目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)制訂市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作。

2、分類指導(dǎo)市直各機(jī)關(guān)、企業(yè)、事業(yè)單位搞好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，負(fù)責(zé)黨員、干部的政治理論培訓(xùn)，抓好黨員的管理教育工作。

3、指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織圍繞黨的中心任務(wù)，配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作、社會(huì)穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)綜合指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和中央、省在城區(qū)單位精神文明建設(shè)工作，承擔(dān)市直機(jī)關(guān)思想品德、普法教育工作。

4、負(fù)責(zé)審批所屬市直各部門機(jī)關(guān)黨組織設(shè)置、班子配備及發(fā)展黨員、預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正；有計(jì)劃地培訓(xùn)黨務(wù)工作干部和入黨積極分子。

5、指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督；了解各部門黨員和群眾對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的意見，及時(shí)向市委反映市直各部門領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的情況。

6、領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)紀(jì)律檢查工作委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱市直紀(jì)工委）的工作。指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，查處有關(guān)黨員干部違反黨紀(jì)的問(wèn)題，審批科級(jí)以下（含科級(jí)）黨員干部違反黨紀(jì)的處理決定。

7、歸口管理市直機(jī)關(guān)工、青、婦等群眾組織的工作。

8、完成市委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市直機(jī)關(guān)工委作為一級(jí)部門預(yù)算單位，現(xiàn)有紀(jì)檢監(jiān)察工委、辦公室、組織部、宣傳部4個(gè)內(nèi)設(shè)部室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市直機(jī)關(guān)工委只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市直機(jī)關(guān)工委本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)321.41萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款321.41萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少13.63萬(wàn)元，主要原因是壓減公用經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)321.41萬(wàn)元，其中，主要是工資福利支出172.21萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出122.90萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.30萬(wàn)元。支出較去年減少13.63萬(wàn)元，主要原因是商品和服務(wù)支出減少。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為321.41萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為321.41萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資88.63萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼53.39萬(wàn)元、辦公費(fèi)10萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元、郵電費(fèi)3萬(wàn)元等。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為93萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：黨員教育支出72萬(wàn)元；黨建工作經(jīng)費(fèi)支出9萬(wàn)元；紀(jì)工委辦案經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元；關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。

五、政府性基金支出情況

2021年無(wú)政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2021年一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)11.57萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.93萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少2.05萬(wàn)元，下降11.08%，主要因?yàn)楣珓?wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款122.90萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少26.92萬(wàn)元，下降17.97%，主要因?yàn)?/font>壓減公用經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)。主要用于：辦公費(fèi)10萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元、郵電費(fèi)3萬(wàn)元、差旅費(fèi)10萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元等。