2020年度中共懷化市委黨史研究室部門決算

目錄

第一部分中共懷化市委黨史研究室概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

中共懷化市委黨史研究室概況

一、部門職責

（一）貫徹落實黨中央、國務院及省委、省政府和市委、市政府有關黨史、地方志工作的方針、政策和法規(guī)，制定全市黨史、地方志工作規(guī)劃、計劃；

（二）研究中國共產黨懷化歷史、懷化地方志，總結黨的歷史經驗，開展黨的歷史、黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和懷化優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的宣傳教育，發(fā)揮黨史、地方志的資政育人作用，為新時代黨的建設和市委、市政府決策服務，為教育廣大黨員、干部、群眾和青少年服務；

（三）記載、總結、研究習近平新時代中國特色社會主義思想在懷化的實踐，跟蹤研究市委新時代堅持和發(fā)展中國特色社會主義，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調推進“四個全面”戰(zhàn)略布局的實踐進程；

（四）編輯研究懷化黨史和文獻資料，組織編寫出版懷化黨史基本著作，編纂出版編年史、專門史、黨史大事記、黨史資料專題、黨史人物傳等黨史書籍；

（五）組織編纂全市地方志書、地方綜合年鑒，編纂出版《懷化市志》《懷化年鑒》和地情書刊，組織整理舊志；

（六）征集、整理、保管和利用懷化黨史、地方志文獻資料，收集、整理重要口述資料、重要人物回憶錄；

（七）審核涉及懷化黨史、地方志的重要文稿、檔案、書稿、照片，參與審核涉及我市重大革命題材的影視作品、展覽、新建紀念場館的立項和內容等，協(xié)助審核我市重大黨史事件、重要黨史人物的紀念活動方案并承辦、協(xié)辦相關活動；

（八）開展黨史、地方志理論研究，組織黨史、地方志學術研討活動，開展與省內外黨史、地方志部門的協(xié)作交流；

（九）指導全市黨史、地方志工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。中共懷化市委黨史研究室作為一級部門預算單位，內設機構包括：綜合部、黨史工作部、方志和年鑒部、宣教聯(lián)絡部4個部室。

（二）決算單位構成。市委黨史研究室2020年部門決算匯總公開單位構成包括：中共懷化市委黨史研究室本級。

第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計396.69萬元。與上年相比，減少32.54萬元，減少7.58%，主要是因為非稅收入減少，經費壓減，辦公開支減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計388.10萬元，其中：財政撥款收入339.16萬元，占87.39%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入48.94萬元，占12.61%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計351.91萬元，其中：基本支出351.91萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計347.75萬元，與上年相比，減少75.19萬元,減少17.78%，主要是因為非稅收入減少，經費壓減，辦公開支減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出340.41萬元，占本年支出合計的96.73%，與上年相比，財政撥款支出減少60.77萬元，減少15.15%，主要是因為經費壓減，辦公開支減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出340.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出259.28萬元，占76.17%；社會保障和就業(yè)（類）支出72.47萬元，占21.29%;衛(wèi)生健康（類）支出8.66萬元，占2.54%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為271.34萬元，支出決算數為340.41萬元，完成年初預算的125.46%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為106.27萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發(fā)生在職人員工資支出的功能科目為行政運行，而年初預算編制的功能科目為事業(yè)運行（黨委辦公廳（室）及相關機構事務）。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為49.98萬元，支出決算為49.72萬元，完成年初預算的99.48%，決算數小于年初預算數的主要原因是：業(yè)務工作經費結轉使用。

3、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為36.40萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加預算2019年績效考核獎金。

4、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）。

年初預算為197.42萬元，支出決算為66.72萬元，完成年初預算的33.80%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度發(fā)生在職人員工資支出的功能科目為行政運行，而年初預算編制的功能科目為事業(yè)運行（黨委辦公廳（室）及相關機構事務）。

5、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.17萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加預算2019年績效考核獎金。

6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。

年初預算為23.94萬元，支出決算為54.07萬元，完成年初預算的225.86%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加預算春節(jié)一次性生活補助。

7、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為18.40萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發(fā)生機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，而年初未納入預算。

8、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.66萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發(fā)生職工基本醫(yī)療保險繳費支出，而年初未納入預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出340.41萬元，其中：人員經費225.45萬元，占基本支出的66.23%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費114.96萬元，占基本支出的33.77%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為8.40萬元，支出決算為5.57萬元，完成預算的66.31%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數與年初預算數持平，與上年決算數持平。

公務接待費支出預算為3.50萬元，支出決算為1.41萬元，完成預算的40.29%，決算數小于預算數的主要原因是本單位厲行節(jié)儉，與上年相比增加0.65萬元，增長85.53%,增長的主要原因是開展黨史、史志工作發(fā)生的接待支出較去年有所增長。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為4.90萬元，支出決算為4.16萬元，完成預算的84.90%，決算數小于預算數的主要原因是本單位厲行節(jié)儉，與上年相比增加1.51萬元，增長56.98%,增長的主要原因是車輛維修費開支比重較大。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.41萬元，占25.31%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.16萬元，占74.69%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.41萬元，全年共接待來訪團組30個、來賓189人次，主要是開展黨史、史志工作發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.16萬元，其中：公務用車購置費0萬元，市委黨史研究室更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4.16萬元，主要是車輛油料費、維修費、保險費和過路費的支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算支出決算情況

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出114.96萬元，比年初預算數減少20.21萬元，降低14.95%。主要原因是：辦公費、印刷費、差旅費支出減少。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.12萬元，其中，開支會議費0.06萬元，用于召開黨史聯(lián)絡組座談會會議，人數14人，內容為聽取懷化市黨史聯(lián)絡組工作匯報、參會人員對黨史聯(lián)絡工作建議；開支會議費0.06萬元，用于召開黨史三卷本評審會會議，人數12人，內容為提出黨史正本三卷本修改意見和建議；開支培訓費0萬元；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額29.29萬元，其中：政府采購貨物支出29.29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額29.29萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額29.29萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于下村扶貧、支部活動、開展黨史地方志工作出差等；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等見附件。（按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開）

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

根據《懷化市財政局關于開展2020年度市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績〔2021〕60號）的文件精神， 我室對部門整體支出進行了績效評價，現報告如下:

一、部門概況

（一）部門基本情況

機構和人數：根據中共懷化市委機構編制委員會下發(fā)的《關于懷化市機構改革涉改處級事業(yè)單位調整的通知》（懷編﹝2019﹞1號）文件要求，將市政府地方志工作辦公室的職責劃入市委黨史研究室，對外加掛市地方志編纂室牌子，為市委直屬正處級公益類事業(yè)單位。改革后我室內設綜合部、黨史工作部、方志和年鑒部、宣教聯(lián)絡部4個部室。2020年核定全額撥款事業(yè)單位編制16名，其中處級干部5人（主任1人、副主任4人），科級及以下干部7人，職工3人；年末納入一般公共預算財政撥款開支人數14人，財政供應人員控制率87.50%，未超過編制，控制較好。

主要職責：1.貫徹落實黨中央、國務院及省委、省政府和市委、市政府有關黨史、地方志工作的方針、政策和法規(guī)，制定全市黨史、地方志工作規(guī)劃、計劃；2.研究中國共產黨懷化歷史、懷化地方志，總結黨的歷史經驗，開展黨的歷史、黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和懷化優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的宣傳教育，發(fā)揮黨史、地方志的資政育人作用，為新時代黨的建設和市委、市政府決策服務，為教育廣大黨員、干部、群眾和青少年服務；3.記載、總結、研究習近平新時代中國特色社會主義思想在懷化的實踐，跟蹤研究市委新時代堅持和發(fā)展中國特色社會主義，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調推進“四個全面”戰(zhàn)略布局的實踐進程；4.編輯研究懷化黨史和文獻資料，組織編寫出版懷化黨史基本著作，編纂出版編年史、專門史、黨史大事記、黨史資料專題、黨史人物傳等黨史書籍；5.組織編纂全市地方志書、地方綜合年鑒，編纂出版《懷化市志》《懷化年鑒》和地情書刊，組織整理舊志；6.征集、整理、保管和利用懷化黨史、地方志文獻資料，收集、整理重要口述資料、重要人物回憶錄；7.審核涉及懷化黨史、地方志的重要文稿、檔案、書稿、照片，參與審核涉及我市重大革命題材的影視作品、展覽、新建紀念場館的立項和內容等，協(xié)助審核我市重大黨史事件、重要黨史人物的紀念活動方案并承辦、協(xié)辦相關活動；8.開展黨史、地方志理論研究，組織黨史、地方志學術研討活動，開展與省內外黨史、地方志部門的協(xié)作交流；9.指導全市黨史、地方志工作。

重點工作：1.提升政治站位，加強機關政治建設；2.重點落實做好《懷化戰(zhàn)“疫”》《精準脫貧攻堅戰(zhàn)在懷化》史志修編工作；3.完成《雜交水稻從懷化走向世界》《懷化水電基地建設》等黨史專題編纂出版工作；4.集中力量加快修志和鄉(xiāng)鎮(zhèn)簡志編修，爭取年內完成市志總纂；5.密切縣市區(qū)聯(lián)動，加強工作指導，發(fā)揮好黨史聯(lián)絡組的作用。6.全方位開展紅色基因傳承和宣傳活動，深入開展“四史”六進活動，加強與新聞媒體的合作。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

1、2020年部門預算情況 

根據《懷化市財政局關于批復下達2020年市直部門預算的通知》（懷財預﹝2020﹞8號），2020年我室年初預算收入360.34萬元，其中，一般公共預算撥款收入271.34萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款89萬元。年初支出總預算360.34萬元，其中：基本支出360.34萬元（工資福利支出113.16萬元，商品和服務支出224.17萬元，對個人和家庭的補助20.51萬元，資本性支出1.50萬元，其他支出1萬元）。 

2020年收入預算調整數27.76萬元，其中財政撥款收入調整預算數67.82萬元，其他收入調整預算數40.06萬元（調減），支出預算調整預算數8.43萬元（調減），與年初預算安排的差額主要是年中追加預算55.54萬元，非稅收入減少，厲行節(jié)儉，壓減公用經費支出。 

2、2020年部門決算情況 

2020年度決算總收入388.10萬元。2020年度決算總支出351.91萬元，為基本支出。2020年年末結轉和結余44.78萬元，其中財政撥款年末結轉結余7.34萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年基本支出351.91萬元，具體包括：

1、工資福利支出186.16萬元。主要包括在職人員工資、政策規(guī)定獎金、基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、生育基金、工傷保險等支出，同比上年236.58萬元減少21.31%，減少原因是2019年12月在職人員1人退休。

2、商品和服務支出125.74萬元。包括日常運行正常辦公經費、差旅費、維修（護）費、勞務費、“三公經費”、其他商品服務支出等，同比上年131.63萬元減少開支5.89萬元，減少4.47%。

“三公”經費方面。公務接待費實際開支1.41萬元，較上年增加支出0.65萬元，主要是因為開展黨史、史志工作發(fā)生的接待支出有所增加；公務用車運行維護費實際開支4.16萬元，較上年增加支出1.51萬元，主要是車輛維修費開支比重大；無任何出國出境考察開支。

會議費、培訓費。會議費開支0.12萬元，2020年無培訓費開支。

3.對個人和家庭補助支出39.29萬元。主要包括退休人員春節(jié)一次性生活補助費等支出，同比上年14.60萬元增長169.11%。

4、資本性支出0.72萬元。主要包括辦公設備購置，同比上年10.50萬元減少開支9.78萬元。

5、2020年無其他支出，比上年減少14.16萬元。

（二）專項支出

2020年度無市本級財政安排的專項項目。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

我室專項項目嚴格按照懷化市2020年政府采購有關規(guī)定進行組織管理。

（二）專項管理情況分析

各部室嚴格按照相關質量控制體系、標準制定業(yè)務管理制度及業(yè)務管理實施方案，對各專項項目實施監(jiān)測、檢查和驗收。

四、資產管理情況

固定資產、辦公家具和辦公用品嚴格按照《資產管理辦法》和《政府采購預算》進行配置和處置，按計劃購置辦公用品。按照固定資產規(guī)定處置固定資產，建立了固定資產和辦公用品使用、審批、稽核等內部管理規(guī)范。

五、部門整體支出績效情況

對照懷財績〔2021〕60號文件規(guī)定的考核指標，我室從經濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等對2020年部門整體支出績效開展了評價，自評得分92分，具體情況如下：

（一）經濟性分析

2020年年初預算360.34萬元，年中追加預算55.54萬元，非稅收入減少、政策性工資提標，我室未向財政申請增加預算，成本（預算）控制良好。  

（二）效率性分析

2020年，市委黨史研究室在市委、市政府正確領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅守“黨史姓黨”政治方向，認真貫徹落實習近平視察湖南重要講話指示精神，以習近平總書記論黨史和黨史工作重要精神為遵循，克服新冠疫情影響，重點突出史志研究，著力加強宣傳教育，不斷提高黨史、方志“存史、資政、育人、惠民”能力和成效，為服務市委、市政府工作大局貢獻力量。

1.突出黨史基本著作和專題編研。一是加快《中國共產黨懷化歷史》（即黨史正本）編纂。如期完成了《中國共產黨懷化歷史（1921-1949）》的修訂工作，已進入印刷出版程序。《中國共產黨懷化歷史（1978-2012）》正本三卷已成稿，全書約60萬字，目前正組織人員進行了第二輪的審稿修訂。同時，加強縣（市、區(qū)）正本編著督導工作，如溆浦黨史正本已進入印刷程序，辰溪縣黨史正本三卷已形成評審稿。二是推進新時代黨史專題研究。《懷化水電發(fā)展紀事》正籌備組織召開評審會，《雜交水稻從這里走向世界》在完成文字初稿和照片征（收）集后，已開始向專家、領導征求意見。三是推進黨史資料即時征編。及時編纂《懷化市委工作紀事》，2020卷稿已編纂完成；及時跟進記載和研究黨中央的重大部署在懷化的工作實踐，重點啟動《懷化“戰(zhàn)疫”》（暫定名）《精準扶貧在懷化》兩部黨史專題的資料征集工作，制定了方案，擬定了篇目；指導完成10個縣市開展《紅軍長征在湖南》懷化篇的資料整理和史料研究，有關資料已按要求報省院審核；對部分縣（市、區(qū)）所編纂的《革命老區(qū)發(fā)展史》提出編修建議。

2.加快方志、年鑒和地情編纂。一是加快推進修志工作。5月，調整充實市志總編室，力量得到加強，《懷化市志（1978—2010）》編修進度得到加快，已完成分纂稿38稿，總纂稿達80%；堅持對縣級二輪志書編纂的指導和督促，《中方縣志》《洪江區(qū)志》已終審驗收印制，《鶴城區(qū)志》復審并報省地方志編纂院終審驗收，指導《通道縣志（1978-2010）》終審稿的補充完善工作，進入市級復審并送省終審驗收；加強督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)簡志編修工作，除會同縣、洪江市稿件未修改完善以外，其余縣區(qū)稿件已總纂完畢；指導部門志書編纂，《安江紡織印染廠志》完成編纂，對《懷化中級人民法院志》進行終審驗收。二是全力確保“兩全目標”實現。創(chuàng)新途徑，通過“三統(tǒng)籌一集中”（統(tǒng)籌資助申報、統(tǒng)籌書號落實、統(tǒng)籌出版印刷、集中稿件審讀）如期推進市縣兩級年鑒編纂出版，并繼續(xù)向省地方志編纂院申報年鑒出版資助（每個縣5萬元出版資助），實現全市年鑒編纂工作“兩全目標”（一年一鑒、公開出版全覆蓋）全面落實。三是優(yōu)質開發(fā)地情資源。按期完成了《湖南鄉(xiāng)鎮(zhèn)簡志?懷化卷》總纂工作，正籌備省級評審，指導完成《中方縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)簡志》《芷江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)志》出版工作。

3.加強黨史宣傳聯(lián)絡，擴大史志研究影響力。一是拓展黨史宣傳途徑。開展形式更加多樣的黨史學習教育“五進”活動，堅持面向基層，分別在聯(lián)建社區(qū)、扶貧聯(lián)系村開展上黨史黨課，開展講懷化本土紅色故事活動；讓黨史書籍走出館庫，在市直機關、社區(qū)、村開展了送黨史、方志年鑒書籍共400余冊；繼續(xù)做好優(yōu)秀黨史刊物《湘潮》的征訂工作；加強對外宣傳工作，分別就沅陵籌辦的“湘鄂川黔”革命根據地（周邊市州）研討聯(lián)席會議、靖州國家長征文化公園建設、懷化市野生動物園創(chuàng)建黨建活動基地、市委黨校“通道轉兵”課題研究等提出建設性意見。11月，我室呈報的《傳承紅色基因工作方案》得到市委主要領導的指示，正與市委宣傳部會商落實。二是積極開展黨史聯(lián)絡組工作。組織黨史聯(lián)絡組成員對《中國共產黨懷化歷史（1979—2012）》《懷化林業(yè)發(fā)展與改革》進行評審；協(xié)助省黨史聯(lián)絡組湘西片組開展調研活動，并在麻陽召開了《毛致用同志回憶錄》專題座談會；多次召開黨史聯(lián)絡組的老領導碰頭會，討論研究黨史正本、黨史專題編纂工作，活動經常化。三是加強紅色基因宣教陣地建設。創(chuàng)建懷化黨史宣傳研究專家人才庫平臺。10月，“史志懷化”微信公眾號試運行，重點推介懷化黨史知識、方志年鑒和地情研究等，是開展黨史、方志宣教的重要窗口。

4.認真落實上級重要部署。如期高質量組織完成了《湖南省委工作紀事》等資料征集、編纂及上報工作；開展新民主主義時期的紅色印章（徽章）等征集工作，并就所征集內容進行史實說明；積極參與“紅軍長征在湖南”專題研究及長征國家文化公園建設相關黨史業(yè)務工作；組織紅軍長征所經的10個縣市開展史料整理、研究、編纂工作，如期報送省院，并指導7個縣出版單行本；積極參與通道、靖州、沅陵三縣入列長征國家文化公園建設，多次進行工作對接，開展實地調研，提出意見建議，提供相關史料。

（三）有效性分析

1、預算完成率。2020年年初預算360.34萬元，調整預算27.76萬元，年末結轉44.78萬元，預算完成率88.71%。

2、預算控制率。因年中追加預算55.54萬元（績效獎、基本工資提標等），2020年預算控制率超過7.70%，預算控制未達到預期目標。

3、新建樓堂館所面積和投資概算控制率。2020年無新建樓堂管所情況。

4、公用經費控制率。2020年我室預算管理（按部門預算經濟分類）各項指標控制較好，實際支出公用經費總額125.74萬元，預算安排公用經費總額135萬元，公用經費控制率93.14%。

5、“三公經費”控制率。“三公經費”實際支出數為5.57萬元，預算安排8.40萬元，“三公經費”控制率為66.28%。

6、政府采購執(zhí)行率。政府采購預算101萬元，實際政府采購金額29.29萬元，預算執(zhí)行率29%。

7、管理制度健全性。嚴格落實《財務管理辦法》等有關管理制度，規(guī)范財務審批程序，推行公務卡結算，嚴格差旅費和接待費支出標準、范圍和程序的審核，購買中介機構服務的支出按統(tǒng)一的標準和審批程序執(zhí)行。

8、 資金使用合規(guī)性。嚴格落實中央八項規(guī)定和有關公務支出標準。加強經費合法合規(guī)性審核和預算控制，嚴格按制度政策辦事，資金使用合法合規(guī)，支出手續(xù)齊全，程序到位。

9、預決算信息公開性。真實準確編制部門預算和決算，按時上報基礎數據資料。對上年度部門整體支出進行了績效評價，對標找差距。按規(guī)定時限和規(guī)定內容公開部門預算、部門決算以及績效自評報告。各項應向社會公開的信息及時、完整、真實，更加細化，部門預決算信息透明度進一步提高。 

六、存在的主要問題

通過前述對我室整體支出情況的分析，反映出目前在整體支主要在預算執(zhí)行方面還存在一些問題和不足： 

（一）預算完成率有待提高 

雖然2020年我室著力加快預算執(zhí)行，由于政策性工資調標、績效等因素，年中追加較上年增加55.54萬元，扣除上年結存因素，仍增幅7.70%，年末仍有結存存量44.78萬元，使得2020年預算完成率為88.71%，尚有改進空間。 

（二）預算控制率有待降低 

受年中追加經費影響，預算控制率為7.70%，沒有實現零追加。應在下年加以重視，盡量減少追加資金，逐步降低預算控制率。

七、改進措施和有關建議

（一）增強預算執(zhí)行的約束性 

增強預算編制的全面性、準確性，強化預算執(zhí)行的嚴肅性。對年初沒有預算安排的支出原則上不安排支出，不申請新增追加資金。嚴格按預算批復的用途使用資金，減少預算調整事項。 

（二）兼顧預算調整的靈活性 

開展預算執(zhí)行分析，及時掌握預算執(zhí)行進度，適時對預算執(zhí)行情況進行通報和督促。對確有必要的預算調整嚴格按程序審核報批，加快消化結轉結余資金。

中共懷化市委黨史研究室2020年部門決算公開表