2019年度市僑聯(lián)部門決算

目  錄

第一部分市僑聯(lián)單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

市僑聯(lián)單位概況

一、部門職責(zé)

1．主要職能。

（一）宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團結(jié)和動員歸僑、僑眷積極參與我市發(fā)展建設(shè)。圍繞經(jīng)濟建設(shè)，凝聚僑心，發(fā)揮僑力，引進(jìn)資金、技術(shù)、設(shè)備和人才，協(xié)助和聯(lián)絡(luò)海外僑胞來懷投資興辦實業(yè)以及各種公益事業(yè)，為僑資企業(yè)、僑屬企業(yè)提供服務(wù)。

（二）教育、引導(dǎo)歸僑、僑眷遵守我國憲法和法律，依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益，保障各級僑聯(lián)依法開展活動，為廣大歸僑、僑眷和僑胞提供法律咨詢服務(wù)。

（三）密切與海外僑胞及其社團的聯(lián)系，廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，為黨和政府制定僑務(wù)政策提出建議和意見。

（四）積極參政議政，參與人大、政協(xié)的僑界代表、委員人選的協(xié)調(diào)和推薦。關(guān)注社會熱點難點問題，積極反映僑界聲音，推動社會政治、經(jīng)濟發(fā)展。

（五）積極弘揚中華文化，大力開展海外文化交流活動。

（六）積極開展僑務(wù)對臺，促進(jìn)早日完成祖國統(tǒng)一。

（七）積極聯(lián)系港澳同胞，促進(jìn)港澳持久繁榮穩(wěn)定，維護(hù)祖國統(tǒng)一大業(yè)。

（八）負(fù)責(zé)海外留學(xué)歸國人員聯(lián)絡(luò)工作，指導(dǎo)創(chuàng)業(yè)、就業(yè)。

（九）制訂全市僑聯(lián)工作計劃和發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；負(fù)責(zé)全市歸僑、僑眷代表大會及其委員會的決議、決定的實施。

（十）負(fù)責(zé)市僑聯(lián)所屬事業(yè)單位的有關(guān)管理工作。

（十一）指導(dǎo)全市僑聯(lián)組織的業(yè)務(wù)工作。

（十二）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）本單位設(shè)有兩個科室：綜合科和業(yè)務(wù)科。并下轄正科級事業(yè)單位“懷化市僑務(wù)服務(wù)中心”，全額撥款事業(yè)，無獨立財務(wù)核算。

（二）決算單位構(gòu)成。市僑2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：市僑聯(lián)本級。

第二部分

部門決算（見附表）

第三部分

2019年度部門決算情況說明

2019年市僑聯(lián)部門決算會本級的匯總情況如下：

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計97.06萬元。與2018年相比，增加7.1萬元，增長8.3%，主要是因為是工資、獎金、事業(yè)編制人員公車改革、困難僑眷幫扶金。

二、收入決算情況說明

本年收入合計92.51萬元，其中：財政撥款收入92.51萬元，占95%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計92.53萬元，其中：基本支出84.17萬元，占XX91%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收、支總計92.51萬元，與2018年相比，增加7.1萬元,增長8.3%，主要是因為是工資、獎金、事業(yè)編制人員公車改革、困難僑眷幫扶金。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出84.17萬元，占本年支出合計的83%，與2018年相比，財政撥款支出增加15.02萬元，增長18%，主要是因為主要是事業(yè)編制人員公車改革、困難僑眷幫扶金，本年醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險繳費的增加支出。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出92.53萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出84.17萬元，占91%；教育（類）支出0萬元，占0%;社會保障及衛(wèi)生健康支出8.36，占9%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為69.25萬元，支出決算數(shù)為92.53萬元，完成年初預(yù)算的134%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 行政運行（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50.18萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初在預(yù)算在沒有細(xì)化。

2、一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為64.11萬元，支出決算為31.99萬元，完成年初預(yù)算的50%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在年預(yù)算中把行政運行等費用納入到這項中。

3、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）華僑事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)算時沒有納入其中。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項）。

年初預(yù)算為0.1萬元，支出決算為1.9萬元，完成年初預(yù)算的1900%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算時沒有算退休人員的基本支出。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.78萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年預(yù)算時把基本養(yǎng)老保險繳費納入到別的類中。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.68萬元，完成年初預(yù)算的168%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時沒有具體細(xì)化。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出92.53萬元，其中：人員經(jīng)費62.61萬元，占基本支出的68%,主要包括基本工資22.23萬元、津貼補貼11.47萬元、獎金14.55萬元、伙食補助費萬元0.59、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.21萬元、對個人和家庭的補助3.84萬元；公用經(jīng)費29.93萬元，占基本支出的32%，主要包括辦公費2.10萬元、印刷費0.00萬元、咨詢費0.0萬元0、手續(xù)費0.00萬元、差旅費3.16萬元、郵電費0.43萬元、因公出國境費用4.99萬元、會議費1.30萬元、勞務(wù)費1.43萬元、公務(wù)用車運行費3.08萬元等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為10.10萬元，支出決算為8.44萬元，完成預(yù)算的84%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為4.99萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是省僑聯(lián)組織出國僑情調(diào)研公務(wù)出訪，單位未做年初預(yù)算，與上年相比增加4.99萬元，增長的主要原因是本年省僑聯(lián)組織赴俄羅斯、德國、荷蘭公務(wù)出訪。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為5.1萬元，支出決算為0.37萬元，完成預(yù)算的17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，壓減三公經(jīng)費；與上年相比減少0.66萬元，減幅64%，主要是本年接待海外聯(lián)誼等人次減少。

公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為3.08萬元，完成預(yù)算的61.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，壓減三公經(jīng)費；與上年相比增加0.42萬元，增長13.63%,增長的主要原因是置換了一臺公務(wù)車輛，對車輛重新進(jìn)行了保養(yǎng)及維修等。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.37萬元，占4%；因公出國（境）費支出決算4.99萬元，占59%；公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算3.08萬元，占37%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為4.99萬元。全年安排因公出國（境）團組1個，累計1人次,開支內(nèi)容包括：赴俄羅斯、德國、荷蘭公務(wù)出訪發(fā)生機票費等。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.37萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓101人次，主要是海外華僑、華人來懷發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為3.08萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費3.08萬元，主要是車輛燃油費、保險費、維修費支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.55萬元；支出92.53萬元，其中基本支出92.53萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.53萬元。本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出29.93萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少2.5萬元，降低08%。主要原因是：執(zhí)行厲行節(jié)約文件。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費1.30萬元，用于召開市僑聯(lián)五屆四次會議，人數(shù)51人，內(nèi)容為計論僑聯(lián)工作開展情況及重要會議精神的傳達(dá)；開支培訓(xùn)費0.18萬元，用于開展法制培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為中國僑聯(lián)組織的法制培訓(xùn)。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是公務(wù)日常用車；單位無價值50萬元以上通用設(shè)備；單位無價值100萬元以上專用設(shè)備。

第四部分

名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分(附件)

附件1.部門決算公開表

附件一2019年市僑聯(lián)決算公開表

附件2.績效報告

附件二2019年市僑聯(lián)整體績效報告