發布時間：2019-02-13 15:41 信息來源：市財政局
目錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
懷化市人民政府地方志工作辦公室作為一級部門預算單位，內設科室為：綜合科、方志科、年鑒科。
二、部門預算單位構成
懷化市人民政府地方志工作辦公室只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有懷化市人民政府地方志工作辦公室本級。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算包括地方志辦本級的匯總情況。
（一）收入預算，2019年年初預算數247.50萬元，其中，一般公共預算撥款197.50萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款50萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加35.28萬元，主要原因是財政專戶管理的非稅收入撥款增加。
（二）支出預算，2019年年初預算數247.50萬元，其中，工資福利支出66.33萬元，商品和服務支出94.81萬元，對個人和家庭的補助支出31.36萬元，資本性支出5萬元，其出支出50萬元。支出較去年增加35.28萬元，主要原因是商品和服務支出、其他支出增加（非稅收入撥款支出）。
（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款支出情況
2019年一般公共預算撥款收入為197.50萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為166.50萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資37.77萬元、津貼補貼25.41萬元、辦公費5.5萬元、印刷費15萬元、水電費1.50萬元、郵電費0.90萬元，差旅費4.50萬元，辦公設備購置費等。
（二）項目支出：2019年年初預算數為31萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：專項支出31萬元，主要用于圖書資購置5萬元、《懷化市志》26萬元，用于支付聘請的修志專家工資、打字復印費、接待費、培訓費、差旅費、公務用車運行費以及編輯費等方面。
五、政府性基金支出
2019年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2019年市地方志一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為5萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數10.80萬元減少5.80萬元，下降53.70%，其中，公務接待費預算數較2018年預算數減少3.80萬元，公務用車購置費預算數與2018年預算數持平，公務用車運行費預算數比上年預算數減少2萬元，因公出國（境）費預算數與上年持平，主要因為公務接待費及公務用車運行經費支出減少。
（二）機關運行經費
2019年市地方志辦機關運行經費一般公共預算撥款68.81萬元，比2018年預算數53.81萬元增加了15萬元，提高27.88%，主要因為扶貧經費支出增加。用于：辦公費支出5.50萬元；印刷費支出15萬元；電費支出1.5萬元；郵電費支出，0.90萬元；差旅費支出4.50萬元；會議費支出，2萬元；培訓費支出，5萬元；公務接待費支出，1萬元；勞務費支出，11萬元；工會經費支出，0.76萬元；福利費支出，1.89萬元；公務用車運行維護費支出，4萬元；其他交通費用支出，8.72萬元；其他商品和服務支出，7.04萬元等。
（三）政府采購情況
2019年單位政府采購預算總額74萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算74萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出247.50萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出31萬元，其中圖書資料購置工作經費5萬元，《懷化市志》專項業務工作經費26萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
截至2019年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
