目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市人民政府地方志工作辦公室作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：綜合科、方志科、年鑒科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市人民政府地方志工作辦公室只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市人民政府地方志工作辦公室本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括地方志辦本級(jí)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)247.50萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款197.50萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款50萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加35.28萬元，主要原因是財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款增加。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)247.50萬元，其中，工資福利支出66.33萬元，商品和服務(wù)支出94.81萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出31.36萬元，資本性支出5萬元，其出支出50萬元。支出較去年增加35.28萬元，主要原因是商品和服務(wù)支出、其他支出增加（非稅收入撥款支出）。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    2019年一般公共預(yù)算撥款收入為197.50萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為166.50萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資37.77萬元、津貼補(bǔ)貼25.41萬元、辦公費(fèi)5.5萬元、印刷費(fèi)15萬元、水電費(fèi)1.50萬元、郵電費(fèi)0.90萬元，差旅費(fèi)4.50萬元，辦公設(shè)備購置費(fèi)等。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為31萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：專項(xiàng)支出31萬元，主要用于圖書資購置5萬元、《懷化市志》26萬元，用于支付聘請(qǐng)的修志專家工資、打字復(fù)印費(fèi)、接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)以及編輯費(fèi)等方面。    

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 2019年市地方志一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)10.80萬元減少5.80萬元，下降53.70%，其中，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)較2018年預(yù)算數(shù)減少3.80萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)持平，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少2萬元，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年持平，主要因?yàn)楣珓?wù)接待費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    2019年市地方志辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款68.81萬元，比2018年預(yù)算數(shù)53.81萬元增加了15萬元，提高27.88%，主要因?yàn)榉鲐毥?jīng)費(fèi)支出增加。用于：辦公費(fèi)支出5.50萬元；印刷費(fèi)支出15萬元；電費(fèi)支出1.5萬元；郵電費(fèi)支出，0.90萬元；差旅費(fèi)支出4.50萬元；會(huì)議費(fèi)支出，2萬元；培訓(xùn)費(fèi)支出，5萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出，1萬元；勞務(wù)費(fèi)支出，11萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，0.76萬元；福利費(fèi)支出，1.89萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，4萬元；其他交通費(fèi)用支出，8.72萬元；其他商品和服務(wù)支出，7.04萬元等。

    （三）政府采購情況

     2019年單位政府采購預(yù)算總額74萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算74萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出247.50萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出31萬元，其中圖書資料購置工作經(jīng)費(fèi)5萬元，《懷化市志》專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)26萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

截至2019年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

懷化市人民政府地方志工作辦公室2019年度部門預(yù)算公開說明表