市僑聯2018年度部門決算

目錄

第一部分  市僑聯概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  市僑聯2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  市僑聯2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金支出情況說明

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  公開附表

第一部分  市僑聯概況

一、部門職責

懷化市僑聯成立于1987年10月，現為市僑聯第五屆委員會（每五年一屆），是中共懷化市委領導下的市一級人民團體，是黨和政府聯系廣大歸僑僑眷和海外僑胞、港澳同胞的橋梁和紐帶。

主要職能與主要工作任務

（一）宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團結和動員歸僑、僑眷積極參與我市發展建設。圍繞經濟建設，凝聚僑心，發揮僑力，引進資金、技術、設備和人才，協助和聯絡海外僑胞來懷投資興辦實業以及各種公益事業，為僑資企業、僑屬企業提供服務。

（二）教育、引導歸僑、僑眷遵守我國憲法和法律，依法維護歸僑、僑眷的合法權益，保障各級僑聯依法開展活動，為廣大歸僑、僑眷和僑胞提供法律咨詢服務。

（三）密切與海外僑胞及其社團的聯系，廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，為黨和政府制定僑務政策提出建議和意見。

（四）積極參政議政，參與人大、政協的僑界代表、委員人選的協調和推薦。關注社會熱點難點問題，積極反映僑界聲音，推動社會政治、經濟發展。

（五）積極弘揚中華文化，大力開展海外文化交流活動。

（六）積極開展僑務對臺，促進早日完成祖國統一。

（七）積極聯系港澳同胞，促進港澳持久繁榮穩定，維護祖國統一大業。

（八）負責海外留學歸國人員聯絡工作，指導創業、就業。

（九）制訂全市僑聯工作計劃和發展規劃，并組織實施；負責全市歸僑、僑眷代表大會及其委員會的決議、決定的實施。

（十）負責市僑聯所屬事業單位的有關管理工作。

（十一）指導全市僑聯組織的業務工作。

（十二）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）本單位設有兩個科室：綜合科和業務科。并下轄正科級事業單位“懷化市僑務服務中心”，全額撥款事業，無獨立財務核算。

（二）決算單位構成。市僑聯2018年部門決算匯總公開單位構成包括：市僑聯本級一個。

第二部分  市僑聯2018年度部門決算表（見附表）

第三部分  市僑聯2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年市僑聯部門決算會本級的匯總情況如下：

2018 年度收、支總計85.41萬元。與2017年相比，增加1.56萬元，增長1.86%，主要是因為是工資、獎金、事業編制人員公車改革、困難僑眷幫扶金。

二、收入決算情況說明

本年收入合計85.41萬元，其中：財政撥款收入85.41萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計80.98萬元，其中：一般公共服務支出80.88萬元，占99.88%；社會保障和就業支出0.10萬元，占0.12%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

我會2018年財政撥款收入總計為85.41萬元、支出總計80.98，年末結轉和結余4.44萬元。我會2017年財政撥款收入總計為83.85萬元、支出總計81.90，年末結轉和結余1.95萬元。無差異。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

我會2018年財政撥款支出總計80.98，占本年支出的比重95%，與上年決算數比較無多大變化，基本一致。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

我會一般公共服務支出80.98萬元（基本支出），其中一般公共服務支出80.86萬元，占99%。其中政府辦公廳（室）及相關機構事務40.86萬元，港澳臺僑事務36.36萬元，其他一般公共服務3.64萬元；社會保障和就業0.1萬元。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預算數為73.91萬元，支出決算數為85.41萬元，完成年初預算的116%，其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款） 行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為40.88萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員工資沒有在預算中細化。

2、一般公共服務支出（類）港澳臺事務（款）行政運行（項）。

年初預算為63.42萬元，支出決算為30.36萬元，完成年初預算的50%，決算數小于年初預算數的主要原因是：把本年部分人員基本支出納入到經費里。

3、一般公共服務（類）港澳臺事務（款）華僑事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.64萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數主要是年初沒有納入預算中。

4、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.64萬元，完成年初預算的100%，預算時沒有納入其中。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項）。

年初預算為0.1萬元，支出決算為0.1萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

我會基本支出構成主要為人員經費47.38萬元及日常公用經費33.60。人員經費占支出的59%，日常公用經費占41%。無其他支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年我會認真貫徹落實厲行節約、嚴控“三公”經費支出，在“三公”經費基數一直偏低，特別是公務接待中海外華僑華人接待經費嚴重偏低的情況下，仍能不超過年初預算數，多有結余

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出預算為11萬元，支出決算為7.79萬元，完成預算的71%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為4.5萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是省僑聯組織出國僑情調研公務出訪，單位未做年初預算，與上年相比增加4.5萬元，增長的主要原因是本年省僑聯組織赴南非、阿聯酋公務出訪。

公務接待費支出預算為6萬元，支出決算為1.03萬元，完成預算的17%，決算數小于年初預算數的主要原因是貫徹落實中央關于厲行節約的要求，壓減三公經費；與上年相比減少0.61萬元，減幅42%，主要是本年接待海外聯誼等人次減少。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為2.26萬元，完成預算的45%，決算數小于年初預算數的主要原因是貫徹落實中央關于厲行節約的要求，壓減三公經費；與上年相比減少0.33萬元，減少12.76%,減少的主要原因是貫徹落實中央關于厲行節約的要求，壓減費用等。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.03萬元，占13%；因公出國（境）費支出決算4.5萬元，占58%；公務用車購置費及運行維護費支出決算2.26萬元，占29%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為4.5萬元。全年安排因公出國（境）團組1個，累計1人次,開支內容包括：赴南非、阿聯酋公務出訪發生機票費等。

2、公務接待費支出決算為1.03萬元，全年共接待來訪團組1個（160人海外華裔青少年）、日常11批次來賓79人次，主要是海外華僑、華人來懷發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.26萬元，其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費2.26萬元，主要是車輛燃油費、保險費、維修費支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度本單位無政府性基金收支。

九、關于2018年度預算績效情況說明

    本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。

我會本年度整體預算支出績效目標圓滿完成，產生了較好的社會效益和經濟效益，社會公眾和僑界服務對象滿意度高，會機關文風會風進一步改善，全年會議減少60%，且將多個會議集中召開，如市第五次僑代會召開時，就接連召開了全市僑聯工作會議等切實降低了會議成本，減輕了基層負擔；全年發文減少8%，充分發揮網站、QQ辦公群、微信群的作用；經費及資產管理水平有了較大的提升，行政效能進一步提高，整體效果反響良好。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出33.20萬元，比年初預算減少2.89萬元，降低0.08%。主要原因是：節約開支，接待等費用有所減少。

（二）政府采購支出情況。

我會2018年度政府采購支出總額為0元。其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，為一般公務用車。無單價50萬元以上通用設備和100萬元以上專用設備。

第四部分 名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件（見附表）

附件1.部門決算公開表

附件一僑聯2018年決算公開表

附件2.績效報告

附件二2018年市僑聯整體績效報告（紅頭）