目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門預算收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算支出總表

4.部門預算財政撥款收支總表

5.部門預算一般公共預算支出表

6.部門預算一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市僑聯成立于1985年，市僑聯是中共懷化市委領導下的由歸僑、僑眷組成的人民團體，是黨和政府聯系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。其主要職責是:

1、宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團結和動員歸僑、僑眷積極參與我市發展建設。圍繞經濟建設，凝聚僑心，發揮僑力，引進資金、技術、設備和人才，協助和聯絡海外僑胞來懷投資興辦實業以及各種公益事業，為僑資企業、僑屬企業提供服務。

2、教育、引導歸僑、僑眷遵守我國憲法和法律，依法維護歸僑、僑眷的合法權益，保障各級僑聯依法開展活動，為廣大歸僑、僑眷和僑胞提供法律咨詢服務。

3、密切與海外僑胞及其社團的聯系，廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，為黨和政府制定僑務政策提出建議和意見。

4、積極參政議政，參與人大、政協的僑界代表、委員人選的協調和推薦。關注社會熱點難點問題，積極反映僑界聲音，推動社會政治、經濟發展。

5、積極弘揚中華文化，大力開展海外文化交流活動。

6、積極開展僑務對臺，促進早日完成祖國統一。

7、積極聯系港澳同胞，促進港澳持久繁榮穩定，維護祖國統一大業。

8、負責海外留學歸國人員聯絡工作，指導創業、就業。

9、制訂全市僑聯工作計劃和發展規劃，并組織實施；負責全市歸僑、僑眷代表大會及其委員會的決議、決定的實施。

10、負責市僑聯所屬事業單位的有關管理工作。

11、指導全市僑聯組織的業務工作。

12、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

市歸國華僑聯合會作為一級部門預算單位，內設科室為：綜合科、業務科。并下轄正科級事業單位“懷化市僑務服務中心”，全額撥款事業單位，無獨立財務核算。市僑聯本級兩個領導職數，五個行政編制，兩個事業編制。總計編制數7個（2021年1月市委常委會會議決定再增加1個行政編，3個事業編）。

二、部門預算單位構成

納入2021年懷化市歸國華僑聯合會部門預算編制范圍的預算單位包括：懷化市歸國華僑聯合會本級（一級預算單位）。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2021年年初預算數96.37萬元，其中，一般公共預算撥款96.37萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加33.37萬元，主要是今年沒有壓減專項經費、增人、提標等正常增加人員經費。

（二）支出預算，2021年年初預算數96.37萬元，其中，主要是其中：人員支出 52.06萬元；商品和服務支出43.81萬元，主要用于辦公費、差旅費、其他交通費等支出12.23萬元、工會及福利費2.58萬元，專項業務費29萬元、辦公設備購置0.5萬元。支出較去年增加33.37萬元，主要是今年沒有壓減專項經費、增人、提標等正常增加人員經費。

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。我會2021年部門預算包括懷化市歸國華僑聯合會本級。收入只包括一般公共預算收入。我會沒有政府性基金收入、事業單位經營服務等收入、納入專戶管理的非稅收入。支出既包括保障會機關基本運行的經費，也包括開展有關業務工作所需的經費。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預算撥款收入為96.37萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為67.37萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資31.25萬元、津貼補貼12.43萬元、獎金2.03萬元，績效工資5.35萬元，其他社會保障繳費1萬元，辦公費2.7萬元、郵電費0.5萬元、差旅費2萬元、工會經費1.02萬元、福利費1.56萬元、其他交通費用6.43萬元、其他商品支出0.6萬元、辦公設備購置費0.5萬元等。

（二）項目支出：2021年年初預算數為29萬元，全部用于海外聯絡經費，用于開展僑務理論方針政策的學習、宣傳、貫徹；協調服務經濟發展、依法維護僑益、積極參政議政、文化交流、海外聯誼、參與社會建設等工作。

五、政府性基金預算支出情況

我會無政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費

     2021年市僑聯部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為6.36萬元，其中，公務接待費3.21萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.15萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少0.71萬元，下降（或提高）10.04%，主要因為厲行節約,控制支出，公務接待減少。

（二）機關運行經費

     2021年市僑聯部門機關運行經費一般公共預算撥款14.81萬元，比2020年預算數減少10.77萬元，下降42.1%，主要是會議費、勞務費、接待費、公務用車運行維護費等減少。主要用于：辦公費2.7萬元、郵電費0.5萬元、差旅費2萬元、工會經費1.02萬元、福利費1.56萬元、其他交通費用6.43萬元、其他商品支出0.6萬元。

    （三）政府采購情況

     2021年市僑聯政府采購預算總額1元，其中，政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出96.37萬元，全部實行整體支出績效目標管理，其中，基本支出67.37萬元，項目支出29萬元。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

（六）一般性支出情況

1.2021年基本支出無會議費預算。

2.2021年基本支出無培訓費預算。

3.2021年基本支出無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、公開附表

 2021年預算公開表