發(fā)布時(shí)間：2018-08-20 09:15 信息來源：
一、單位概況
（一）部門職能
1、組織起草有關(guān)市委領(lǐng)導(dǎo)同志的講話、報(bào)告；起草市委的重要政策性文件和其他文稿；負(fù)責(zé)全面深化改革、全面小康、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的協(xié)調(diào)推進(jìn)工作。
2、圍繞市委的中心工作，組織力量對經(jīng)濟(jì)、文化、黨建等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考，并進(jìn)行決策后的跟蹤調(diào)查，為實(shí)施和完善決策服務(wù)。
3、參與市委有關(guān)重要會議及有關(guān)調(diào)研活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
4、收集整理各類重要信息資料，并進(jìn)行分析和預(yù)測，將有關(guān)資料和研究結(jié)果提供給市委領(lǐng)導(dǎo)參閱。
5、做好市直各部門、各縣（市、區(qū)）有關(guān)調(diào)查研究的組織、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作；協(xié)助市委做好對民主黨派、工商聯(lián)調(diào)查研究的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。
6、承擔(dān)市委領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)服務(wù)工作。
7、編輯出版市委機(jī)關(guān)刊物，編發(fā)市委內(nèi)參。
8、完成中央、省委政研室交辦的調(diào)研課題及其它工作。
9、承辦市委交辦的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共懷化市委政策研究室（改革辦）作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、綜合科、調(diào)研一科、調(diào)研二科、改革一科、改革二科。小康辦、美麗鄉(xiāng)村辦、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革辦公室、農(nóng)村綜合服務(wù)平臺辦公室作為臨時(shí)機(jī)構(gòu)與市委政研室合署辦公。（其中供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革辦公室、農(nóng)村綜合服務(wù)平臺辦公室為2017年內(nèi)新組建的2個(gè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)）
二、市委政研室2017年度部門決算表
共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財(cái)政撥款收支表5 張，即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）
三、市委政研室2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度全年收入461.09萬元，與上年度361.72萬元相比，增加99.37萬元，增長27.5%；2017年度全年支出462.21萬元，與上年度356.91萬元相比，增加105.3萬元，增長29.5%。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.69萬元，與上年度4.81萬元相比，減少1.12萬元，下降23.3%。
收支變動(dòng)的主要原因：一是增加了“三權(quán)分立”等重特大課題收支36萬元，二是新進(jìn)四名人員，工資和日常開支有所上升，三是因新成立了供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革辦公室和農(nóng)村綜合服務(wù)平臺辦公室兩個(gè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)，組建和日常開支驟增，經(jīng)費(fèi)不足，年底追加了40萬的經(jīng)費(fèi)撥款。
（二）收入決算情況說明
本部門2017年度全年收入461.09萬元，其中：財(cái)政撥款收入458.09萬元，占比99.3%；其他收入3萬元，占比0.7%。
（三）支出決算情況說明
本部門2017年度全年支出462.21萬元，全部為基本支出，占比100%。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財(cái)政撥款收入458.09萬元，與上年度353.92萬元相比，增加104.17萬元，增長29.4%。2017年度財(cái)政撥款支出459.21元，與上年度349.11萬元相比，增加110.1萬元，增長31.5%。
財(cái)政撥款收支變動(dòng)的主要原因：一是增加了“三權(quán)分立”等重特大課題收支36萬元，二是新進(jìn)四名人員，工資和日常開支有所上升，三是因新成立了供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革辦公室和農(nóng)村綜合服務(wù)平臺辦公室兩個(gè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)，組建和日常開支驟增，經(jīng)費(fèi)不足，年底追加了40萬的經(jīng)費(fèi)撥款。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況
本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年支出459.21萬元，占全年支出462.21萬元的99.4%。與上年349.11萬元相比，增加110.1萬元，增長31.5%。
財(cái)政撥款本年支出變動(dòng)的主要原因：一是增加了“三權(quán)分立”等重特大課題收支36萬元，二是新進(jìn)四名人員，工資和日常開支有所上升，三是因新成立了供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革辦公室和農(nóng)村綜合服務(wù)平臺辦公室兩個(gè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)，組建和日常開支驟增，經(jīng)費(fèi)不足，年底追加了40萬的經(jīng)費(fèi)撥款。
2、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
本部門2017年度財(cái)政撥款支出459.21萬元，全部為基本支出，占比100%。
3、財(cái)政撥款支出決算具體情況
本部門2017年度財(cái)政撥款支出459.21萬元，與年初預(yù)算數(shù)390.85萬元相比，增加68.36萬元，增長17.5%。
增加科目：全部用于基本支出，大部分為公用經(jīng)費(fèi)。
具體原因：一是在預(yù)算后年內(nèi)新增了5個(gè)重/特大課題，增加了撥款和開支；二是新成立了供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革辦公室和農(nóng)村綜合服務(wù)平臺辦公室兩個(gè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)，組建和日常開支驟增，年底追加了40萬經(jīng)費(fèi)用于日常各類開支。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出459.21萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)203.12萬元，占比44.2%；公用經(jīng)費(fèi)256.10萬元，占比55.8%。
人員經(jīng)費(fèi)組成：基本工資71.12萬元，津貼補(bǔ)貼47.16萬元，獎(jiǎng)金52.06萬元，其他社會保障繳費(fèi)10.41萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.20萬元，其他工資福利支出3.52萬元，退休費(fèi)9.66萬元。
公用經(jīng)費(fèi)組成：辦公費(fèi)43.66萬元，印刷費(fèi)58.23萬元，郵電費(fèi)6.82萬元，差旅費(fèi)33.85萬元，維修費(fèi)2.01萬元，租賃費(fèi)0.39萬元，會議費(fèi)6.32萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.17萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.19萬元，勞務(wù)費(fèi)22.05萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.80萬元，其他交通費(fèi)用15.77萬元，其他商品支出35.94萬元；辦公設(shè)備購置13.64萬元，贈(zèng)與6.26萬元。
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額8.99萬元，年初預(yù)算17萬元，預(yù)決算差異率-51.4%，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，年初預(yù)算0萬元，預(yù)決算差異率0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.80萬元，年初預(yù)算5萬元，預(yù)決算差異率-4%；公務(wù)接待費(fèi)4.19萬元，年初預(yù)算14萬元，預(yù)決算差異率-70.1%，形成預(yù)決算差異的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)用總額不大。
本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出8.99萬元，與上年8.26萬元相比，增加0.73萬元，上升8.8%，主要原因是新增2個(gè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)開支后，公務(wù)接待費(fèi)總額稍有增加。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.19萬元，與上年4.99萬元相比，減少0.8萬元，減少16%；公務(wù)接待費(fèi)4.19萬元，與上年3.26萬元相比，增加0.93萬元，上升28.5%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
本部門2017年度因公出國（境）組（參）團(tuán)0個(gè)，支出0元；年內(nèi)公務(wù)用車購置0輛開支0元，年末公務(wù)用車保有量1輛，運(yùn)行維護(hù)開支4.19萬元；國內(nèi)公務(wù)接待批次51次，接待人次456人。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門2017年度無政府性基金預(yù)算收入與支出發(fā)生。
（九）預(yù)算績效情況說明
本單位注重預(yù)算績效管理，基本能做到專款專用，既能保證各項(xiàng)工作正常開展，又盡量縮減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支，做到勤儉節(jié)約，合理開支。
（十）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出256.10萬元，比2016年的203.14萬元增加52.96萬元，增長26.1%。主要原因是新增2個(gè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)，組建和日常開支有所上升。
2、政府采購支出情況。本部門2017年度政府采購支出總額60.30萬元，全部為政府采購貨物支出。
3、國有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備和100萬元以上專用設(shè)備。
四、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
