一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)制訂市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作。

2、分類指導(dǎo)市直各機(jī)關(guān)、企業(yè)、事業(yè)單位搞好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，負(fù)責(zé)黨員、干部的政治理論培訓(xùn)，抓好黨員的管理教育工作。

3、指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織圍繞黨的中心任務(wù)，配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作、社會穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)綜合指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和中央、省在城區(qū)單位精神文明建設(shè)工作，承擔(dān)市直機(jī)關(guān)思想品德、普法教育工作。

4、負(fù)責(zé)審批所屬市直各部門機(jī)關(guān)黨組織設(shè)置、班子配備及發(fā)展黨員、預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正；有計劃地培訓(xùn)黨務(wù)工作干部和入黨積極分子。

5、指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督；了解各部門黨員和群眾對領(lǐng)導(dǎo)干部的意見，及時向市委反映市直各部門領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的情況。

6、領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)紀(jì)律檢查工作委員會（以下簡稱市直紀(jì)工委）的工作。指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，查處有關(guān)黨員干部違反黨紀(jì)的問題，審批科級以下（含科級）黨員干部違反黨紀(jì)的處理決定。

7、歸口管理市直機(jī)關(guān)工、青、婦等群眾組織的工作。

8、完成市委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市直機(jī)關(guān)工委作為一級部門預(yù)算單位，現(xiàn)有紀(jì)工委、辦公室、組織部、宣傳部4個內(nèi)設(shè)部室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市直機(jī)關(guān)工委只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市直機(jī)關(guān)工委本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)367.96萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款350.42萬元，包括經(jīng)費(fèi)撥款335.92萬元，非稅收入撥款14.50萬元；以前年度結(jié)余17.54萬元。收入較去年減少56.01萬元，主要原因是納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款和上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)367.96萬元，其中，主要是工資福利支出184.10萬元；商品和服務(wù)支出144.13萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助25.23萬元；資本性支出5萬元。支出較去年減少56.01萬元，主要原因是商品和服務(wù)支出的減少。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款收入為350.42萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為350.42萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)為32.6萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)21.6萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)11萬元、因公出國(境)費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行一般公共預(yù)算撥款126.59萬元，相比2017年預(yù)算數(shù)減少74.35萬元，下降25%。主要是其他商品和服務(wù)支出減少。主要用于：辦公及印刷費(fèi)35萬，水電費(fèi)4萬，郵電費(fèi)3萬，差旅費(fèi)12萬，會議費(fèi)3萬，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬等。

（三）政府采購情況

2018年懷化市直工委政府采購預(yù)算總額0萬元。

關(guān)于預(yù)算績效情況說明

本部門已開展預(yù)算績效評估工作，并在網(wǎng)站上將績效自評報告在網(wǎng)上公開。

國有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛2 輛，其中，機(jī)要通信用車1 輛、行政執(zhí)法用車1 輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2018部門預(yù)算公開表.xls