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第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)92.07萬元。與上年相比，減少4.99萬元，減少5.14%，主要是因?yàn)樾姓\(yùn)行經(jīng)費(fèi)壓減。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)87.4萬元，其中：財(cái)政撥款收入87.4萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)91萬元，其中：基本支出91萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)92.07萬元，與上年相比，減少4.99萬元,減少5.14%，主要是因?yàn)樾姓\(yùn)行經(jīng)費(fèi)壓減。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出91萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1.53萬元，增長1.65%，主要是因?yàn)榉鲐殠屠Ющy僑眷屬費(fèi)用比2019年增加1萬元；因單位人員增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出91萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出81.53萬元，占89.59%；社會保障和就業(yè)支出6.7萬元，占7.36%；衛(wèi)生健康（類）支出2.77萬元，占3.05%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為63萬元，支出決算數(shù)為91萬元，完成年初預(yù)算的144.44%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為62.9萬元，支出決算為81.53萬元，完成年初預(yù)算的129.62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及華僑事務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1萬元，支出決算為6.7萬元，完成年初預(yù)算的670%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算數(shù)未包含在職干部職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位部分。

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.77萬元，完成年初預(yù)算的277%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算數(shù)未包含在職干部職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)單位部分。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出91萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)62.94萬元，占基本支出的69.16%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)28.06萬元，占基本支出的30.84%，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.07萬元，支出決算為3.54萬元，完成預(yù)算的50.1%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少4.99萬元，減少100%,減少的主要原因是無因公出國費(fèi)用支出。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.57萬元，支出決算為0.99萬元，完成預(yù)算的27.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，控制支出，與上年相比增加0.62萬元，增長167.57%,增長的主要原因僑代會換屆的準(zhǔn)備工作來人接待等增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.5萬元，支出決算為2.54萬元，完成預(yù)算的72.57%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車，與上年相比減少0.54萬元，減少17.53%,減少的主要原因是公務(wù)用車在去年交換的基礎(chǔ)上進(jìn)行了較好的維修，車況較好，維護(hù)費(fèi)用降低了。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.99萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.54萬元，占100%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：無因公出國（境）支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.99萬元，全年共接待來訪團(tuán)組3個、來賓117人余次，主要是僑代縣換屆會準(zhǔn)備工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.54萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，市僑聯(lián)（單位本級或某二級機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.54萬元，主要是車輛維修、車輛保險(xiǎn)、汽油、高速過路費(fèi)等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2020年度本單位無政府性基金收支

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度本單位無國有資本經(jīng)營支出

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.07萬元，比上年決算數(shù)減少1.86萬元，降低）6.21%。主要原因是：因公出國經(jīng)費(fèi)減少等。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費(fèi)0.61萬元，用于召開省僑聯(lián)來懷化僑情調(diào)研座談會會議，人數(shù)40余人，內(nèi)容為懷化的基本僑情、機(jī)構(gòu)改革、僑胞之家建設(shè)等工作；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；舉辦……等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是工作日常用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況:

一是發(fā)揮僑聯(lián)優(yōu)勢，抗疫工作成效斐然。先后籌集到來自境外12個國家或地區(qū)的17批抗疫物資和捐款，折合人民幣238萬余元，扎實(shí)做好“兩穩(wěn)”工作，認(rèn)真落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)，為統(tǒng)籌推進(jìn)懷化的疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。二是狠抓巡察整改，組織活力顯著提升。通過巡察扎實(shí)有效的整改，僑聯(lián)工作作風(fēng)和工作效能得到了有效轉(zhuǎn)變和提高，長期存在的“瓶頸”問題有了突破進(jìn)展，如：爭取市委重視，加強(qiáng)了黨組班子配備，并單獨(dú)成立了僑聯(lián)黨支部；爭取市統(tǒng)一戰(zhàn)線領(lǐng)導(dǎo)小組支持，在全市開展了僑情普查。三是擦亮品牌建設(shè)，基地建設(shè)突破進(jìn)展。“中國人民抗日戰(zhàn)爭勝利受降紀(jì)念館”“洪江古商城”成功申報(bào)第一批“湖南省華僑文化交流基地”，其中“中國人民抗日戰(zhàn)爭勝利受降紀(jì)念館”成功申報(bào)“中國華僑國際文化交流基地”。四是加大服務(wù)力度，僑愛心工程成果更碩。懷化市一中“珍珠班”持續(xù)辦班。新增40名“珍珠生”；“光明行”懷化站活動繼續(xù)開展。今年全市開展眼疾篩查610余場次，接受篩查近2.6萬余人，有326人接受白內(nèi)障手術(shù)，惠民金額達(dá)32.6萬元。五是細(xì)化工作舉措，脫貧攻堅(jiān)任務(wù)圓滿完成。扶貧點(diǎn)脫貧工作全面完成，“千僑幫千戶”工程完美收官。六是深化聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼，懷化僑界地位明顯提升。中國僑聯(lián)“海外僑領(lǐng)培訓(xùn)班”來懷開展活動，并召開了“懷化市情暨招商引資推介會”。中國僑聯(lián)、省僑聯(lián)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來懷進(jìn)行調(diào)研，并先后參加了“中國人民抗日戰(zhàn)爭勝利受降紀(jì)念館”“洪江古商城”的華僑文化交流基地授牌儀式。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

(附件)

 2020年僑聯(lián)決算公開表

2020年整體績效報(bào)告