發布時間：2020-02-07 11:45 信息來源：市財政局
懷化市直工委2020年度部門預算公開說明
目 錄
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
1、負責制訂市直機關黨的建設的規劃，領導市直機關黨的工作。
2、分類指導市直各機關、企業、事業單位搞好黨的思想、組織、作風建設，負責黨員、干部的政治理論培訓，抓好黨員的管理教育工作。
3、指導市直機關黨組織圍繞黨的中心任務，配合行政領導做好思想政治工作、社會穩定工作；負責綜合指導市直機關和中央、省在城區單位精神文明建設工作，承擔市直機關思想品德、普法教育工作。
4、負責審批所屬市直各部門機關黨組織設置、班子配備及發展黨員、預備黨員轉正；有計劃地培訓黨務工作干部和入黨積極分子。
5、指導市直機關黨組織對黨員特別是黨員領導干部的監督；了解各部門黨員和群眾對領導干部的意見，及時向市委反映市直各部門領導班子、領導干部的情況。
6、領導市直機關紀律檢查工作委員會（以下簡稱市直紀工委）的工作。指導市直機關各級黨組織加強黨風廉政建設，查處有關黨員干部違反黨紀的問題，審批科級以下（含科級）黨員干部違反黨紀的處理決定。
7、歸口管理市直機關工、青、婦等群眾組織的工作。
8、完成市委交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
懷化市直機關工委作為一級部門預算單位，內設科室為：紀檢監察工委、辦公室、組織部、宣傳部。
二、部門預算單位構成
懷化市直機關工委只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有懷化市直機關工委本級。
二、部門收支總體情況
2020年部門預算本級的匯總情況如下：
（一）收入預算，2020年年初預算數335.04萬元，其中，一般公共預算撥款335.04萬元。收入較去年減少20.42萬元，主要原因是壓減公用經費和工作經費以及人員減少。
（二）支出預算，2020年年初預算數335.04萬元，其中，主要是工資福利支出159.48萬元；商品和服務支出149.82萬元；對個人和家庭的補助25.74萬元。支出較去年減少20.42萬元，主要原因是人員減少以及公用經費和工作經費減少。
（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款支出情況
2020年一般公共預算撥款收入為335.04萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為335.04萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資84.73萬元、津貼補貼52.69萬元、辦公費12萬元、培訓費40萬元等。其中公用經費壓減20，壓減5.7萬。
（二）項目支出：2020年年初預算數為155萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括專項業務（工作）經費，其中：黨員教育經費120萬元，黨建工作經費15萬元、紀工委辦案經費15萬元；關工委工作經費5萬元。其中專項業務（工作）經費壓減30%，壓減46.5萬元。
五、政府性基金支出
2020年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算控制數為20.55萬元，其中：公務接待費12.85萬元、公務用車購置及運行費7.7萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費7.7萬元）、因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經費預算比2019年減少，原因是因為厲行節約。
（二）機關運行經費
2020年機關運行一般公共預算撥款149.82萬元，相比2019年預算數增加2.63萬元，增加2.12%。主要是其他商品和服務支出增加。主要用于：辦公及印刷費18萬，郵電費2萬，差旅費10萬，會議費5萬，公務用車運行維護費4萬等。
（三）政府采購情況
2020年懷化市直工委政府采購預算總額1.74萬元，其中，政府采購貨物預算1.74萬元，政府采購工程預算0萬元，政府購買服務0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出335.04萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出155萬元，其中黨員教育經費120萬元，黨建工作經費15萬元，紀工委辦案經費15萬元，關工委工作經費5萬元，全部實行績效目標管理。
（五）國有資產占用情況
1. 截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，一輛機要通信用車，一輛行政執法用車。無50萬元以上的專用設備。
2. 2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2020年，本部門會議費預算5萬元，具體為：市直機關黨的工作會議，預計參會人數150人，預算2萬元；黨內年報統計會議，預計參會人數100人，預算1萬元；市直機關黨組（黨委）書記抓基層黨建述職評議考核會，預計參會人數150人，預算2萬元。
2.2020年，本部門培訓費預算40萬元，具體為：黨支部書記培訓班（黨支部書記“不忘初心、牢記使命”通道轉兵黨性教育培訓班，分三期，每期100人，7天左右），預算20萬元；黨務干部進名校(1.湘潭大學-黨務干部提高執行力專題培訓班。2. 湖南師范大學-青年黨務干部理論學習提升專題培訓班。每期培訓人員60人以內，時間9天左右)，預算20萬元。
3.2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
