發(fā)布時(shí)間：2020-02-07 11:45 信息來(lái)源：市財(cái)政局
懷化市直工委2020年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
一、部門(mén)基本概況
（一）部門(mén)職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
八、公開(kāi)附表
1.部門(mén)收支總表
2.部門(mén)收入總表
3.部門(mén)支出總表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門(mén)基本概況
（一）部門(mén)職責(zé)
1、負(fù)責(zé)制訂市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作。
2、分類(lèi)指導(dǎo)市直各機(jī)關(guān)、企業(yè)、事業(yè)單位搞好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，負(fù)責(zé)黨員、干部的政治理論培訓(xùn)，抓好黨員的管理教育工作。
3、指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織圍繞黨的中心任務(wù)，配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作、社會(huì)穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)綜合指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和中央、省在城區(qū)單位精神文明建設(shè)工作，承擔(dān)市直機(jī)關(guān)思想品德、普法教育工作。
4、負(fù)責(zé)審批所屬市直各部門(mén)機(jī)關(guān)黨組織設(shè)置、班子配備及發(fā)展黨員、預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正；有計(jì)劃地培訓(xùn)黨務(wù)工作干部和入黨積極分子。
5、指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督；了解各部門(mén)黨員和群眾對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的意見(jiàn)，及時(shí)向市委反映市直各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的情況。
6、領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)紀(jì)律檢查工作委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)市直紀(jì)工委）的工作。指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，查處有關(guān)黨員干部違反黨紀(jì)的問(wèn)題，審批科級(jí)以下（含科級(jí)）黨員干部違反黨紀(jì)的處理決定。
7、歸口管理市直機(jī)關(guān)工、青、婦等群眾組織的工作。
8、完成市委交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市直機(jī)關(guān)工委作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：紀(jì)檢監(jiān)察工委、辦公室、組織部、宣傳部。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市直機(jī)關(guān)工委只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有懷化市直機(jī)關(guān)工委本級(jí)。
二、部門(mén)收支總體情況
2020年部門(mén)預(yù)算本級(jí)的匯總情況如下：
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)335.04萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款335.04萬(wàn)元。收入較去年減少20.42萬(wàn)元，主要原因是壓減公用經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)以及人員減少。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)335.04萬(wàn)元，其中，主要是工資福利支出159.48萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出149.82萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.74萬(wàn)元。支出較去年減少20.42萬(wàn)元，主要原因是人員減少以及公用經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)減少。
（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開(kāi)表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2020年一般公共預(yù)算撥款收入為335.04萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為335.04萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資84.73萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼52.69萬(wàn)元、辦公費(fèi)12萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)40萬(wàn)元等。其中公用經(jīng)費(fèi)壓減20，壓減5.7萬(wàn)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為155萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)，其中：黨員教育經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元，黨建工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、紀(jì)工委辦案經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。其中專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)壓減30%，壓減46.5萬(wàn)元。
五、政府性基金支出
2020年無(wú)政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)為20.55萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)12.85萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7.7萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.7萬(wàn)元）、因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年減少，原因是因?yàn)閰栃泄?jié)約。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行一般公共預(yù)算撥款149.82萬(wàn)元，相比2019年預(yù)算數(shù)增加2.63萬(wàn)元，增加2.12%。主要是其他商品和服務(wù)支出增加。主要用于：辦公及印刷費(fèi)18萬(wàn)，郵電費(fèi)2萬(wàn)，差旅費(fèi)10萬(wàn)，會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)等。
（三）政府采購(gòu)情況
2020年懷化市直工委政府采購(gòu)預(yù)算總額1.74萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.74萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出335.04萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出155萬(wàn)元，其中黨員教育經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元，黨建工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，紀(jì)工委辦案經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，全部實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
1. 截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，一輛機(jī)要通信用車(chē)，一輛行政執(zhí)法用車(chē)。無(wú)50萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。
2. 2020年，本部門(mén)無(wú)新增車(chē)輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2020年，本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，具體為：市直機(jī)關(guān)黨的工作會(huì)議，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)150人，預(yù)算2萬(wàn)元；黨內(nèi)年報(bào)統(tǒng)計(jì)會(huì)議，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)100人，預(yù)算1萬(wàn)元；市直機(jī)關(guān)黨組（黨委）書(shū)記抓基層黨建述職評(píng)議考核會(huì)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)150人，預(yù)算2萬(wàn)元。
2.2020年，本部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算40萬(wàn)元，具體為：黨支部書(shū)記培訓(xùn)班（黨支部書(shū)記“不忘初心、牢記使命”通道轉(zhuǎn)兵黨性教育培訓(xùn)班，分三期，每期100人，7天左右），預(yù)算20萬(wàn)元；黨務(wù)干部進(jìn)名校(1.湘潭大學(xué)-黨務(wù)干部提高執(zhí)行力專(zhuān)題培訓(xùn)班。2. 湖南師范大學(xué)-青年黨務(wù)干部理論學(xué)習(xí)提升專(zhuān)題培訓(xùn)班。每期培訓(xùn)人員60人以?xún)?nèi)，時(shí)間9天左右)，預(yù)算20萬(wàn)元。
3.2020年本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開(kāi)附表
