發(fā)布時(shí)間：2019-02-13 10:39 信息來(lái)源：市財(cái)政局
懷化市直工委2019年度部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開(kāi)附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)制訂市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作。
2、分類指導(dǎo)市直各機(jī)關(guān)、企業(yè)、事業(yè)單位搞好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，負(fù)責(zé)黨員、干部的政治理論培訓(xùn)，抓好黨員的管理教育工作。
3、指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織圍繞黨的中心任務(wù)，配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作、社會(huì)穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)綜合指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和中央、省在城區(qū)單位精神文明建設(shè)工作，承擔(dān)市直機(jī)關(guān)思想品德、普法教育工作。
4、負(fù)責(zé)審批所屬市直各部門機(jī)關(guān)黨組織設(shè)置、班子配備及發(fā)展黨員、預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正；有計(jì)劃地培訓(xùn)黨務(wù)工作干部和入黨積極分子。
5、指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督；了解各部門黨員和群眾對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的意見(jiàn)，及時(shí)向市委反映市直各部門領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的情況。
6、領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)紀(jì)律檢查工作委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱市直紀(jì)工委）的工作。指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，查處有關(guān)黨員干部違反黨紀(jì)的問(wèn)題，審批科級(jí)以下（含科級(jí)）黨員干部違反黨紀(jì)的處理決定。
7、歸口管理市直機(jī)關(guān)工、青、婦等群眾組織的工作。
8、完成市委交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市直機(jī)關(guān)工委作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為:紀(jì)工委、辦公室、組織部、宣傳部。
懷化市直機(jī)關(guān)工委只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市直機(jī)關(guān)工委本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算本級(jí)的匯總情況如下：
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)355.46萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款355.46萬(wàn)元。收入較去年減少12.5萬(wàn)元，主要原因是納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款和上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)減少。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)355.46萬(wàn)元，其中，主要是工資福利支出173.04萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出147.19萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.23萬(wàn)元；資本性支出5萬(wàn)元;其他支出5萬(wàn)元。支出較去年減少12.5萬(wàn)元，主要原因是工資福利支出中的社會(huì)保障繳費(fèi)減少。
（三）公開(kāi)表格，部門預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開(kāi)表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2019年一般公共預(yù)算撥款收入為355.46萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為355.46萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資81.16萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼54.67萬(wàn)元、辦公費(fèi)20萬(wàn)元、印刷費(fèi)15萬(wàn)元、水電費(fèi)4萬(wàn)元等。其中公用經(jīng)費(fèi)壓減8%，壓減2.4萬(wàn)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為130萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括專項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)，其中：黨員教育經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元，雙聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，紀(jì)工委辦案經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。其中專項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)壓減10%，壓減13萬(wàn)。
五、政府性基金支出
2019年無(wú)政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)為29.36萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)18.36萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)11萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬(wàn)元）、因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年減少，原因是因?yàn)榘凑罩醒氚隧?xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行一般公共預(yù)算撥款147.19萬(wàn)元，相比2018年預(yù)算數(shù)增加3.06萬(wàn)元，增加2.12%。主要是其他商品和服務(wù)支出增加。主要用于：辦公及印刷費(fèi)35萬(wàn)，水電費(fèi)4萬(wàn)，郵電費(fèi)3萬(wàn)，差旅費(fèi)12萬(wàn)，會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)等。
（三）政府采購(gòu)情況
2019年懷化市直工委政府采購(gòu)預(yù)算總額1.74萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.74萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出130萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，其中黨員教育經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元，紀(jì)工委辦案經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，雙聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，一輛為機(jī)要通信用車，一輛為行政執(zhí)法用車。無(wú)50萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
2019年，本部門無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
七、 專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開(kāi)附表
