發(fā)布時間：2019-02-13 10:32 信息來源：市財政局
目 錄
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）國有資產(chǎn)占用情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
1.圍繞貫徹落實黨的路線方針政策，起草、參與起草和修改市委領(lǐng)導(dǎo)同志的報告、講話和其他文稿；起草、參與起草修改市委的重要文稿。
2.圍繞“五位一體”總體布局、“四個全面”戰(zhàn)略布局開展重大課題調(diào)研，提出意見和建議，供市委參考，并進行決策后的跟蹤調(diào)查，為促進政策落實和完善決策服務(wù)。
3.收集整理國內(nèi)外、省內(nèi)外、市內(nèi)外重要信息資料，對經(jīng)濟、政治、社會、文化、生態(tài)文明等方面的重要問題進行分析和預(yù)測，及時將有關(guān)資料和研究結(jié)果提供給市委領(lǐng)導(dǎo)參閱。
4.圍繞市委中心工作做好有關(guān)調(diào)查研究的組織、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作；協(xié)助市委做好對民主黨派、工商聯(lián)調(diào)查研究的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。
5.向市委全面深化改革委員會提出年度工作要點、年度改革進展和評估報告。
6.收集匯總改革信息資料，組織開展全面深化改革重大問題的政策研究和政策咨詢，為市委全面深化改革委員會提供決策參謀服務(wù)。
7.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和舉措；研究處理有關(guān)方面向市委全面深化改革委員會提出的重要改革事項及相關(guān)請示，接受各級各部門深化改革的有關(guān)決定和重要改革檔案向市委全面深化改革委員會的備案，研究評估后向省委全面深化改革委員會提出建議。
8.負責(zé)對各專項小組和各級各部門全面深化改革工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查；統(tǒng)籌指導(dǎo)各地各部門開展改革試點。
9.協(xié)調(diào)開展市委全面深化改革委員會的決定事項、工作部署要求及重要改革舉措落實情況督察；負責(zé)年度改革績效考評。
10.負責(zé)市委全面深化改革委員會的會議組織、內(nèi)刊編印等工作，總結(jié)宣傳改革先進經(jīng)驗和典型案例。
11.組織開展全市財經(jīng)工作重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實市委財經(jīng)委的決定事項、工作部署和要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣市區(qū)重點工作績效評估和全面小康監(jiān)測工作。
12.完成市委、市委全面深化改革委員會和市委財經(jīng)委交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
市委政研室作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、綜合科、調(diào)研一科、調(diào)研二科、改革一科、改革二科。設(shè)編制20個，實有在編在崗人員18人。市小康辦、市美麗鄉(xiāng)村辦、市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革辦公室、市農(nóng)村綜合服務(wù)平臺辦公室等四個臨時機構(gòu)與市委政研室合署辦公。
2019年機構(gòu)改革完成后，市委財經(jīng)辦將作為市委財經(jīng)委的辦事機構(gòu)，設(shè)在市委政研室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
市委政研室只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有市委政研室本級。改革辦、4個臨時機構(gòu)和即將成立的市委財經(jīng)辦的財務(wù)由政研室本級統(tǒng)一核算。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算室本級的匯總情況：
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)342.33萬元（壓減后為322.03萬元），全部為一般公共預(yù)算撥款。收入較去年減少36.52萬元（壓減后實際減少56.82萬元），主要原因一是2019年公共財政預(yù)算撥款中經(jīng)費撥款比2018年減少了18.66萬元（減少了1名實有人員），二是2019年預(yù)算收入中無以前年度結(jié)余資金（2018年預(yù)算收入中含有17.86萬元以前年度結(jié)余資金），三是貫徹落實中央、省委經(jīng)濟工作會議有關(guān)精神，按照市直單位一般性支出普遍實行“四減一控”要求，我室2019年預(yù)算壓減了20.3萬元，其中公用經(jīng)費壓減了6.3萬元，專項經(jīng)費類支出壓減了14萬元。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)342.33萬元（壓減后為322.03萬元）。按部門預(yù)算經(jīng)濟分類：工資福利支出139.19萬元、商品和服務(wù)支出186.82萬元、對個人和家庭的補助0.32萬元、資本性支出（基本建設(shè)）2萬元、資本性支出2萬元，其他支出12萬元。支出較去年減少36.52萬元（壓減后實際減少56.82萬元），主要原因一是減少1名實有人員，工資福利等人員開支較前一年減少23萬元，二是厲行節(jié)約，商品和服務(wù)等日常支出減少12.84萬元，三是我室2019年預(yù)算壓減了20.3萬元。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2019年一般公共預(yù)算撥款收入為342.33萬元（壓減后為322.03萬元），具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為206.33萬元（壓減后為200.03萬元）。是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資65.18萬元、津貼補貼47.23萬元、辦公費14萬元、印刷費2萬元、水電費3.6萬元、辦公設(shè)備購置費2萬元等。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為136萬元（壓減后為122.4萬元）。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中，《新懷化》經(jīng)費36萬元（壓減后為32.4萬元），主要用于編印市委市政府機關(guān)刊物《新懷化》（彩版月刊）12期；改革辦經(jīng)費50萬（壓減后為45萬元），主要用于保障改革辦（含供改辦）日常工作運轉(zhuǎn)；小康辦專項經(jīng)費50萬元（壓減后為45萬元），主要用于保障市小康辦、市農(nóng)村綜合服務(wù)平臺辦日常工作運轉(zhuǎn)。市委財辦項目經(jīng)費未定。
五、政府性基金支出
2019年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年市委政研室部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為16.90萬元，其中，公務(wù)接待費11.90萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費5萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少2.1萬元，下降11.05%，主要是落實上級關(guān)于壓縮“三公”經(jīng)費開支的具體要求。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年市委政研室部門機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款68.42萬元，比2018年預(yù)算數(shù)80.66萬元減少12.24萬元，下降15.17%。主要是厲行節(jié)約，減少各類開支。主要用于辦公費支出14萬元，印刷費支出2萬元，水電費3.6萬，差旅費支出10萬元，公務(wù)接待費支出1萬元，勞務(wù)費支出1萬元，工會經(jīng)費支出13.3萬元，福利費支出3.26萬元，公務(wù)用車運行維護費支出1萬元，其他交通費用16.61萬元，其他商品和服務(wù)支出2.65萬元等。
（三）政府采購情況
2019年市委政研室政府采購預(yù)算總額73.5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算73.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出342.33萬元（壓減后為322.03萬元），全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出140萬元（壓減后為126萬元），其中《新懷化》經(jīng)費36萬元（壓減后為32.4萬元），改革辦經(jīng)費50萬元（壓減后為45萬元），小康辦專項經(jīng)費50萬元（壓減后為45萬元），專項業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費即市委內(nèi)參編印經(jīng)費4萬元（壓減后為3.6萬元），全部實行項目支出績效目標管理。
（五）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。無單價50 萬元以上的通用設(shè)備和單價100 萬元以上專用設(shè)備。
2019年，本部門預(yù)計無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
