中共懷化市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年度部門決算

目錄

第一部分 中共懷化市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

附件一 2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件二 2019年度部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分 中共懷化市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求，發(fā)揮市委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機(jī)構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)、督促檢查機(jī)構(gòu)作用，了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識(shí)、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系，組織和落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。

（二）協(xié)調(diào)開展全市統(tǒng)一戰(zhàn)線重大理論研究，擬訂全市統(tǒng)一戰(zhàn)線政策并推動(dòng)落實(shí)。深入調(diào)查研究，及時(shí)向市委報(bào)告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各縣市區(qū)各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

（三）負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會(huì)同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)及其他單位領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，協(xié)助統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)單位做好干部管理工作，反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實(shí)際困難。

（四）貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進(jìn)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，擬訂我市統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實(shí)施，研判涉及全市統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應(yīng)對(duì)處置。

（五）負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派，通報(bào)情況、反映意見，貫徹落實(shí)中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對(duì)民主黨派的方針政策，支持、幫助民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，做好支持民主黨派履行職責(zé)、發(fā)揮作用的工作。

（六）貫徹落實(shí)民族宗教工作方針和政策，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。 

（七）支持幫助無黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)、發(fā)揮作用。調(diào)查研究黨外知識(shí)分子和新的社會(huì)階層人士情況并提出政策建議，聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識(shí)分子和新的社會(huì)階層代表人士。指導(dǎo)高等學(xué)校、科研院所、國(guó)有企業(yè)等有關(guān)單位和社會(huì)組織開展統(tǒng)戰(zhàn)工作。

（八）參與制定、推進(jìn)落實(shí)鼓勵(lì)支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策，調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見，團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)。

（九）負(fù)責(zé)開展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的全市海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系港、澳、臺(tái)和華僑華人中的有關(guān)社團(tuán)及代表人士，做好臺(tái)胞、臺(tái)屬有關(guān)工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。

（十）統(tǒng)一管理全市僑務(wù)工作。

（十一）協(xié)助管理縣級(jí)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部部長(zhǎng)。領(lǐng)導(dǎo)市工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)市工商聯(lián)工作。指導(dǎo)市社會(huì)主義學(xué)院工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關(guān)單位和社會(huì)團(tuán)體組織的管理和聯(lián)系工作。

（十二）完成市委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

中共懷化市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部?jī)?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、研究室（宣傳科）、干部科、黨派科、民宗科、港澳臺(tái)統(tǒng)戰(zhàn)工作和僑務(wù)科、非公經(jīng)濟(jì)科、新階科。

（二）決算單位構(gòu)成。

中共懷化市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共懷化市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部本級(jí)。

第二部分部門決算表

部門決算表見附件。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入總計(jì)824.17萬元，其中：本年收入合計(jì)819.17萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5萬元。2019 年度支出總計(jì)824.17萬元，其中：本年支出合計(jì)734.45萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余89.72萬元。與2018年相比，本年收入、支出總計(jì)增加 130.76萬元，增長(zhǎng)18.86%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)819.17萬元，其中：財(cái)政撥款收入819.17萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)734.45萬元，其中：基本支出333.75萬元，占45.44%。項(xiàng)目支出400.69萬元，占54.56%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019 年度財(cái)政撥款收入總計(jì)824.17萬元，其中：本年收入合計(jì)819.17萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5萬元。2019 年度財(cái)政撥款支出總計(jì)824.17萬元，其中：本年支出合計(jì)734.45萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余89.72萬元。與2018年相比增加 130.76萬元，增長(zhǎng)18.85%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出734.45萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加168.28萬元，增長(zhǎng)29.72%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出734.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出624.41萬元，占85.02%；教育（類）支出58.75萬元，占8%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出39.38萬元，占5.36%；衛(wèi)生健康（類）支出11.9萬元，占1.62%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為682.03萬元，支出決算數(shù)為734.45萬元，完成年初預(yù)算的107.69%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為460.96萬元，支出決算為471.29萬元，完成年初預(yù)算的102.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職人員工資調(diào)標(biāo)，工資福利增加，且績(jī)效獎(jiǎng)未納入年初預(yù)算。

2、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為219.1萬元，支出決算為150.73萬元，完成年初預(yù)算的68.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年部分專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)未使用完。

3、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.51萬元，支出決算為2.39萬元，完成年初預(yù)算的468.63%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加省撥黃埔同學(xué)會(huì)經(jīng)費(fèi)。

4、教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為58.75萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年收到財(cái)政追加的泛海助學(xué)籌集款。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.46萬元，支出決算為14.63萬元，完成年初預(yù)算的1002.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度發(fā)放退休人員春節(jié)一次性補(bǔ)助未納入年初預(yù)算。

6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.75萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度發(fā)生的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)未納入年初預(yù)算。

7、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）

    年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.9萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度發(fā)生的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出未納入年初預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出333.75萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)287.88萬元，占基本支出的86.26%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)45.87萬元，占基本支出的13.74%，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、資本性支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為37.68萬元，支出決算為14.27萬元，完成預(yù)算的37.87%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為5.95萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是省里組織公務(wù)出訪，單位未做年初預(yù)算，與上年相比增加5.95萬元，增長(zhǎng)的主要原因是本年省委統(tǒng)戰(zhàn)部組織赴匈牙利、捷克、英國(guó)公務(wù)出訪。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為17.68萬元，支出決算為1.91萬元，完成預(yù)算的10.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，壓減三公經(jīng)費(fèi)；與上年相比減少0.47萬元，減幅19.75%，主要是本年接待人次減少。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，上年支出0萬元，無增減變動(dòng)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為20萬元，支出決算為6.4萬元，完成預(yù)算的32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，壓減三公經(jīng)費(fèi)；與上年相比減少2.78萬元，減少30.28%,減少的主要原因是本年節(jié)約公車運(yùn)行開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.91萬元，占13.39%；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算5.95萬元，占41.73%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.4萬元，占44.88%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為5.95萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)1人次,開支內(nèi)容包括：赴匈牙利、捷克、英國(guó)公務(wù)出訪發(fā)生機(jī)票費(fèi)等。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.91萬元，全年共接待來訪團(tuán)組30個(gè)、來賓202人次，主要是來人對(duì)接統(tǒng)戰(zhàn)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。

4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.4萬元，主要是車輛燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)支出，截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2019年度本單位無政府性基金收支。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

2019年我單位繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，實(shí)現(xiàn)預(yù)算部門績(jī)效管理的全覆蓋。通過設(shè)定年度績(jī)效目標(biāo)，逐步形成形成以績(jī)效為目標(biāo)、以結(jié)果為導(dǎo)向的績(jī)效理念。我單位根據(jù)市財(cái)政要求積極開展了預(yù)算部門績(jī)效自評(píng)工作，對(duì)部門整體支出績(jī)效做出了客觀評(píng)價(jià)并形成了部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，并予以公開，評(píng)價(jià)報(bào)告見附件。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.87萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少70.01萬元，降低60.42%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓減開支，嚴(yán)格把控機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，且統(tǒng)戰(zhàn)特費(fèi)在預(yù)算納入基本支出，決算以項(xiàng)目核算,形成差異影響。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.44萬元，用于開展全市統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)33人，內(nèi)容為培訓(xùn)統(tǒng)一戰(zhàn)線信息工作業(yè)務(wù)知識(shí)。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額5萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額5萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分 附件

附件一 2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件一 2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件二 2019年度部門決算表

附件二 2019年度部門決算表