2019年度市僑聯部門決算

目  錄

第一部分市僑聯單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

市僑聯單位概況

一、部門職責

1．主要職能。

（一）宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團結和動員歸僑、僑眷積極參與我市發展建設。圍繞經濟建設，凝聚僑心，發揮僑力，引進資金、技術、設備和人才，協助和聯絡海外僑胞來懷投資興辦實業以及各種公益事業，為僑資企業、僑屬企業提供服務。

（二）教育、引導歸僑、僑眷遵守我國憲法和法律，依法維護歸僑、僑眷的合法權益，保障各級僑聯依法開展活動，為廣大歸僑、僑眷和僑胞提供法律咨詢服務。

（三）密切與海外僑胞及其社團的聯系，廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，為黨和政府制定僑務政策提出建議和意見。

（四）積極參政議政，參與人大、政協的僑界代表、委員人選的協調和推薦。關注社會熱點難點問題，積極反映僑界聲音，推動社會政治、經濟發展。

（五）積極弘揚中華文化，大力開展海外文化交流活動。

（六）積極開展僑務對臺，促進早日完成祖國統一。

（七）積極聯系港澳同胞，促進港澳持久繁榮穩定，維護祖國統一大業。

（八）負責海外留學歸國人員聯絡工作，指導創業、就業。

（九）制訂全市僑聯工作計劃和發展規劃，并組織實施；負責全市歸僑、僑眷代表大會及其委員會的決議、決定的實施。

（十）負責市僑聯所屬事業單位的有關管理工作。

（十一）指導全市僑聯組織的業務工作。

（十二）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）本單位設有兩個科室：綜合科和業務科。并下轄正科級事業單位“懷化市僑務服務中心”，全額撥款事業，無獨立財務核算。

（二）決算單位構成。市僑2019年部門決算匯總公開單位構成包括：市僑聯本級。

第二部分

部門決算（見附表）

第三部分

2019年度部門決算情況說明

2019年市僑聯部門決算會本級的匯總情況如下：

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計97.06萬元。與2018年相比，增加7.1萬元，增長8.3%，主要是因為是工資、獎金、事業編制人員公車改革、困難僑眷幫扶金。

二、收入決算情況說明

本年收入合計92.51萬元，其中：財政撥款收入92.51萬元，占95%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計92.53萬元，其中：基本支出84.17萬元，占XX91%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收、支總計92.51萬元，與2018年相比，增加7.1萬元,增長8.3%，主要是因為是工資、獎金、事業編制人員公車改革、困難僑眷幫扶金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出84.17萬元，占本年支出合計的83%，與2018年相比，財政撥款支出增加15.02萬元，增長18%，主要是因為主要是事業編制人員公車改革、困難僑眷幫扶金，本年醫療保險、養老保險繳費的增加支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出92.53萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出84.17萬元，占91%；教育（類）支出0萬元，占0%;社會保障及衛生健康支出8.36，占9%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為69.25萬元，支出決算數為92.53萬元，完成年初預算的134%，其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款） 行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為50.18萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初在預算在沒有細化。

2、一般公共服務支出（類）港澳臺事務（款）行政運行（項）。

年初預算為64.11萬元，支出決算為31.99萬元，完成年初預算的50%，決算數小于年初預算數的主要原因是：在年預算中把行政運行等費用納入到這項中。

3、一般公共服務（類）統戰事務（款）華僑事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%，預算時沒有納入其中。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項）。

年初預算為0.1萬元，支出決算為1.9萬元，完成年初預算的1900%，決算數大于年初預算數的主要原因預算時沒有算退休人員的基本支出。

5、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.78萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年預算時把基本養老保險繳費納入到別的類中。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.68萬元，完成年初預算的168%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算時沒有具體細化。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出92.53萬元，其中：人員經費62.61萬元，占基本支出的68%,主要包括基本工資22.23萬元、津貼補貼11.47萬元、獎金14.55萬元、伙食補助費萬元0.59、機關事業單位基本養老保險繳費5.21萬元、對個人和家庭的補助3.84萬元；公用經費29.93萬元，占基本支出的32%，主要包括辦公費2.10萬元、印刷費0.00萬元、咨詢費0.0萬元0、手續費0.00萬元、差旅費3.16萬元、郵電費0.43萬元、因公出國境費用4.99萬元、會議費1.30萬元、勞務費1.43萬元、公務用車運行費3.08萬元等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為10.10萬元，支出決算為8.44萬元，完成預算的84%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為4.99萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是省僑聯組織出國僑情調研公務出訪，單位未做年初預算，與上年相比增加4.99萬元，增長的主要原因是本年省僑聯組織赴俄羅斯、德國、荷蘭公務出訪。

公務接待費支出預算為5.1萬元，支出決算為0.37萬元，完成預算的17%，決算數小于年初預算數的主要原因是貫徹落實中央關于厲行節約的要求，壓減三公經費；與上年相比減少0.66萬元，減幅64%，主要是本年接待海外聯誼等人次減少。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為3.08萬元，完成預算的61.6%，決算數小于年初預算數的主要原因是貫徹落實中央關于厲行節約的要求，壓減三公經費；與上年相比增加0.42萬元，增長13.63%,增長的主要原因是置換了一臺公務車輛，對車輛重新進行了保養及維修等。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.37萬元，占4%；因公出國（境）費支出決算4.99萬元，占59%；公務用車購置費及運行維護費支出決算3.08萬元，占37%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為4.99萬元。全年安排因公出國（境）團組1個，累計1人次,開支內容包括：赴俄羅斯、德國、荷蘭公務出訪發生機票費等。

2、公務接待費支出決算為0.37萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓101人次，主要是海外華僑、華人來懷發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.08萬元，其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費3.08萬元，主要是車輛燃油費、保險費、維修費支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預算財政撥款收入0元；年初結轉和結余4.55萬元；支出92.53萬元，其中基本支出92.53萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余4.53萬元。本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出29.93萬元，比年初預算數減少2.5萬元，降低08%。主要原因是：執行厲行節約文件。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費1.30萬元，用于召開市僑聯五屆四次會議，人數51人，內容為計論僑聯工作開展情況及重要會議精神的傳達；開支培訓費0.18萬元，用于開展法制培訓，人數1人，內容為中國僑聯組織的法制培訓。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是公務日常用車；單位無價值50萬元以上通用設備；單位無價值100萬元以上專用設備。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分(附件)

附件1.部門決算公開表

附件一2019年市僑聯決算公開表

附件2.績效報告

附件二2019年市僑聯整體績效報告