目錄

第一部分  懷化市人民政府地方志工作辦公室概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  懷化市人民政府地方志工作辦公室2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市人民政府地方志工作辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  懷化市人民政府地方志工作辦公室概況

一、部門職責(zé)

（一）組織、指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作；

（二）擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案；

（三）組織編纂地方志書、地方綜合年鑒；

（四）搜集、保存地方志文獻(xiàn)和資料，組織整理舊志，推動方志理論研究；

（五）組織開發(fā)利用地方志資源。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。市地方志辦公室內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合科、方志科、年鑒科。

（二）決算單位構(gòu)成。市地方志辦公室2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：市地方志辦公室本級。

第二部分  懷化市人民政府地方志工作辦公室2018年度部門決算表（見附件）

第三部分  懷化市人民政府地方志工作辦公室2018年度部門決算情況說明

2018年決算包括地方志辦本級的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計331.16萬元，與2017年收、支總計340.07萬元相比，增加8.91萬元，增長2.62%，主要是因為財政收回以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金，《懷化年鑒》印刷費、勞務(wù)費支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計280.67萬元，其中：財政撥款收入280.67萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計291.18萬元，其中：基本支出291.18萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計331.16萬元，與2017年財政撥款收、支總計340.07萬元相比，增加8.91萬元，增長2.62%，主要是因為財政收回以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金，《懷化年鑒》印刷費、勞務(wù)費支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年度財政撥款支出291.18萬元，占本年支出合計的100%，與2017年相比，財政撥款支出增加32.51萬元，增長12.57%，主要是因為《懷化年鑒》印刷費、勞務(wù)費支出增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度財政撥款支出291.18萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出230.30萬元，占79.10%；文化體育與傳媒（類）支出21.48萬元，占7.37%。社會保障和就業(yè)（類）支出39.40萬元，占13.53%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為204.16萬元，支出決算數(shù)為291.18萬元，完成年初預(yù)算的142.62%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為177.34萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費在行政運行功能科目里進行開支。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為86.40萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費在行政運行功能科目里進行開支。

3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。

年初預(yù)算為66.16萬元，支出決算為10.33萬元，完成年初預(yù)算的15.61%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費在行政運行功能科目里進行開支。

4、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為42.63萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算。

5、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.48萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算。

6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。

年初預(yù)算為33.40萬元，支出決算為39.40萬元，完成年初預(yù)算的117.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：提前退休人員工資調(diào)增及退休人員公用經(jīng)費支出增加。

7、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為18.20萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：相關(guān)養(yǎng)老保險在其他一般公共服務(wù)支出里開支。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出291.18萬元，其中：人員經(jīng)費169.85萬元，占基本支出的58.33%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費和獎勵金；公用經(jīng)費121.33萬元，占基本支出的41.67%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)招待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出和其他支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為10.80萬元，支出決算為2.64萬元，完成預(yù)算的24.44%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年決算數(shù)持平的主要原因是本單位厲行節(jié)儉。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為4.80萬元，支出決算為0.31萬元，完成預(yù)算的6.46%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待管理，與上年相比減少1.77萬元，減少85.10%,減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待管理。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年決算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，規(guī)范公務(wù)用車管理。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為6萬元，支出決算為2.33萬元，完成預(yù)算的38.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，規(guī)范公務(wù)用車管理，與上年相比減少2.05萬元，減少46.80%,減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，規(guī)范公務(wù)用車管理。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.31萬元，占11.74%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車運行維護費支出決算2.33萬元，占88.26%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.31萬元，全年共接待來訪團組10個、來賓38人次，主要是各縣、市（區(qū)）相關(guān)業(yè)務(wù)資料的審核及工作匯報發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為2.33萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，市地方志辦更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運行維護費2.33萬元，主要是車輛維修費、燃油費和保險費支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)財政績效科統(tǒng)一部署,本單位按規(guī)定積極開展績效評價,促進和加強預(yù)算的績效管理,我單位2018年度預(yù)算績效執(zhí)行情況良好。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出109.03萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加55.22萬元，增長102.62%。主要原因是：印制《懷化年鑒》印刷費、勞務(wù)費。

（二）政府采購支出情況。

本部門2018年度政府采購支出總額48.10萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出48.10萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于下村扶貧、支部活動、下各縣《鄉(xiāng)鎮(zhèn)簡志》督導(dǎo)、評審等；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行。用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、咨詢費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務(wù)用車維護費等。

（二）“三公”經(jīng)費。納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公共用車購置及維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等。

懷化市人民政府地方志工作辦公室2018年部門決算表