目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1.負(fù)責(zé)研究和指導(dǎo)黨組織建設(shè)，制訂加強(qiáng)黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度的規(guī)定和意見；會同有關(guān)部門對縣（市、區(qū)）委和市委管理的企事業(yè)單位黨委換屆選舉，以及對縣（市、區(qū)）、市直單位、中央和省在懷單位黨委（黨組）民主生活會進(jìn)行指導(dǎo)；研究指導(dǎo)黨的基層組織建設(shè)以及黨組織的設(shè)置原則、隸屬關(guān)系和活動內(nèi)容、工作方式；研究、指導(dǎo)黨員隊伍建設(shè)，主管黨員管理和發(fā)展工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)黨員教育工作；組織和開展新時期黨的建設(shè)的理論研究。

2.負(fù)責(zé)干部隊伍建設(shè)的宏觀管理，制訂和參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、法規(guī)、制度，并對重要經(jīng)驗進(jìn)行總結(jié)推介；會同有關(guān)部門研究制訂適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和企業(yè)經(jīng)營管理者隊伍建設(shè)的政策和措施，提出加強(qiáng)宏觀指導(dǎo)的意見和建議。

3.提出縣（市、區(qū)）和市直部委辦局及其他列市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見的建議；負(fù)責(zé)市委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國（境）、退（離）休審批手續(xù)的辦理；負(fù)責(zé)市級領(lǐng)導(dǎo)班子換屆選舉和屆中調(diào)整的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)縣（市、區(qū)）和市直部委辦局有關(guān)科級干部職務(wù)任免的備案和宏觀管理工作；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置工作；負(fù)責(zé)全市干部公開選拔工作的宏觀指導(dǎo)、承辦處級干部選拔的具體工作；負(fù)責(zé)團(tuán)職軍轉(zhuǎn)干部安置和干部援藏援疆的有關(guān)工作；指導(dǎo)國家公務(wù)員制度的實施，負(fù)責(zé)全市黨委、人大、政協(xié)、群眾團(tuán)體和民主黨派等機(jī)關(guān)參照國家公務(wù)員制度管理的宏觀指導(dǎo)；組織落實培養(yǎng)選拔中青年干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部的有關(guān)規(guī)劃和方案；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）和市直部委辦局等部門領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)。

4.研究制訂全市組織管理信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)全市組織系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；負(fù)責(zé)全市干部人事檔案、黨內(nèi)統(tǒng)計、干部統(tǒng)計工作的宏觀指導(dǎo)。

5.負(fù)責(zé)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織工作和干部工作的督促檢查，及時向上級組織部門和市委反映重要情況，對反映領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的重要問題進(jìn)行調(diào)查了解和督辦；負(fù)責(zé)對市委管理干部和干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督，對有關(guān)監(jiān)督制度的落實情況進(jìn)行督查，對省委和市委管理干部的歷史遺留問題進(jìn)行初審和審查。

6.制訂干部教育工作的政策、規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查縣（市、區(qū)）和市直部委辦局的干部教育工作；組織、協(xié)調(diào)省委、市委管理干部和部分中青年干部的培訓(xùn)；承擔(dān)市委干部教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，負(fù)責(zé)市直部委辦局組織干部教育培訓(xùn)班次審查備案工作。

7.牽頭抓總?cè)腥瞬殴ぷ骱腿瞬抨犖榻ㄔO(shè)，負(fù)責(zé)人才資源的開發(fā)和管理，做好培養(yǎng)、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才隊伍建設(shè)規(guī)劃、政策、規(guī)定，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全市人才工作；指導(dǎo)各行業(yè)杰出專家和學(xué)者開展有關(guān)活動。

8.承辦市委和上級組織部門交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共懷化市委組織部作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、研究室、基層辦、組織指導(dǎo)科、黨代表聯(lián)絡(luò)辦、黨員管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公務(wù)員一科、公務(wù)員二科、公務(wù)員三科、干部規(guī)劃辦、干部信息科、干部教育科、干部監(jiān)督科、舉報中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機(jī)關(guān)黨委、信息化建設(shè)中心。一個財務(wù)不獨立的二級機(jī)構(gòu)：黨員教育中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共懷化市委組織部只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位（黨員教育中心財務(wù)不獨立），因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有中共懷化市委組織部本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括局本級和所屬二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1284.46萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1284.46萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加86.49萬元，主要原因是增加全市黨性教育精品課程建設(shè)、數(shù)字檔案維護(hù)保護(hù)經(jīng)費(fèi)等專項經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1284.46萬元，其中，主要是工資福利支出420.61萬元，商品和服務(wù)支出714.05萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助10.30萬元，其他支出139.50萬元。支出較去年增加86.49萬元，主要原因是增加全市黨性教育精品課程建設(shè)、數(shù)字檔案維護(hù)保護(hù)經(jīng)費(fèi)等專項經(jīng)費(fèi)。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

2019年一般公共預(yù)算撥款收入為1284.46萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為829.46萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資209.86萬元、津貼補(bǔ)貼150.26萬元、辦公費(fèi)25萬元、印刷費(fèi)20萬元等日常公用經(jīng)費(fèi)；

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為455萬元，是指市委組織部為完成本單位的專項職責(zé)而發(fā)生的支出，其中包括主要用于關(guān)懷幫扶困難黨員的黨內(nèi)關(guān)懷幫扶專項經(jīng)費(fèi)10萬元；主要用于黨代表培訓(xùn)、參加相關(guān)會議、聯(lián)系服務(wù)群眾等活動的黨代表活動經(jīng)費(fèi)58萬元；主要用于干部教育網(wǎng)絡(luò)學(xué)院的運(yùn)維的干部教育網(wǎng)絡(luò)學(xué)院平臺運(yùn)行經(jīng)費(fèi)80萬元；主要用于領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)的異地培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)100萬元；主要用于組織工作信息化建設(shè)的信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)100萬元等項目經(jīng)費(fèi)。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年市委組織部一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為111.16萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)59.16萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)52萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少10.44萬元，下降9.39%，主要因為是部機(jī)關(guān)嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定及實施細(xì)則，省委九項規(guī)定和市委貫徹落實相關(guān)規(guī)定的文件精神，厲行節(jié)約。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年中共懷化市委組織部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款386.55萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加62.66萬元，提高19.35%，主要因為專項業(yè)務(wù)增加，相應(yīng)增加辦公、差旅等開支。主要用于：辦公費(fèi)支出25萬元；印刷費(fèi)支出20萬元，差旅費(fèi)支出65萬元，勞務(wù)支出25萬元等。

（三）政府采購情況

2019年中共懷化市委組織部政府采購預(yù)算總額35.5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算35.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出1284.46萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目12個，大學(xué)生村務(wù)專干選派15萬元、組工干部輪訓(xùn)20萬元、黨代表活動經(jīng)費(fèi)58萬元、大組工網(wǎng)試用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6萬元、黨內(nèi)關(guān)懷幫扶專項經(jīng)費(fèi)10萬元、干部教育網(wǎng)絡(luò)學(xué)院平臺運(yùn)行80萬元、領(lǐng)導(dǎo)干部異地培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)100萬元、調(diào)研經(jīng)費(fèi)10萬元、組織工作信息化建設(shè)100萬元、全市黨性教育精品課程建設(shè)專項40萬元、數(shù)字檔案維護(hù)保護(hù)經(jīng)費(fèi)10萬元、選調(diào)生錄用考察工作6萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，無50萬元以上的專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門會議費(fèi)預(yù)算27.5萬元，具體為：公務(wù)員統(tǒng)計會議，內(nèi)容為公務(wù)員信息更新采集、公務(wù)員統(tǒng)計，預(yù)計參會人數(shù)150人，預(yù)算4.8萬元；年度考核暨“一報告兩評議”會議，內(nèi)容為領(lǐng)導(dǎo)干部年度考核及市委選人用人工作“一報告兩評議”，預(yù)計參會人數(shù)200人，預(yù)算6.4萬元；黨建述職會，內(nèi)容為縣市區(qū)、市直單位主要負(fù)責(zé)人述職，預(yù)計參會人數(shù)150人，預(yù)算4.8萬元及各項工作推進(jìn)會或者臨時會議。

2.2020年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算:5.5萬元，具體為黨統(tǒng)培訓(xùn)會，內(nèi)容為黨內(nèi)統(tǒng)計工作培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)40人，預(yù)計培訓(xùn)兩天，預(yù)算2.56萬元；村兩委換屆培訓(xùn)，內(nèi)容為換屆工作相關(guān)培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)80人，預(yù)算2.56萬元及入黨積極分子培訓(xùn)、領(lǐng)導(dǎo)干部輪訓(xùn)、干部培訓(xùn)等培訓(xùn)按實際情況與要求組織。

3.2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

    2019預(yù)算公開