發布時間：2021-02-18 17:24 信息來源：市財政局
中共懷化市委統一戰線工作部2021年度
部門預算公開說明
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門預算收支總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.部門預算一般公共預算支出表
6.部門預算一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
1.貫徹落實加強黨對統一戰線工作集中統一領導，組織和落實中央、省委、市委關于統一戰線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統一戰線。
2.協調開展全市統一戰線重大理論研究，擬定全市統一戰線政策并推動落實。
3.負責發現、培養黨外代表人士，負責黨外人士的政治安排。
4.貫徹落實黨的宣傳工作方針，統籌推進全市統一戰線宣傳工作。
5.負責聯系各民主黨派，通報情況、反映意見，支持、幫助民主黨派加強自身建設，做好支持民主黨派履行職責、發揮作用的工作。
6.貫徹落實黨的民族宗教工作方針和政策，研究擬定全市民族宗教工作的政策措施并督促落實，協調處理民族宗教工作中的重大問題。領導市民族宗教事務局依法管理民族宗教事務。
7.負責聯系、培養無黨派人士，支持幫助無黨派人士加強自身建設、發揮作用。聯系、培養黨外知識分子和新的社會階層代表人士。
8.參與制定、推動落實鼓勵支持引導非公有制經濟發展的政策，團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。
9.統一領導全市海外統戰工作，牽頭開展港澳統戰工作，開展對臺統戰工作。
10.統一領導管理全市僑務工作，貫徹落實黨的僑務工作方針政策，負責擬定僑務工作規劃并組織協調、督促檢查落實。
11.協助管理縣級黨委統戰部長。受市委委托，領導市工商聯黨組，指導市工商聯工作。指導市社會主義學院工作。做好統一戰線有關單位和社會團體組織的管理和聯系工作。
12.完成市委交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
中共懷化市委統一戰線工作部作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、研究室（宣傳科）、干部科、黨派科、民宗科、港澳臺統戰工作和僑務科、非公經濟科、新階科。
二、部門預算單位構成
納入2021年中共懷化市委統一戰線工作部部門預算編制范圍的包括：中共懷化市委統一戰線工作部本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算，2021年年初預算數718.46萬元，其中，一般公共預算撥款718.46萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加85.19萬元，主要原因是人員工資福利增長及新增專項工作經費。
（二）支出預算，2021年年初預算數718.46萬元，其中，主要是工資福利支出175.08萬元、商品和服務支出505.17萬元、對個人和家庭補助31.97萬元、資本性支出6.24萬元。支出較去年增加85.19萬元，主要原因是人員工資福利增長及新增專項工作經費。
（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2021年一般公共預算撥款收入為718.46萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數為248.46萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資100.19萬元、津貼補貼58.54萬元、辦公費3萬元、工會經費21.34萬元、其他交通費用20.66萬元、其他商品和服務支出13.4萬元等；
（二）項目支出：2021年年初預算數為470萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中包括：抗戰老兵困難救助經費30萬元，主要用于抗戰老兵的困難生活補助等方面；黨外代表人士培訓經費24萬元，主要用于開展民主黨派成員培訓、新的社會階層代表人士培訓、黨外知識分子培訓等方面；同心工程工作經費80萬元，主要用于開展四同創建等方面；春節慰問經費5萬元，主要用于開展春節期間走訪慰問各民主黨派、無黨派、宗教界、非公有制經濟代表人士等方面；以及其他專項工作經費。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2021年中共懷化市委統一戰線工作部一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為23.74萬元，其中，公務接待費11.14萬元，公務用車購置費0元，公務用車運行費12.6萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少2.64萬元，下降10%，主要因為，厲行節約，壓減三公經費開支。
（二）機關運行經費
2021年中共懷化市委統一戰線工作部機關運行經費一般公共預算撥款71.41萬元，比2020年預算數減少44.98萬元，下降38.65%，主要因為貫徹落實壓減機關運行公共預算的要求及本年專項業務（工作）經費納入項目支出。主要用于：辦公費支出，3萬元；差旅費支出，2萬元；工會經費支出，21.34萬元；福利費支出，5.01萬元；公務用車運行維護費支出，6萬元；其他交通費用支出，20.66萬元；其他商品和服務支出，13.4萬元等。
（三）政府采購情況
2021年中共懷化市委統一戰線工作部政府采購預算總額為0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出718.46萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目10個，涉及項目支出370萬元。其中包括：專項業務（工作）經費61萬元，抗戰老兵困難救助經費30萬元，黨外代表人士培訓經費24萬元，同心工程工作經費80萬元，春節慰問經費5萬元，以及其他工作經費。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。本部門無50萬元以上的專用設備。
2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2021年本部門無會議費預算。
2.2021年本部門無培訓費預算。（培訓費預算列入項目支出）
3.2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
