發布時間：2019-02-13 15:20 信息來源：市財政局
目 錄
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
市僑聯是中共懷化市委領導下的由歸僑、僑眷組成的人民團體，是黨和政府聯系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。其主要職責是:宣傳、貫徹黨和政府的方針政策，依法維護歸僑僑眷的合法權益，為廣大歸僑僑眷提供法律咨詢服務，圍繞經濟建設凝聚僑心、發揮僑力引進資金、技術和人才，做好僑愛心工程，為僑企提供服務。負責指導全市僑聯組織的業務工作及全市歸僑、僑眷代表大會和委員會的決議決定的實施，積極參政議政，為黨和政府制定僑務政策提出建議和意見，承辦市委市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
本單位設有兩個科室：綜合科和業務科。并下轄正科級事業單位“懷化市僑務服務中心”，全額撥款事業，無獨立財務核算。
二、部門預算單位構成
納入2019年部門預算編制范圍的預算單位包括：市僑聯只有本級（含市僑務服務中心），沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有市僑聯部門本級。
三、部門收支總體情況
2019年預算包括市僑聯本級（含僑務服務中心）。收入只包括一般公共預算。我會沒有政府性基金收入，沒有國有資本經營預算收入，沒有其他經營服務等收入，沒有專戶非稅收入。支出包括保障會機關基本運行的經費和開展有關業務工作所需的經費。
（一）收入預算，2019年年初預算數69.25萬元，其中，一般公共預算撥款69.25萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少4.66萬元，主要原因是貫徹落實中央、省、市委經濟工作會議精神，實行“四減一控”要求。
（二）支出預算，2019年年初預算數69.25萬元，其中：工資福利性支出35.82萬元、商品和服務支出32.43萬元、資本性支出1萬元,其他項目支出0萬元。支出較去年減少了4.66萬元，支出較去年減少4.66萬元，主要原因是貫徹落實中央、省、市委經濟工作會議精神，實行“四減一控”要求。
（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
2019年一般公共預算撥款收入為69.25萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為69.25萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資17.63萬元、津貼補貼6.28萬元、辦公費7.1萬元、印刷費0萬元、郵電費0.5萬元、會議費1.5萬元、培訓費1萬元、差旅費5萬元、辦公設備購置費1萬元等；
（二）項目支出：2019年年初預算數為29萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，主要是專項業務費，用于海外聯絡、困難僑眷屬幫扶慰問等支出。
五、政府性基金支出
2019年無政府性基金支出預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2019年市僑聯一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為10.1萬元，其中，公務接待費5.1萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算比2018年減少了0.9萬元，下降15 %，主要因為縮減了公務接待費0.9萬元。
（二）機關運行經費
2019年市僑聯機關運行經費一般公共預算撥款69.25萬元，比2018年預算數減少4.66萬元，下降10%，主要因為支出較去年減少了4.66萬元，主要原因是貫徹落實中央、省、市委經濟工作會議精神，實行“四減一控”要求。主要用于：工資福利性支出35.82萬元、商品和服務支出32.43萬元、資本性支出1萬元,其他項目支出0萬元等。
（三）政府采購情況
2019年政府采購預算總額1萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出69.25萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出0萬元，其中工作經費萬元，專項經費29萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位無50萬元以上的專用設備。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
