中共懷化市委統一戰線工作部2018年度部門決算

目 錄

第一部分 中共懷化市委統一戰線工作部概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 中共懷化市委統一戰線工作部2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 中共懷化市委統一戰線工作部2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

附件一 2018年度部門整體支出績效評價報告

附件二 2018年度部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分 中共懷化市委統一戰線工作部概況

一、部門職責

（一）負責協調、監督和檢查全市統一戰線工作,向市委和省委統戰部反映統一戰線全面情況，提出開展統戰工作的意見和建議。

（二）負責聯系各民主黨派和無黨派代表人士，及時通報情況，反映他們的意見、建議和要求；貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度以及關于民主黨派的方針、政策。

（三）負責調查研究、協調檢查民族宗教工作的有關重大方針、政策問題。

（四）負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作。聯系香港、澳門和海外有關社團及代表人士；聯系歸僑、僑眷、出國和歸國留學人員中的代表人士；做好臺胞、臺屬的有關工作。

（五）負責黨外代表人士的政治安排。

（六）負責聯系并反映我市非公有制經濟代表人士的情況，協調關系，提出政策性建議。

（七）調查研究黨外知識分子、新的社會階層人士的情況，反映意見，協調關系，提出政策性建議。聯系并培養黨外知識分子、新的社會階層的代表人物。

（八）負責開展海內外統一戰線的宣傳工作。

（九）負責指導區、縣(市)黨委統戰工作和統戰部門負責人的培訓工作，指導歸口單位和市直各有關部門的統戰工作

（十）完成市委和省委統戰部交辦的其他任務

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。中共懷化市委統一戰線工作部作為一級部門決算單位，內設科室為：辦公室、政策理論研究室、黨派科（知工科、新的社會階層人士工作科）、經濟聯絡科、干部科、黨建科、民宗科。

（二）決算單位構成。中共懷化市委統一戰線工作部2018年部門決算匯總公開單位構成包括：中共懷化市委統一戰線工作部本級。

第二部分中共懷化市委統一戰線工作部2018年度部門決算表

部門決算表（見附件）

第三部分  中共懷化市委統一戰線工作部2018年度

部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018 年度收支總計693.41萬元，與2017年相比，本年收入、支出總計增加 36.49萬元，增長5.55%，主要是因為人員經費增加。

二、收入決算情況說明

本部門2018年度全年收入668.17萬元，其中：財政撥款收入668.17萬元，占比100%。

三、支出決算情況說明

本部門2018年度全年支出566.17萬元，其中：基本支出437.65萬元，占比77.30%；項目支出128.51萬元，占比22.70%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018 年度財政撥款收支總計693.41萬元，與2017年相比增加36.49萬元，增長5.55%，主要是因為人員經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出566.17萬元，占本年總支出100%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少1.47萬元，降低0.26%，主要原因嚴格執行中央八項規定，壓縮日常公用經費開支。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出566.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出553.16萬元，占 97.7%；社會保障和就業（類）支出13.01萬元，占2.3%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預算數為610.76萬元，支出決算數為566.17萬元，完成年初預算的92.7%，其中：

1、一般公共服務支出（類）統戰事務（款） 行政運行（項）。

年初預算為350.55萬元，支出決算為386.96萬元，完成年初預算的110.39%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員工資福利的按年調增。

2、一般公共服務支出（類）統戰事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為219.1萬元，支出決算為128.51萬元，完成年初預算的58.65%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年部分業務工作經費未使用完。

3、一般公共服務（類）統戰事務（款）其他統戰事務支出（項）。

年初預算為0.51萬元，支出決算為0.51萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

4、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為37.18萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算未包含本年度財政統發獎金。

5、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項）。

年初預算為12.91萬元，支出決算為13.01萬元，完成年初預算的100.77%，決算數與年初預算數基本持平。

6、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為27.69萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年基本養老保險繳費通過財政統發。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出437.65萬元，其中：人員經費257.12萬元，占比58.75%；公用經費180.53萬元，占比41.25%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出預算為40.8萬元，支出決算為11.56萬元，完成預算的28.33%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，上年支出0萬元，無增減變動。

公務接待費支出預算為20.8萬元，支出決算為2.38萬元，完成預算的11.44%，決算數小于年初預算數的主要原因是貫徹落實中央關于厲行節約的要求，壓減三公經費；與上年相比減少0.49萬元，減少17.07%，主要是厲行節約、嚴控公務接待行為。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，上年支出0萬元，無增減變動。

公務用車運行維護費支出預算為20萬元，支出決算為9.18萬元，完成預算的45.9%，決算數小于年初預算數的主要原因是貫徹落實中央關于厲行節約的要求，壓減三公經費；與上年相比增加1.19萬元，增長14.89%,增加的主要原因是我部車輛使用時間久遠，維修費、油料費等支出上漲。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.38萬元，占20.59%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出決算0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算9.18萬元，占79.41%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為2.38萬元，全年共接待來訪團組37個、來賓312人次，主要是來人對接統戰工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費支出決算為0萬元。

4、公務用車運行維護費支出決算為9.18萬元，主要是車輛燃油費、保險費、維修費、過路費等支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本部門2018年度無政府性基金預算收入支出。

九、預算績效情況說明

我單位2018年度加強了績效管理，成本（預算）控制良好，按照預算法及相關文件精神嚴格把控各項支出，公用經費、“三公”經費、政府采購總體控制良好，預算支出總額控制在預算總額以內。根據市財政要求積極開展預算部門績效自評工作，對部門整體支出績效做出了客觀評價并形成了部門整體績效評價報告，并予以公開，評價報告詳見附件。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出180.53萬元，比2017年增加82.13萬元，增長83.47%。主要原因是：本年增加了新階工作等開支。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。

（三）國有資產占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車2 輛（機要通信和應急保障）；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。

第四部分  名稱解釋

1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

                        第五部分附件

附件一 2018年度部門整體支出績效評價報告

附件一 2018年度部門整體支出績效評價報告

附件二 2018年度部門決算表

附件二 2018年度部門決算表