目 錄

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

市僑聯(lián)是中共懷化市委領(lǐng)導(dǎo)下的由歸僑、僑眷組成的人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。其主要職責是:宣傳、貫徹黨和政府的方針政策，依法維護歸僑僑眷的合法權(quán)益，為廣大歸僑僑眷提供法律咨詢服務(wù)，圍繞經(jīng)濟建設(shè)凝聚僑心、發(fā)揮僑力引進資金、技術(shù)和人才，做好僑愛心工程，為僑企提供服務(wù)。負責指導(dǎo)全市僑聯(lián)組織的業(yè)務(wù)工作及全市歸僑、僑眷代表大會和委員會的決議決定的實施，積極參政議政，為黨和政府制定僑務(wù)政策提出建議和意見，承辦市委市政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

本單位設(shè)有兩個科室：綜合科和業(yè)務(wù)科。并下轄正科級事業(yè)單位“懷化市僑務(wù)服務(wù)中心”，全額撥款事業(yè)，無獨立財務(wù)核算。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：市僑聯(lián)只有本級（含市僑務(wù)服務(wù)中心），沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有市僑聯(lián)部門本級。

三、部門收支總體情況

2019年預(yù)算包括市僑聯(lián)本級（含僑務(wù)服務(wù)中心）。收入只包括一般公共預(yù)算。我會沒有政府性基金收入，沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，沒有其他經(jīng)營服務(wù)等收入，沒有專戶非稅收入。支出包括保障會機關(guān)基本運行的經(jīng)費和開展有關(guān)業(yè)務(wù)工作所需的經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)69.25萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款69.25萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少4.66萬元，主要原因是貫徹落實中央、省、市委經(jīng)濟工作會議精神，實行“四減一控”要求。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)69.25萬元，其中：工資福利性支出35.82萬元、商品和服務(wù)支出32.43萬元、資本性支出1萬元,其他項目支出0萬元。支出較去年減少了4.66萬元，支出較去年減少4.66萬元，主要原因是貫徹落實中央、省、市委經(jīng)濟工作會議精神，實行“四減一控”要求。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

    2019年一般公共預(yù)算撥款收入為69.25萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為69.25萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資17.63萬元、津貼補貼6.28萬元、辦公費7.1萬元、印刷費0萬元、郵電費0.5萬元、會議費1.5萬元、培訓(xùn)費1萬元、差旅費5萬元、辦公設(shè)備購置費1萬元等；

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為29萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要是專項業(yè)務(wù)費，用于海外聯(lián)絡(luò)、困難僑眷屬幫扶慰問等支出。

   五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出預(yù)算

   六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

     2019年市僑聯(lián)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為10.1萬元，其中，公務(wù)接待費5.1萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費5萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2018年減少了0.9萬元，下降15 %，主要因為縮減了公務(wù)接待費0.9萬元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

     2019年市僑聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款69.25萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少4.66萬元，下降10%，主要因為支出較去年減少了4.66萬元，主要原因是貫徹落實中央、省、市委經(jīng)濟工作會議精神，實行“四減一控”要求。主要用于：工資福利性支出35.82萬元、商品和服務(wù)支出32.43萬元、資本性支出1萬元,其他項目支出0萬元等。

   （三）政府采購情況

     2019年政府采購預(yù)算總額1萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出69.25萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出0萬元，其中工作經(jīng)費萬元，專項經(jīng)費29萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位無50萬元以上的專用設(shè)備。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

部門預(yù)算公開表2019僑聯(lián)