發(fā)布時間：2019-09-02 16:21 信息來源：市財政局
目錄
第一部分 團(tuán)市委概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 團(tuán)市委2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 團(tuán)市委2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分附件
附件一 2018年度部門整體支出績效評價報告
附件二 部門決算表
第一部分
第二部分團(tuán)市委概況
一、部門職責(zé)
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進(jìn)青年的群眾組織，是廣大青年在實踐中學(xué)習(xí)共產(chǎn)主義的學(xué)校，是黨的助手和后備軍，是黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶，是國家政權(quán)的重要社會支柱。團(tuán)市委由中共懷化市委領(lǐng)導(dǎo)。其機關(guān)的主要工作任務(wù)是：
(一)行使中共懷化市委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)、青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少先隊工作的職權(quán)，對全市性青少年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
(二)參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對青年工作學(xué)校、青少年活動陣地、青少年報刊、青少年服務(wù)機構(gòu)的建設(shè)等事務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和管理。
(三)參與有關(guān)青少年事務(wù)的政策文件的制定和實施，協(xié)助市委、市政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)。
(四)調(diào)查青少年思想動態(tài)和青少年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對策，開展各種有益活動。研究青少年違法犯罪問題，協(xié)同有關(guān)部門開展青少年法制教育工作，預(yù)防和減少青少年違法犯罪。
(五)協(xié)助政府教育部門做好大、中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團(tuán)結(jié)。
(六)在全市經(jīng)濟建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊作用。
(七)會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)青少年外事工作和市內(nèi)外青少年組織、團(tuán)體的交流工作。做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團(tuán)結(jié)教育工作。
(八)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)
委機關(guān)現(xiàn)有辦公室、組織宣傳部、青工青農(nóng)部、學(xué)校部4個部室，下設(shè)青少年發(fā)展基金會和青少年活動中心2個正科級單位。（未獨立核算）
二）決算機構(gòu)構(gòu)成
團(tuán)市委2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括團(tuán)市委本級。
第二部分
團(tuán)市委2018年度部門決算表（見附件）
第三部分
團(tuán)市委2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計680.69萬元，支出總計680.69萬元，收入總計與上年決算數(shù)比較增加270.37萬元，主要原因：1、正常工資增長；2、2018年市人才領(lǐng)導(dǎo)小組資金。支出總計與上年決算數(shù)比較增加270.37萬元，主要原因：1、正常工資增長；2、增加了2018年市人才領(lǐng)導(dǎo)小組資金。
二、收入決算情況說明
2018年收入中，財政撥款收入613.53萬元，占比100%，其中上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2018年度本年度支出合計476.65萬元，其中基本支出321.55萬元，占比67.46%；項目支出155.11萬元，占比32.54%，，上繳上級支出0萬元，占比0%；經(jīng)營支出萬元，占比0%；對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計680.69萬元，較上年決算數(shù)比較增加了203.92萬元，主要原因：1、增加了2018年市人才領(lǐng)導(dǎo)小組資金。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
一般公共預(yù)算財政撥款本年支出476.65萬元，占本年支出的比重70.02%，較上年決算數(shù)增加62.33萬元，主要原因：1、增加了一般公共服務(wù)支出； 2、增加了科學(xué)技術(shù)支持。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出476.65萬元，基本支出321.55萬元，占比67.46%；項目支出155.11萬元，占比32.54%，
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出476.65萬元，與年初預(yù)算數(shù)369.8萬元相比，增加了106.85萬元，主要原因：1、正常工資增長；2、增加了2018年市人才領(lǐng)導(dǎo)小組資金。
一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為234.66萬元，支出決算為302.95萬元，完成年初預(yù)算的129%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資正常增長 。
2、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為135萬元，支出決算為145萬元，完成年初預(yù)算的107%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因增加了2018年市人才領(lǐng)導(dǎo)小組資金。
3、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為10.11萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了2018年市人才領(lǐng)導(dǎo)小組資金。
4、社會保險和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。
年初預(yù)算為0.14萬元，支出決算為 0.06萬元，完成年初預(yù)算的43%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是慰問費減少。
5、社會保險和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為0.14萬元，支出決算為3.19萬元，完成年初預(yù)算的227.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位養(yǎng)老保險未列入預(yù)算。
6、社會保險和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。
年初預(yù)算,0.14萬元，支出決算為3.26萬元，完成年初預(yù)算的232.86%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了公益性崗位人員工資未列入預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出321.55萬元，其中，人員經(jīng)費支出172.29萬元，占比53.6%，主要包括基本工資53.81萬元、津貼補貼41.61萬元、獎金47.55萬元、伙食補助費2.33萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3.19萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費9.12萬元、其他社會保障繳費8.43萬元、其他工資福利支出4.37萬元等；公用經(jīng)費支出149.26萬元，占比46.4%，主要包括辦公費13.09萬元、印刷費3萬元、郵電費1.31萬元、差旅費12.11萬元、維修（護(hù)）1.64萬元、租賃費0.3萬元、會議費7.55萬元、公務(wù)接待費0.67萬元、勞務(wù)費6.25萬元、工會經(jīng)費5萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0.87萬元、其他交通費用8.09萬元、其他商品服務(wù)支出66.9萬元等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
本部門2018年度“三公”經(jīng)費支出1.55萬元，年初預(yù)算29萬元，其中：因公出國(境)費0萬元，年初預(yù)算0萬元，預(yù)決算差異率為0；公務(wù)用車購置0元，運行維護(hù)費0.88萬元，年初預(yù)算5萬元；公務(wù)接待費0.67萬元，年初預(yù)算24萬元,形成預(yù)決算差異的主要原因是我單位嚴(yán)格遵照中央八項規(guī)定以及省、市有關(guān)規(guī)定，加強“三公”經(jīng)費管理，壓縮了“三公”經(jīng)費支出。
本部門2018年度“三公”經(jīng)費支出1.55萬元，與上年相比，減少1.36萬元。其中：因公出國(境)費0萬元，與上年相比，增加0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0.88萬元，與上年相比，減少1.28萬元；公務(wù)接待費0.67萬元，與上年相比，減少0.07萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
本部門2018年度公務(wù)用車購置0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛；國內(nèi)公務(wù)接待批次15次，接待人次75人。
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。因公出國(境)組(參)團(tuán)0個，人數(shù)0人；
2、公務(wù)接待費支出決算為0.67萬元，全年共接待來訪團(tuán)組 15 個、來賓 75 人次，主要是召開“千校萬崗“招聘會招待，團(tuán)省委來懷調(diào)研，山果行動有關(guān)單位來懷調(diào)研等。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0.88萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費0.88萬元，主要是汽油、維修費、車輛保險費、過路過橋費等支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門2018年度政府性基金預(yù)算收入0萬元。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。2018年度績效自評報告見附件一。
十、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出225.38萬元，比2017年增加88.72萬元，增加了64.92%。主要原因是2018年開展了山果行動計劃，差旅費等各項支出有所增加。
（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元各項占比為0%。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛1 輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，無其他用車；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
