目 錄

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

八、公開(kāi)附表

1.部門(mén)收支總表

2.部門(mén)收入總表

3.部門(mén)支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

市僑聯(lián)是中共懷化市委領(lǐng)導(dǎo)下的由歸僑、僑眷組成的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。其主要職責(zé)是:宣傳、貫徹黨和政府的方針政策，依法維護(hù)歸僑僑眷的合法權(quán)益，為廣大歸僑僑眷提供法律咨詢(xún)服務(wù)，圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)凝聚僑心、發(fā)揮僑力引進(jìn)資金、技術(shù)和人才，做好僑愛(ài)心工程，為僑企提供服務(wù)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市僑聯(lián)組織的業(yè)務(wù)工作及全市歸僑、僑眷代表大會(huì)和委員會(huì)的決議決定的實(shí)施，積極參政議政，為黨和政府制定僑務(wù)政策提出建議和意見(jiàn)，承辦市委市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位設(shè)有兩個(gè)科室：綜合科和業(yè)務(wù)科。并下轄正科級(jí)事業(yè)單位“懷化市僑務(wù)服務(wù)中心”，全額撥款事業(yè)，無(wú)獨(dú)立財(cái)務(wù)核算。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：市僑聯(lián)只有本級(jí)（含市僑務(wù)服務(wù)中心），沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有市僑聯(lián)部門(mén)本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2019年預(yù)算包括市僑聯(lián)本級(jí)（含僑務(wù)服務(wù)中心）。收入只包括一般公共預(yù)算。我會(huì)沒(méi)有政府性基金收入，沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，沒(méi)有其他經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入，沒(méi)有專(zhuān)戶(hù)非稅收入。支出包括保障會(huì)機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和開(kāi)展有關(guān)業(yè)務(wù)工作所需的經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)69.25萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款69.25萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少4.66萬(wàn)元，主要原因是貫徹落實(shí)中央、省、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，實(shí)行“四減一控”要求。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)69.25萬(wàn)元，其中：工資福利性支出35.82萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出32.43萬(wàn)元、資本性支出1萬(wàn)元,其他項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。支出較去年減少了4.66萬(wàn)元，支出較去年減少4.66萬(wàn)元，主要原因是貫徹落實(shí)中央、省、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，實(shí)行“四減一控”要求。

（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2019年一般公共預(yù)算撥款收入為69.25萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為69.25萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資17.63萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼6.28萬(wàn)元、辦公費(fèi)7.1萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)5萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1萬(wàn)元等；

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為29萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要是專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)，用于海外聯(lián)絡(luò)、困難僑眷屬幫扶慰問(wèn)等支出。

   五、政府性基金支出

2019年無(wú)政府性基金支出預(yù)算

   六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2019年市僑聯(lián)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.1萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年減少了0.9萬(wàn)元，下降15 %，主要因?yàn)榭s減了公務(wù)接待費(fèi)0.9萬(wàn)元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2019年市僑聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款69.25萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)減少4.66萬(wàn)元，下降10%，主要因?yàn)?/font>支出較去年減少了4.66萬(wàn)元，主要原因是貫徹落實(shí)中央、省、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，實(shí)行“四減一控”要求。主要用于：工資福利性支出35.82萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出32.43萬(wàn)元、資本性支出1萬(wàn)元,其他項(xiàng)目支出0萬(wàn)元等。