發(fā)布時(shí)間：2021-02-18 17:39 信息來源：市財(cái)政局
懷化市接待服務(wù)中心2021年度
部門預(yù)算公開說明
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門預(yù)算收支總表
2.部門預(yù)算收入總表
3.部門預(yù)算支出總表
4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表
5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表
6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8.政府性基金預(yù)算支出表
9.項(xiàng)目支出表
一、部門基本情況
（一）部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府、市政協(xié)、懷化軍分區(qū)以及相對應(yīng)的上級單位副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)在懷期間公務(wù)活動(dòng)的接待服務(wù)工作。
2、市紀(jì)委、市委組織部、市委宣傳部、市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市
政法委以及相對應(yīng)的上級單位副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)在懷
期間公務(wù)活動(dòng)的接待服務(wù)工作。
3、市直各單位相對應(yīng)的上級單位副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)來懷
期間公務(wù)活動(dòng)的接待服務(wù)工作；省內(nèi)外各兄弟地州市在職副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)來懷期間公務(wù)活動(dòng)的接待服務(wù)工作。
4、中央、省級組織的重要檢查（工作）團(tuán)組來懷期間接待服務(wù)工作；市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)邀請的重要來賓在懷期間服務(wù)工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市各部門單位主要接待活動(dòng)。
5、參與中央、省、市在懷召開的大型會(huì)議及舉辦的重大
活動(dòng)的接待工作與會(huì)務(wù)服務(wù)。
6、各縣（市、區(qū)）重賓接待工作的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；所
屬事業(yè)單位接待服務(wù)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。
7、完成市委、市政府交辦的其他接待任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市接待服務(wù)中心作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：綜合部、接待一部、接待二部和對外聯(lián)絡(luò)部。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市接待服務(wù)中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市接待服務(wù)中心本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)169.61萬元。其中，一般公共財(cái)政預(yù)算撥款169.61元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加了11.17萬元，主要是因?yàn)閱挝?/font>調(diào)出2人、增加3人而增加了相關(guān)經(jīng)費(fèi)收入。
（二）支出預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)169.61萬元。其中，支出較去年增加了11.17萬元，主要是因?yàn)閱挝?/font>調(diào)出2人、增加3人而增加了相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2021年公共財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款收入169.61萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)169.61萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于基本工資65.93萬元、津貼補(bǔ)貼獎(jiǎng)金42.55萬元，績效工資8.47萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)1.7萬元，辦公費(fèi)2萬元，差旅費(fèi)3萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.46萬元，福利費(fèi)3.3萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元，其他交通費(fèi)用11.53萬元，其他費(fèi)用4.84萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.83萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為401.94萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)378萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.94萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)為0元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23.94萬元），無因公出國（境）費(fèi)用支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變動(dòng)情況說明：較上年減少44.66萬元，根據(jù)懷化市財(cái)政相關(guān)文件精神公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算按10%壓減。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年我單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款50.13萬元，相比2020年預(yù)算數(shù)減少9.74萬元，減少16.26%，主要是因?yàn)?/font>2021年我單位經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款減壓。
（三）政府采購情況
2021年我單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出169.61萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬元，其中單位工作經(jīng)費(fèi)169.61萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬元以上車輛0臺(tái)，單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2021年本部門無會(huì)議費(fèi)預(yù)算。
2.2021年本部門無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。
3.2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名字解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
