發布時間：2020-02-07 11:49 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
（1）貫徹落實加強黨對統一戰線工作集中統一領導的要求，發揮市委在統戰工作方面的參謀機構、組織協調機構、具體執行機構、督促檢查機構作用，了解情況、掌握政策、協調關系、安排人事、增進共識、加強團結，協調統一戰線各方面關系，組織和落實中央、省委、市委關于統一戰線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統一戰線。
（2）協調開展全市統一戰線重大理論研究，擬訂全市統一戰線政策并推動落實。深入調查研究，及時向市委報告統一戰線工作情況并提出建議，統籌協調和指導各縣市區各部門各單位統一戰線工作。
（3）負責發現、培養黨外代表人士，負責黨外人士的政治安排，會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關及其他單位領導職務的工作，協助統戰系統單位做好干部管理工作，反映和協調解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。
（4）貫徹落實黨的宣傳工作方針，統籌推進全市統一戰線宣傳工作，擬訂我市統一戰線宣傳工作規劃并組織實施，研判涉及全市統一戰線的輿情并協調有關部門應對處置。
（5）負責聯系各民主黨派，通報情況、反映意見，貫徹落實中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針政策，支持、幫助民主黨派加強自身建設，做好支持民主黨派履行職責、發揮作用的工作。
（6）貫徹落實民族宗教工作方針和政策，聯系少數民族和宗教界的代表人物，協助有關部門做好少數民族干部的培養和舉薦工作。
（7）支持幫助無黨派人士加強自身建設、發揮作用。調查研究黨外知識分子和新的社會階層人士情況并提出政策建議，聯系、培養黨外知識分子和新的社會階層代表人士。指導高等學校、科研院所、國有企業等有關單位和社會組織開展統戰工作。
（8）參與制定、推進落實鼓勵支持引導非公有制經濟發展的政策，調查研究非公有制經濟人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經濟人士的意見，團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。
（9）負責開展以祖國統一為重點的全市海外統戰工作；聯系港、澳、臺和華僑華人中的有關社團及代表人士，做好臺胞、臺屬有關工作。做好統一戰線外事管理工作。
（10）統一管理全市僑務工作。
（11）協助管理縣級黨委統戰部部長。領導市工商聯黨組，指導市工商聯工作。指導市社會主義學院工作。做好統一戰線有關單位和社會團體組織的管理和聯系工作。
（12）完成市委交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
中共懷化市委統一戰線工作部作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、研究室（宣傳科）、干部科、黨派科、民宗科、港澳臺統戰工作和僑務科、非公經濟科、新階科。
二、部門預算單位構成
中共懷化市委統一戰線工作部只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有中共懷化市委統一戰線工作部本級。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算只包括部本級預算匯總情況。
（一）收入預算，2020年年初預算數633.27萬元，其中，一般公共預算撥款633.27萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少48.76萬元，主要原因是項目經費減少。
（二）支出預算，2020年年初預算數633.27萬元，其中，主要是工資福利支出168.91萬元，商品和服務支出429.39萬元、對個人和家庭的補助31.97萬元、資本性支出3萬元。支出較去年減少48.76萬元，主要原因是項目經費減少。
（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年一般公共預算撥款收入為633.27萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為290.27萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資87.58萬元、津貼補貼51.43萬元、辦公費22萬元、辦公設備購置費3萬元等；
（二）項目支出：2020年年初預算數為343萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中包括：同心工程工作經費（美麗鄉村）80萬元，主要用于開展四同創建等工作；宗教工作經費50萬元，主要用于開展宗教日常工作，抗戰老兵困難救助經費30萬元，主要用于抗戰老兵的生活困難補助；港澳海外聯誼工作經費和統戰調研宣傳信息工作經費30萬元，主要用于聯系港澳工作和開展統戰理論宣傳、調研、信息工作；黨外代表人士培訓經費28萬元，主要用于開展黨外代表人士培訓；新的社會階層人士工作經費20萬元，主要用于調查研究和了解掌握新的社會階層人士情況及相關工作；春節慰問費5萬元，主要用于春節期間走訪慰問。
五、政府性基金支出
2020年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2020年中共懷化市委統一戰線工作部一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為26.38萬元，其中，公務接待費12.38萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費14萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少11.3萬元，下降30%，主要因為根據中央、省以及市委市政府相關精神文件，厲行節約，壓減三公經費開支。
（二）機關運行經費
2020年中共懷化市委統一戰線工作部機關運行經費一般公共預算撥款116.39萬元，比2019年預算數增加0.51萬元，提高0.44%，與上年大致持平，主要因為機關運行經費為保證日常基本辦公所需。主要用于：辦公費22萬元；差旅費10萬元，工會經費9.75萬元，公務用車運行維護費6萬元，其他交通費用21.86萬元等，其他商品和服務支出34.9萬元等。
（三）政府采購情況
2020年中共懷化市委統一戰線工作部政府采購預算總額3萬元，其中，政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出633.27萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目7個，涉及項目支出343萬元，其中包括：同心工程工作經費（美麗鄉村）80萬元；宗教工作經費50萬元；抗戰老兵困難救助經費30萬元；港澳海外聯誼工作經費和統戰調研宣傳信息工作經費30萬元；黨外代表人士培訓經費28萬元；新的社會階層人士工作經費20萬元；春節慰問費5萬元等，全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛（機要通信和應急保障）。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
2.截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1. 2020年，本部門會議費預算5萬元，具體為:擬召開成立全市新的社會階層人士聯誼會暨全市新的社會階層人士統戰工作實踐創新推進會，預計參會人數65人左右， 預算1.8萬元；擬召開“同心美麗鄉村”創建現場推進會， 預計參會人數44人左右，預算1.41萬元。擬召開宣傳信息工作會，預計參會人數26人左右，預算0.83萬元，擬召開宗教工作會，預計參會人數30人左右，預算0.96萬元（根據市委統戰工作要點和領導安排可適當調整）。
2. 2020年本部門培訓費預算30萬元，具體為：全市統戰系統干部學習黨的十九屆四中全會精神專題培訓，內容學習黨的十九屆四中全會精神，學習統戰工作業務知識，預計人數180人，預算14.7萬元；全市宗教干部業務培訓，內容為學習貫徹黨的宗教政策理論知識，學習新修訂的《宗教事務條例》，預計人數170人，預算10.3萬元；民主黨派成員和無黨派人士、黨外知識分子培訓，內容為學習習近平總書記關于加強和改進統一戰線工作重要論述等；預計人數80人，預算9.8萬元（培訓費預算可根據全市調訓計劃適當調整）。
3. 2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
中共懷化市委統一戰線工作部
2020年2月7日
