目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占用情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、指導全市各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決定、決議，開展婦女工作，聯系團體會員，并給予業務指導；

2、團結、動員全市婦女投身改革開放和社會主義現代化建設，推動科學發展，促進社會和諧；

3、教育和引導廣大婦女發揚自尊、自信、自立、自強的精神，提高綜合素質，促進全面發展。宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發展的社會環境；

4、代表婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理、民主監督，參與有關婦女兒童法律、法規、規章和政策的制定，參與社會管理和公共服務，培養、推薦女性人才，推動婦女、兒童發展綱要的實施；

5、維護婦女兒童合法權益，向各級機關提出有關意見和建議，要求并協助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助；

6、關心婦女工作生活，拓寬服務渠道，建設服務陣地，發展公益事業，壯大志愿者隊伍，為婦女兒童和家庭服務。加強與社會各界的聯系，協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事；

7、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

懷化市婦女聯合會作為一級部門預算單位，內設部室為：辦公室、組織宣傳部、婦女發展部、權益部。

二、部門預算單位構成

懷化市婦女聯合會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有懷化市婦女聯合會本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算懷化市婦女聯合會本級的匯總情況。

（一）收入預算，2019年年初預算數277.15萬元，其中，一般公共預算撥款277.15萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少21.05萬元，主要原因是機關事業單位養老保險繳費由財政統籌。

（二）支出預算，2019年年初預算數277.15萬元，其中，主要是工資福利支出80.62萬元，商品和服務支出185.1萬元，對個人和家庭的補助支出10.43萬元，基本建設支出1萬元。支出較去年減少21.05萬元，主要原因是減少印刷費和公務接待費等開支。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2019年一般公共預算撥款收入為277.15萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為277.15萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資31.55萬元、津貼補貼18.61萬元、獎金2.63萬元、伙食補助費3萬元、績效工資4.83萬元、職工基本醫療保險費用9.5萬元、公務員醫療補助繳費9元、其他社會保障繳費1.5萬元、辦公費6.2萬元、郵電費1.3萬元、差旅費9.5萬元、租賃費0.2萬元、會議費8.5萬元、培訓費22萬元、公務接待費2萬元、勞務費2萬元、工會經費4.63萬元、福利費1.58萬元、公務用車運行維護費4.5萬元、其他交通費用8.24萬元、其他商品和服務支出114.45萬元、退休費10.43萬元，辦公設備購置1萬元等；

（二）項目支出：2019年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2019年懷化市婦女聯合會一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為18.48萬元，其中，公務接待費11.48萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數減少2.02萬元，下降9.85%，主要因為壓減“三公”經費開支。

（二）機關運行經費

2019年懷化市婦女聯合會機關運行經費一般公共預算撥款185.1萬元，比2018年預算數增加39.09萬元，增加26.77%，主要因為工作經費增加。主要用于：辦公費支出，6.2萬元；郵電費支出，1.3萬元；差旅費支出，9.5萬元；租賃費支出，0.2萬元；會議費支出，8.5萬元；培訓費支出，22萬元；公務接待費支出，2萬元；勞務費支出，2萬元；工會經費支出，4.63萬元；福利費支出，1.58萬元；公務用車運行維護費支出，4.5萬元；其他交通費用支出，8.24萬元；其他商品和服務支出，114.45萬元。

（三）政府采購情況

2019年懷化市婦女聯合會政府采購預算總額1萬元，其中，政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出277.15萬元，全部實行整體支出績效目標管理編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。

（五）國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

預計2019年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2019年預算公開