中共懷化市委統一戰線工作部2019年度部門決算

目錄

第一部分 中共懷化市委統一戰線工作部概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

附件一 2019年度部門整體支出績效評價報告

附件二 2019年度部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分 中共懷化市委統一戰線工作部概況

一、部門職責

（一）貫徹落實加強黨對統一戰線工作集中統一領導的要求，發揮市委在統戰工作方面的參謀機構、組織協調機構、具體執行機構、督促檢查機構作用，了解情況、掌握政策、協調關系、安排人事、增進共識、加強團結，協調統一戰線各方面關系，組織和落實中央、省委、市委關于統一戰線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統一戰線。

（二）協調開展全市統一戰線重大理論研究，擬訂全市統一戰線政策并推動落實。深入調查研究，及時向市委報告統一戰線工作情況并提出建議，統籌協調和指導各縣市區各部門各單位統一戰線工作。

（三）負責發現、培養黨外代表人士，負責黨外人士的政治安排，會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關及其他單位領導職務的工作，協助統戰系統單位做好干部管理工作，反映和協調解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。

（四）貫徹落實黨的宣傳工作方針，統籌推進全市統一戰線宣傳工作，擬訂我市統一戰線宣傳工作規劃并組織實施，研判涉及全市統一戰線的輿情并協調有關部門應對處置。

（五）負責聯系各民主黨派，通報情況、反映意見，貫徹落實中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針政策，支持、幫助民主黨派加強自身建設，做好支持民主黨派履行職責、發揮作用的工作。

（六）貫徹落實民族宗教工作方針和政策，聯系少數民族和宗教界的代表人物，協助有關部門做好少數民族干部的培養和舉薦工作。 

（七）支持幫助無黨派人士加強自身建設、發揮作用。調查研究黨外知識分子和新的社會階層人士情況并提出政策建議，聯系、培養黨外知識分子和新的社會階層代表人士。指導高等學校、科研院所、國有企業等有關單位和社會組織開展統戰工作。

（八）參與制定、推進落實鼓勵支持引導非公有制經濟發展的政策，調查研究非公有制經濟人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經濟人士的意見，團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。

（九）負責開展以祖國統一為重點的全市海外統戰工作；聯系港、澳、臺和華僑華人中的有關社團及代表人士，做好臺胞、臺屬有關工作。做好統一戰線外事管理工作。

（十）統一管理全市僑務工作。

（十一）協助管理縣級黨委統戰部部長。領導市工商聯黨組，指導市工商聯工作。指導市社會主義學院工作。做好統一戰線有關單位和社會團體組織的管理和聯系工作。

（十二）完成市委交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

中共懷化市委統一戰線工作部內設機構包括：辦公室、研究室（宣傳科）、干部科、黨派科、民宗科、港澳臺統戰工作和僑務科、非公經濟科、新階科。

（二）決算單位構成。

中共懷化市委統一戰線工作部2019年部門決算匯總公開單位構成包括：中共懷化市委統一戰線工作部本級。

第二部分部門決算表

部門決算表見附件。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入總計824.17萬元，其中：本年收入合計819.17萬元；年初結轉和結余5萬元。2019 年度支出總計824.17萬元，其中：本年支出合計734.45萬元；年末結轉和結余89.72萬元。與2018年相比，本年收入、支出總計增加 130.76萬元，增長18.86%，主要是因為人員經費和專項工作經費的增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計819.17萬元，其中：財政撥款收入819.17萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計734.45萬元，其中：基本支出333.75萬元，占45.44%。項目支出400.69萬元，占54.56%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019 年度財政撥款收入總計824.17萬元，其中：本年收入合計819.17萬元；年初結轉和結余5萬元。2019 年度財政撥款支出總計824.17萬元，其中：本年支出合計734.45萬元；年末結轉和結余89.72萬元。與2018年相比增加 130.76萬元，增長18.85%，主要是因為人員經費和專項工作經費的增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出734.45萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加168.28萬元，增長29.72%，主要是因為人員經費和專項工作經費的增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出734.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出624.41萬元，占85.02%；教育（類）支出58.75萬元，占8%；社會保障和就業（類）支出39.38萬元，占5.36%；衛生健康（類）支出11.9萬元，占1.62%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為682.03萬元，支出決算數為734.45萬元，完成年初預算的107.69%，其中：

1、一般公共服務（類）統戰事務（款）行政運行（項）。

年初預算為460.96萬元，支出決算為471.29萬元，完成年初預算的102.24%，決算數大于年初預算數的主要原因是：在職人員工資調標，工資福利增加，且績效獎未納入年初預算。

2、一般公共服務（類）統戰事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為219.1萬元，支出決算為150.73萬元，完成年初預算的68.8%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年部分專項工作經費未使用完。

3、一般公共服務（類）統戰事務（款）其他統戰事務支出（項）。

年初預算為0.51萬元，支出決算為2.39萬元，完成年初預算的468.63%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加省撥黃埔同學會經費。

4、教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為58.75萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年收到財政追加的泛海助學籌集款。

5、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項）。

年初預算為1.46萬元，支出決算為14.63萬元，完成年初預算的1002.05%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發放退休人員春節一次性補助未納入年初預算。

6、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為24.75萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發生的基本養老保險繳費未納入年初預算。

7、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療支出（項）

    年初預算為0萬元，支出決算為11.9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發生的基本醫療保險繳費支出未納入年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出333.75萬元，其中：人員經費287.88萬元，占基本支出的86.26%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、養老保險、醫療保險、其他社會保障繳費、退休費等；公用經費45.87萬元，占基本支出的13.74%，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、資本性支出等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為37.68萬元，支出決算為14.27萬元，完成預算的37.87%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為5.95萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是省里組織公務出訪，單位未做年初預算，與上年相比增加5.95萬元，增長的主要原因是本年省委統戰部組織赴匈牙利、捷克、英國公務出訪。

公務接待費支出預算為17.68萬元，支出決算為1.91萬元，完成預算的10.8%，決算數小于年初預算數的主要原因是貫徹落實中央關于厲行節約的要求，壓減三公經費；與上年相比減少0.47萬元，減幅19.75%，主要是本年接待人次減少。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，上年支出0萬元，無增減變動。

公務用車運行維護費支出預算為20萬元，支出決算為6.4萬元，完成預算的32%，決算數小于年初預算數的主要原因是貫徹落實中央關于厲行節約的要求，壓減三公經費；與上年相比減少2.78萬元，減少30.28%,減少的主要原因是本年節約公車運行開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.91萬元，占13.39%；因公出國（境）費支出決算5.95萬元，占41.73%；公務用車購置費及運行維護費支出決算6.4萬元，占44.88%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為5.95萬元。全年安排因公出國（境）團組1個，累計1人次,開支內容包括：赴匈牙利、捷克、英國公務出訪發生機票費等。

2、公務接待費支出決算為1.91萬元，全年共接待來訪團組30個、來賓202人次，主要是來人對接統戰工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費公務用車購置費0萬元。

4、公務用車運行維護費支出決算為6.4萬元，主要是車輛燃油費、保險費、維修費支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2019年度本單位無政府性基金收支。

九、預算績效情況說明

2019年我單位繼續推進預算績效管理工作，實現預算部門績效管理的全覆蓋。通過設定年度績效目標，逐步形成形成以績效為目標、以結果為導向的績效理念。我單位根據市財政要求積極開展了預算部門績效自評工作，對部門整體支出績效做出了客觀評價并形成了部門整體績效評價報告，并予以公開，評價報告見附件。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出45.87萬元，比年初預算數減少70.01萬元，降低60.42%。主要原因是：厲行節約，壓減開支，嚴格把控機關運行經費，且統戰特費在預算納入基本支出，決算以項目核算,形成差異影響。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.44萬元，用于開展全市統戰系統業務培訓，人數33人，內容為培訓統一戰線信息工作業務知識。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額5萬元，其中：政府采購貨物支出5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額5萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額5萬元，占政府采購支出總額的100%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件

附件一 2019年度部門整體支出績效評價報告

附件一 2019年度部門整體支出績效評價報告

附件二 2019年度部門決算表

附件二 2019年度部門決算表