市委政研室2020年度部門預(yù)算公開說明

目  錄

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

 （1）圍繞貫徹落實(shí)黨的路線方針政策，起草、參與起草和修改市委領(lǐng)導(dǎo)同志的報(bào)告、講話和其他文稿；起草、參與起草修改市委的重要文稿。

 （2）圍繞“五位一體”總體布局、“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局開展重大課題調(diào)研，提出意見和建議，供市委參考，并進(jìn)行決策后的跟蹤調(diào)查，為促進(jìn)政策落實(shí)和完善決策服務(wù)。

 （3）收集整理國(guó)內(nèi)外、省內(nèi)外、市內(nèi)外重要信息資料，對(duì)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)、文化、生態(tài)文明等方面的重要問題進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，及時(shí)將有關(guān)資料和研究結(jié)果提供給市委領(lǐng)導(dǎo)參閱。

 （4）圍繞市委中心工作做好有關(guān)調(diào)查研究的組織、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作；協(xié)助市委做好對(duì)民主黨派、工商聯(lián)調(diào)查研究的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。

 （5）向市委全面深化改革委員會(huì)提出年度工作要點(diǎn)、年度改革進(jìn)展和評(píng)估報(bào)告。

 （6）收集匯總改革信息資料，組織開展全面深化改革重大問題的政策研究和政策咨詢，為市委全面深化改革委員會(huì)提供決策參謀服務(wù)。

 （7）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施；研究處理有關(guān)方面向市委全面深化改革委員會(huì)提出的重要改革事項(xiàng)及相關(guān)請(qǐng)示，接受各地各部門深化改革的有關(guān)決定和重要改革方案向市委全面深化改革委員會(huì)的備案，研究評(píng)估后向省委全面深化改革委員會(huì)提出建議。

 （8）負(fù)責(zé)對(duì)各專項(xiàng)小組和各地各部門全面深化改革工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查；統(tǒng)籌指導(dǎo)各地各部門開展改革試點(diǎn)。

 （9）協(xié)調(diào)開展市委全面深化改革委員會(huì)的決定事項(xiàng)、工作部署要求及重要改革舉措落實(shí)情況督察；負(fù)責(zé)年度改革績(jī)效評(píng)估。

 （10）負(fù)責(zé)市委全面深化改革委員會(huì)的會(huì)議組織、內(nèi)刊編印等工作，總結(jié)宣傳改革先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和典型案例。

 （11）負(fù)責(zé)市委財(cái)經(jīng)委的會(huì)議組織等日常工作。組織開展全市財(cái)經(jīng)工作重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)市委財(cái)經(jīng)委的決定事項(xiàng)、工作部署和要求。

 （12）完成市委、市委全面深化改革委員會(huì)和市委財(cái)經(jīng)委交辦的其他事項(xiàng)。

 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 市委政研室作為一級(jí)部門預(yù)算單位，下設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)科室：辦公室、綜合科、農(nóng)村和城市科、黨群和科教文衛(wèi)科、改革秘書科、改革協(xié)調(diào)科、改革督察科、財(cái)經(jīng)一科、財(cái)經(jīng)二科。

 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

 市委政研室只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有市委政研室本級(jí)。

 三、部門收支總體情況

 2020年部門預(yù)算室本級(jí)的匯總情況：

 （一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)336.1萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款。其中工資福利支出151.1萬元；商品和服務(wù)支出162.68萬元；資本性支出10萬元；對(duì)家庭和個(gè)人補(bǔ)助5.32萬元；其他支出7萬元。收入較去年342.33萬元減少6.23萬元，主要原因是人員減少及經(jīng)費(fèi)壓縮。

 （二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)336.1萬元，其中，基本支出205.1萬元，項(xiàng)目支出131萬元。支出較去年342.33萬元減少6.23萬元，主要原因是響應(yīng)上級(jí)號(hào)召厲行節(jié)約。

 （三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

  2020年一般公共預(yù)算撥款支出為336.1萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為205.1萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資70.42萬元、津貼補(bǔ)貼45.31萬元、辦公費(fèi)2.8萬元等；

 （二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為131萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：《新懷化》經(jīng)費(fèi)支出36萬元，主要用于編印發(fā)行2020年《新懷化》12期（彩版），每期3000份，免費(fèi)向全國(guó)各地贈(zèng)閱；改革辦經(jīng)費(fèi)支出35萬元，主要用于維持改革辦日常運(yùn)行開支；財(cái)經(jīng)辦、小康辦經(jīng)費(fèi)支出60萬元，主要用于維持財(cái)經(jīng)辦和小康辦（美麗鄉(xiāng)村辦）日常運(yùn)行開支。以上均為壓縮及調(diào)整后數(shù)據(jù)。

 五、政府性基金支出

 2020年無政府性基金支出。

 六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 2020年市委政研室一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9.8萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.5萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少3.6萬元，下降21.3%，主要因?yàn)槁鋵?shí)上級(jí)關(guān)于壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支的具體要求。

 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 2020年市委政研室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款41.68萬元，比2019年預(yù)算數(shù)68.42萬元減少26.74萬元，下降39.1%，主要因?yàn)橹饕琼憫?yīng)上級(jí)號(hào)召厲行節(jié)約，減少各類開支。主要用于：辦公費(fèi)2.8萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.41萬元；福利費(fèi)3.52萬元；其他交通費(fèi)用15.95萬元，其他商品服務(wù)支出3萬元等。

 （三）政府采購情況

 2020年市委政研室采購預(yù)算總額61萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算10萬元、政策采購工程0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算51萬元。

 （四）預(yù)算績(jī)效管理情況

 按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出336.1萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出131萬元，其中《新懷化》經(jīng)費(fèi)36萬元，改革辦經(jīng)費(fèi)35萬元，財(cái)經(jīng)辦、小康辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

 （五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

 1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。無單價(jià)50 萬元以上的通用設(shè)備和單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備。

 2.2020年，本部門預(yù)計(jì)無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

 （六）一般性支出情況

 1.2020年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，具體為：全市改革專項(xiàng)調(diào)度會(huì)議，預(yù)測(cè)內(nèi)容為調(diào)度改革專項(xiàng)工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人以內(nèi)，預(yù)算0.4萬元；全市財(cái)經(jīng)專項(xiàng)工作調(diào)度會(huì)議，預(yù)測(cè)內(nèi)容為調(diào)度財(cái)經(jīng)專項(xiàng)工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人以內(nèi)，預(yù)算0.4萬元；全市小康調(diào)度會(huì)議，預(yù)測(cè)內(nèi)容為調(diào)度全市小康工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)100人，預(yù)算0.7萬元；全市美麗鄉(xiāng)村工作調(diào)度會(huì)，預(yù)測(cè)內(nèi)容為調(diào)度全市美麗鄉(xiāng)村工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)100人，預(yù)算0.5萬元。

 2.2020年本部門無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

 3.2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

 七、專業(yè)名詞解釋

 1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

 政研室2020年部門預(yù)算公開表