發(fā)布時(shí)間：2019-09-02 16:06 信息來(lái)源：市財(cái)政局
目錄
第一部分 懷化市人民政府地方志工作辦公室概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 懷化市人民政府地方志工作辦公室2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 懷化市人民政府地方志工作辦公室2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名稱解釋
第一部分 懷化市人民政府地方志工作辦公室概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）組織、指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作；
（二）擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案；
（三）組織編纂地方志書(shū)、地方綜合年鑒；
（四）搜集、保存地方志文獻(xiàn)和資料，組織整理舊志，推動(dòng)方志理論研究；
（五）組織開(kāi)發(fā)利用地方志資源。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。市地方志辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合科、方志科、年鑒科。
（二）決算單位構(gòu)成。市地方志辦公室2018年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：市地方志辦公室本級(jí)。
第二部分 懷化市人民政府地方志工作辦公室2018年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附件）
第三部分 懷化市人民政府地方志工作辦公室2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
2018年決算包括地方志辦本級(jí)的匯總情況。
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)331.16萬(wàn)元，與2017年收、支總計(jì)340.07萬(wàn)元相比，增加8.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.62%，主要是因?yàn)樨?cái)政收回以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金，《懷化年鑒》印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)280.67萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入280.67萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)291.18萬(wàn)元，其中：基本支出291.18萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)331.16萬(wàn)元，與2017年財(cái)政撥款收、支總計(jì)340.07萬(wàn)元相比，增加8.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.62%，主要是因?yàn)樨?cái)政收回以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金，《懷化年鑒》印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出291.18萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加32.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.57%，主要是因?yàn)椤稇鸦觇b》印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)支出增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財(cái)政撥款支出291.18萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出230.30萬(wàn)元，占79.10%；文化體育與傳媒（類）支出21.48萬(wàn)元，占7.37%。社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出39.40萬(wàn)元，占13.53%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為204.16萬(wàn)元，支出決算數(shù)為291.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的142.62%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為177.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)在行政運(yùn)行功能科目里進(jìn)行開(kāi)支。
2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為86.40萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)在行政運(yùn)行功能科目里進(jìn)行開(kāi)支。
3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為66.16萬(wàn)元，支出決算為10.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的15.61%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)在行政運(yùn)行功能科目里進(jìn)行開(kāi)支。
4、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為42.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算。
5、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為21.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算。
6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為33.40萬(wàn)元，支出決算為39.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：提前退休人員工資調(diào)增及退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出增加。
7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為18.20萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：相關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)在其他一般公共服務(wù)支出里開(kāi)支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款基本支出291.18萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)169.85萬(wàn)元，占基本支出的58.33%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)和獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)121.33萬(wàn)元，占基本支出的41.67%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出和其他支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.80萬(wàn)元，支出決算為2.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的24.44%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年決算數(shù)持平的主要原因是本單位厲行節(jié)儉。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.80萬(wàn)元，支出決算為0.31萬(wàn)元，完成預(yù)算的6.46%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待管理，與上年相比減少1.77萬(wàn)元，減少85.10%,減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待管理。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年決算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)用車管理。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為2.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的38.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)用車管理，與上年相比減少2.05萬(wàn)元，減少46.80%,減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)用車管理。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.31萬(wàn)元，占11.74%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.33萬(wàn)元，占88.26%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.31萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組10個(gè)、來(lái)賓38人次，主要是各縣、市（區(qū)）相關(guān)業(yè)務(wù)資料的審核及工作匯報(bào)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.33萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，市地方志辦更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.33萬(wàn)元，主要是車輛維修費(fèi)、燃油費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)支出，截至2018年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政績(jī)效科統(tǒng)一部署,本單位按規(guī)定積極開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),促進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算的績(jī)效管理,我單位2018年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況良好。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出109.03萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加55.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.62%。主要原因是：印制《懷化年鑒》印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額48.10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出48.10萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于下村扶貧、支部活動(dòng)、下各縣《鄉(xiāng)鎮(zhèn)簡(jiǎn)志》督導(dǎo)、評(píng)審等；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行。用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)。納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公共用車購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等。
