懷化市直工委2019年度部門預算公開說明

目  錄

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、負責制訂市直機關黨的建設的規劃，領導市直機關黨的工作。
    2、分類指導市直各機關、企業、事業單位搞好黨的思想、組織、作風建設，負責黨員、干部的政治理論培訓，抓好黨員的管理教育工作。
    3、指導市直機關黨組織圍繞黨的中心任務，配合行政領導做好思想政治工作、社會穩定工作；負責綜合指導市直機關和中央、省在城區單位精神文明建設工作，承擔市直機關思想品德、普法教育工作。
    4、負責審批所屬市直各部門機關黨組織設置、班子配備及發展黨員、預備黨員轉正；有計劃地培訓黨務工作干部和入黨積極分子。
    5、指導市直機關黨組織對黨員特別是黨員領導干部的監督；了解各部門黨員和群眾對領導干部的意見，及時向市委反映市直各部門領導班子、領導干部的情況。
    6、領導市直機關紀律檢查工作委員會（以下簡稱市直紀工委）的工作。指導市直機關各級黨組織加強黨風廉政建設，查處有關黨員干部違反黨紀的問題，審批科級以下（含科級）黨員干部違反黨紀的處理決定。

7、歸口管理市直機關工、青、婦等群眾組織的工作。

8、完成市委交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

懷化市直機關工委作為一級部門預算單位，內設科室為:紀工委、辦公室、組織部、宣傳部。

懷化市直機關工委只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有懷化市直機關工委本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算本級的匯總情況如下：

（一）收入預算，2019年年初預算數355.46萬元，其中，一般公共預算撥款355.46萬元。收入較去年減少12.5萬元，主要原因是納入公共預算管理的非稅收入撥款和上年度結余結轉減少。

（二）支出預算，2019年年初預算數355.46萬元，其中，主要是工資福利支出173.04萬元；商品和服務支出147.19萬元；對個人和家庭的補助25.23萬元；資本性支出5萬元;其他支出5萬元。支出較去年減少12.5萬元，主要原因是工資福利支出中的社會保障繳費減少。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2019年一般公共預算撥款收入為355.46萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為355.46萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資81.16萬元、津貼補貼54.67萬元、辦公費20萬元、印刷費15萬元、水電費4萬元等。其中公用經費壓減8%，壓減2.4萬。

（二）項目支出：2019年年初預算數為130萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括專項業務（工作）經費，其中：黨員教育經費120萬元，雙聯工作經費5萬元，紀工委辦案經費5萬元。其中專項業務（工作）經費壓減10%，壓減13萬。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2019年“三公”經費預算控制數為29.36萬元，其中：公務接待費18.36萬元、公務用車購置及運行費11萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費11萬元）、因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經費預算比2018年減少，原因是因為按照中央八項規定，厲行節約。

（二）機關運行經費

2019年機關運行一般公共預算撥款147.19萬元，相比2018年預算數增加3.06萬元，增加2.12%。主要是其他商品和服務支出增加。主要用于：辦公及印刷費35萬，水電費4萬，郵電費3萬，差旅費12萬，會議費3萬，公務用車運行維護費3.5萬等。

    （三）政府采購情況

2019年懷化市直工委政府采購預算總額1.74萬元，其中，政府采購貨物預算1.74萬元，政府采購工程預算0萬元，政府購買服務0萬元。

（四）預算績效管理情況

 按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出130萬元，全部實行整體支出績效目標管理，其中黨員教育經費120萬元，紀工委辦案經費5萬元，雙聯工作經費5萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，一輛為機要通信用車，一輛為行政執法用車。無50萬元以上的專用設備。

2019年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

七、 專業名詞解釋

   1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

   八、公開附表      

2019部門預算公開表