中共懷化市委組織部

2020年度部門預算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構(gòu)設置情況

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預算

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.“三公”經(jīng)費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

1.負責研究和指導黨組織建設，制訂加強黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度的規(guī)定和意見；會同有關(guān)部門對縣（市、區(qū)）委和市委管理的企事業(yè)單位黨委換屆選舉，以及對縣（市、區(qū)）、市直單位、中央和省在懷單位黨委（黨組）民主生活會進行指導；研究指導黨的基層組織建設以及黨組織的設置原則、隸屬關(guān)系和活動內(nèi)容、工作方式；研究、指導黨員隊伍建設，主管黨員管理和發(fā)展工作，指導、協(xié)調(diào)黨員教育工作；組織和開展新時期黨的建設的理論研究。

2.負責干部隊伍建設的宏觀管理，制訂和參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、法規(guī)、制度，并對重要經(jīng)驗進行總結(jié)推介；會同有關(guān)部門研究制訂適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的國有企業(yè)領(lǐng)導班子和企業(yè)經(jīng)營管理者隊伍建設的政策和措施，提出加強宏觀指導的意見和建議。

3.提出縣（市、區(qū)）和市直部委辦局及其他列市委管理的領(lǐng)導班子調(diào)整、配備的意見的建議；負責市委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國（境）、退（離）休審批手續(xù)的辦理；負責市級領(lǐng)導班子換屆選舉和屆中調(diào)整的有關(guān)工作；負責縣（市、區(qū)）和市直部委辦局有關(guān)科級干部職務任免的備案和宏觀管理工作；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置工作；負責全市干部公開選拔工作的宏觀指導、承辦處級干部選拔的具體工作；負責團職軍轉(zhuǎn)干部安置和干部援藏援韁的有關(guān)工作；指導國家公務員制度的實施，負責全市黨委、人大、政協(xié)、群眾團體和民主黨派等機關(guān)參照國家公務員制度管理的宏觀指導；組織落實培養(yǎng)選拔中青年干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部的有關(guān)規(guī)劃和方案；指導縣（市、區(qū)）和市直部委辦局等部門領(lǐng)導班子的思想作風建設。

4.研究制訂全市組織管理信息系統(tǒng)建設規(guī)劃，指導全市組織系統(tǒng)信息網(wǎng)絡建設；負責全市干部人事檔案、黨內(nèi)統(tǒng)計、干部統(tǒng)計工作的宏觀指導。

5.負責干部監(jiān)督工作的宏觀指導，負責組織工作和干部工作的督促檢查，及時向上級組織部門和市委反映重要情況，對反映領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部的重要問題進行調(diào)查了解和督辦；負責對市委管理干部和干部選拔任用工作進行監(jiān)督，對有關(guān)監(jiān)督制度的落實情況進行督查，對省委和市委管理干部的歷史遺留問題進行初審和審查。

6.制訂干部教育工作的政策、規(guī)劃、指導、協(xié)調(diào)、檢查縣（市、區(qū)）和市直部委辦局的干部教育工作；組織、協(xié)調(diào)省委、市委管理干部和部分中青年干部的培訓；承擔市委干部教育工作領(lǐng)導小組日常工作，負責市直部委辦局組織干部教育培訓班次審查備案工作。

7.牽頭抓總?cè)腥瞬殴ぷ骱腿瞬抨犖榻ㄔO，負責人才資源的開發(fā)和管理，做好培養(yǎng)、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才隊伍建設規(guī)劃、政策、規(guī)定，指導、協(xié)調(diào)、檢查全市人才工作；指導各行業(yè)杰出專家和學者開展有關(guān)活動。

8.承辦市委和上級組織部門交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置情況

中共懷化市委組織部作為一級部門預算單位，內(nèi)設科室為：辦公室、研究室、基層辦、組織指導科、黨代表聯(lián)絡辦、黨員管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公務員一科、公務員二科、公務員三科、干部規(guī)劃辦、干部信息科、干部教育科、干部監(jiān)督科、舉報中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機關(guān)黨委、信息化建設中心。兩個財務不獨立的二級機構(gòu)：黨員教育中心、人才發(fā)展服務中心。

二、部門預算單位構(gòu)成

市委組織部只有本級，沒有其他二級預算單位（兩個二級機構(gòu)財務不獨立），因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有市委組織部本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級和所屬二級單位預算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)1209.10萬元，其中，一般公共預算撥款1209.10萬元，無政府性基金預算撥款，無納入財政專戶管理的非稅收入撥款，無國有資本經(jīng)營預算撥款。收入較去年減少75.36萬元，主要是一方面按照相關(guān)文件精神壓減了一般性支出，另一方面是根據(jù)工作安排減少信息化建設等項目。

（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)1209.10萬元，其中，一般公共服務支出1197.07萬元，社會保險和就業(yè)支出12.03萬元。支出較去年減少75.36萬元，主要原因是減少信息化建設等項目支出。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預算支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2020年一般公共預算撥款收入為1209.10萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為855.70萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資236.98萬元、津貼補貼151.83萬元、辦公費25萬元、印刷費20萬元、差旅費26.25萬元、其他商品和服務支出25.78萬元等；

（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為353.40萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中包括主要用于關(guān)懷幫扶困難黨員的黨內(nèi)關(guān)懷幫扶專項經(jīng)費7萬元；主要用于黨代表培訓、參加相關(guān)會議、聯(lián)系服務群眾等活動的黨代表活動經(jīng)費58萬元；主要用于干部教育網(wǎng)絡學院的運維的干部教育網(wǎng)絡學院平臺運行經(jīng)費80萬元；主要用于領(lǐng)導干部培訓的異地培訓經(jīng)費100萬元；主要用于組織各單位組工干部相關(guān)業(yè)務培訓的組工干部輪訓經(jīng)費35萬元等項目經(jīng)費。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預算

2020年市委組織部部門一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為77.81萬元，其中，公務接待費41.41萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費36.40萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng) 費預算較2019年預算數(shù)減少33.35萬元，下降30%，主要因為部機關(guān)嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定及實施細則，省委九項規(guī)定和市委貫徹落實相關(guān)規(guī)定的文件精神，厲行節(jié)約。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年市委組織部部門機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款309.38萬元，主要包含辦公費25萬元，印刷費20萬元，差旅費26.25萬元，會議費20萬元，其他商品服務支出25.78萬元等，比2019年預算數(shù)減少77.17萬元，下降19.96%，主要因為按照相關(guān)文件精神壓減支出。

（三）政府采購情況

2020年市委組織部政府采購預算總額35.50萬元，其中，政府采購貨物預算35.50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1209.10萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目10個，涉及項目支出353.40萬元，其中：大學生村務專干選派工作經(jīng)費15萬元，大組工網(wǎng)試用經(jīng)費專項經(jīng)費4.2萬元，黨代表活動經(jīng)費58萬元，黨內(nèi)關(guān)懷幫扶專項經(jīng)費7萬元，干部教育網(wǎng)絡學院平臺運行經(jīng)費80萬元，領(lǐng)導干部異地培訓經(jīng)費100萬元，調(diào)研經(jīng)費10萬元，通道轉(zhuǎn)兵黨性教育基地課程研發(fā)經(jīng)費40萬元，選調(diào)生錄用考察工作4.2萬元，組工干部輪訓35萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2.截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門會議費預算25萬元，具體為公務員統(tǒng)計會議，內(nèi)容為公務員信息更新采集、公務員統(tǒng)計，預計參會人數(shù)150人，預算4.8萬元；年度考核暨“一報告兩評議”會議，內(nèi)容為領(lǐng)導干部年度考核及市委選人用人工作“一報告兩評議”，預計參會人數(shù)200人，預算6.4萬元；黨建述職會，內(nèi)容為縣市區(qū)、市直單位主要負責人述職，預計參會人數(shù)150人，預算4.8萬元及各項工作推進會或者臨時會議。

2.2020年，本部門培訓費預算75.5萬元，具體為黨統(tǒng)培訓會，內(nèi)容為黨內(nèi)統(tǒng)計工作培訓，預計人數(shù)40人，預計培訓兩天，預算2.56萬元；村兩委換屆培訓，內(nèi)容為換屆工作相關(guān)培訓，預計人數(shù)100人，預算3.2萬元；組工干部輪訓，內(nèi)容為市直單位、各縣市區(qū)組工干部業(yè)務培訓，預計人數(shù)400人，預計3天，預算35萬元及入黨積極分子培訓、領(lǐng)導干部輪訓、干部培訓等培訓按實際情況與要求組織。

3.2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2020年預算公開表格