懷化市接待服務中心2021年度

部門預算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門預算收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算支出總表

4.部門預算財政撥款收支總表

5.部門預算一般公共預算支出表

6.部門預算一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出表

一、部門基本情況

（一）部門職責

1、負責市委、市人大、市政府、市政協、懷化軍分區以及相對應的上級單位副廳級以上領導在懷期間公務活動的接待服務工作。

2、市紀委、市委組織部、市委宣傳部、市委統戰部、市

政法委以及相對應的上級單位副廳級以上領導在懷

期間公務活動的接待服務工作。

3、市直各單位相對應的上級單位副廳級以上領導來懷

期間公務活動的接待服務工作；省內外各兄弟地州市在職副廳級以上領導來懷期間公務活動的接待服務工作。

4、中央、省級組織的重要檢查（工作）團組來懷期間接待服務工作；市委、市政府領導邀請的重要來賓在懷期間服務工作，指導和協調全市各部門單位主要接待活動。

5、參與中央、省、市在懷召開的大型會議及舉辦的重大

活動的接待工作與會務服務。

6、各縣（市、區）重賓接待工作的業務培訓和指導；所

屬事業單位接待服務工作的業務指導和培訓工作。

7、完成市委、市政府交辦的其他接待任務。

（二）機構設置情況

懷化市接待服務中心作為一級部門預算單位，內設科室為：綜合部、接待一部、接待二部和對外聯絡部。

二、部門預算單位構成

懷化市接待服務中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有懷化市接待服務中心本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算。2021年年初預算數169.61萬元。其中，一般公共財政預算撥款169.61元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款 0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加了11.17萬元，主要是因為單位調出2人、增加3人而增加了相關經費收入。

（二）支出預算。2021年年初預算數169.61萬元。其中，支出較去年增加了11.17萬元，主要是因為單位調出2人、增加3人而增加了相關經費支出。

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2021年公共財政預算經費撥款收入169.61萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數169.61萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。包括用于基本工資65.93萬元、津貼補貼獎金42.55萬元，績效工資8.47萬元，社會保障繳費1.7萬元，辦公費2萬元，差旅費3萬元，工會經費7.46萬元，福利費3.3萬元，公車運行維護費18萬元，其他交通費用11.53萬元，其他費用4.84萬元，對個人和家庭補助支出0.83萬元。

（二）項目支出：2021年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為401.94萬元，其中，公務接待費378萬元，公務用車購置及運行維護費23.94萬元（其中公務用車購置費為0元，運行維護費為23.94萬元），無因公出國（境）費用支出。

“三公”經費預算增減變動情況說明：較上年減少44.66萬元，根據懷化市財政相關文件精神公務接待費預算按10%壓減。

（二）機關運行經費

2021年我單位運行經費一般公共預算撥款50.13萬元，相比2020年預算數減少9.74萬元，減少16.26%，主要是因為2021年我單位經費預算撥款減壓。

（三）政府采購情況

2021年我單位政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出169.61萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，其中單位工作經費169.61萬元，專項經費0萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務用車5輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上車輛0臺，單價100 萬元以上專用設備0臺。

2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2021年本部門無會議費預算。

2.2021年本部門無培訓費預算。

3.2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名字解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

市接待服務中心2021年度部門預算公開表