2020年度中共懷化市委辦公室部門決算

 

2020年度中共懷化市委辦公室部門決算

目錄

第一部分 市委辦概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

附件一 2020年度部門整體績效評價報告

附件二 2020年度部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9.國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分中共懷化市委辦公室概括

 

一、部門職責

一是負責市委重要會議的準備和組織協調工作，負責組織安排市委領導同志公務活動，辦理市委領導同志交辦的事項。

二是負責市委日常文書的處理，負責市委文件和市委領導同志文稿的起草、校核、印發工作；負責黨委（黨組）規范性文件的審核、備案、清理，服務市委領導地方立法工作，協調市委法律顧問服務相關的職能。

三是負責中央、省委重大方針政策和中央、省委、市委重要工作部署貫徹落實的督促檢查，負責省、市委重要指示及省、市委領導同志重要批示的傳達、催辦、落實；組織辦理人大代表有關建議、政協委員有關提案。負責市委及市委各部委年度督查檢查考核計劃的歸口審核和全市性年度督查檢查考核計劃的統一報批、監督實施的職能。

四是圍繞省、市委工作部署，收集意見，及時、準確、全面地向中央、省委、市委報送信息，反映有關動態，綜合調研等；負責以市委名義向省委請示報告工作的歸口、把關工作，負責統籌、指導、督促全市黨組織重大事項報告工作的職能；

五是負責統籌協調全市年度績效評估工作。承擔省對市州績效評估的日常工作，負責目標任務分解、日常調度分析、專項督查督辦。具體組織實施市對縣市區績效評估工作，制定年度績效評估實施方案，推進績效評估信息化管理工作。

六是負責市委值班工作，及時向市委領導同志報送重要情況，協助處理市直各部門和各縣（市、區）向市委反映的重要問題，協調有關部門的工作關系。

七是負責全市電子政務內網、黨政專用通信網規劃、建設和管理，負責全市電子文件管理工作，做好黨政機關電子公文系統涉密信息推進、市直單位信息化建設項目前置審查工作的職能；負責中央、省委文件和黨、政、軍領導機關機要件的傳遞工作。

八是負責全市保密工作的規劃、宣傳教育、指導協調、監督管理和失泄密案件的查處工作等。

九是負責市委外事工作委員會辦公室的日常工作。負責全市涉外事務的管理、協調和指導工作。負責全市因公出國（境）的管理和指導工作，并配合對外宣傳部門做好涉外新聞報道工作。管理協調和指導全市港澳事務，負責我市與港澳地區的聯絡工作和我市人員因公赴港澳的審核、報批工作和港澳地區來我市團組的接待。

十是負責督促、檢查全市各地各部門貫徹執行黨和國家對臺方針、政策和各項涉臺法律法規以及國臺辦、省臺辦有關對臺交流交往精神；負責全市（除經貿類）因公應邀赴臺審批工作和指導全市涉臺交流交往工作以及全市海峽兩岸交流基地管理工作和對臺新聞宣傳工作。

十一是負責全市檔案事業的發展規劃、組織協調，全市檔案工作的監督和指導，全市檔案法規的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為的職能。負責管理市檔案館。

二、機構設置及決算單位構成

（一）市委辦作為一級部門預算單位，現有24個內設職能科室和4個事業單位（信息中心、涉密載體銷毀中心、海峽文化交流中心、市專用通信局）。編制情況為74個行政編（含市保密辦8個），12個工勤編，16個事業編。

（二）決算單位構成。市委辦2020年部門決算匯總公開單位只有本級，沒有其他二級單位。因此，納入2020年部門決算編制范圍的只有市委辦本級。

 

第二部分部門決算表

 見附件

第三部分2020年部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年收入支出總計5990.12萬元，比上年增加2859.65萬元，增長91.35%，原因是一是隨著機構改革后，機構人員、單位的職能大幅增加，導致各項人員經費和公用經費增加；二是新成立的內設機構（專用通信局）項目建設經費已基本竣工，項目經費增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計4815.42萬元，其中：財政撥款收入4811.64萬元，占99.93%；其他收入3.78萬元，占0.07%，其他收入為非稅局轉回的文印室打印費收入，全部用于彌補文印室經費不足。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2995.59萬元，其中：基本支出2058.07萬元，占68.69%；項目支出937.51萬元，占31.31%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年財政撥款收入為4811.64萬元，上年為2908萬元，增加了1904萬元；主要原因財政追加了全市“安可”系統建設經費和電子政務橫向網建設經費。

本年財政撥款支出為2991.81萬元，上年為1845萬元，增加了1147萬元，主要原因一是機構改革增加了本單位的職能和人數；二是新成立的內設機構（專用通信局）項目建設經費已基本竣工，項目經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出2991.81萬元，占本年支出合計的99.86%，與2019年相比，財政撥款支出增加1147萬元，增長（減少）62.17，主要是因為機構改革增加了本單位的職能和人數；新成立的內設機構（專用通信局）項目建設經費已基本竣工，項目經費增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出2991.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出2797.39萬元，占93.48%；科學技術支出2萬元，占0.06%;社會保障和就業支出141.66萬元，占4.75%；衛生健康50.75萬元，占1.7%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出決算數為2991.81萬元，主要原因是因為市財政局12月份將代管的2個全市性工程的建設項目款2814.21萬元（電子政務內網橫向網建設費826.54萬元、安全可替代工程建設費1987.67萬元）撥付至我單位。造成預算調整增加，而兩個項目沒有完工，尚未驗收，無法結算。

201一般公共服務支出2797.39萬元

20103政府辦公室及相關機構事務981.92萬元

20131黨委辦公室及相關機構事務1715.87萬元

2013101行政運行774.92萬元

2013102一般行政管理事務937.51萬元

2013103機關服務2萬元

2013199其他事務1.44萬元

20199其他一般公共服務支出99.6萬元

2019999其他一般公共服務支出99.6萬元

206 科學技術支出2萬元

2060699 其他社會科學支出2萬元

208社會保障和就業支出141.66萬元

20805行政事業單位離退休141.66萬元

2080501歸口管理的行政單位離退休60.54萬元

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出81.12萬元

210 衛生健康支出50.75萬元

21011 行政事業單位醫療50.75萬元

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出2054.29萬元，其中：人員經費1270.21萬元，占基本支出的61.83%；公用經費784.08萬元，占基本支出的38.17%。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為115萬元，支出決算為106.61萬元，完成預算的92.7%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為15萬元，支出決算為12.47萬元，完成預算的83.13%，與上年相比增長4.48%,主要原因一是臺辦、外事合并至本單位，接待標準提高；二是機構改革后工作職能增加，接待次數增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為100萬元，支出決算為94.14萬元，完成預算的94.14%，與上年相比增加115.93%，主要原因是新成立的專用通信局新購置了一臺專用通信車輛。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算12.47萬元,因公出國（境）費支出決算0元,公務用車購置費及運行維護費支出決算94.14萬元。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0元，全年安排因公出國（境）團組0個，出國人數0人。

2.公務接待費支出決算為12.47萬元，全年共接待來訪團組1032個、來賓1749人次，主要是有機構改革后，隨著職能的增加，對接的業務工作相應增加。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為94.14萬元，其中：公務用車購置44.45元，公務用車運行維護費49.69萬元，主要是單位公務用車等支出，截至2020年12月30日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為12輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

    2020年單位機關運行經費支出784萬元，與上年相比增加68.24%

主要原因是機構改革后，機構職能增加導致相應的經費開支增加。

十、一般性支出情況

2020年單位開支會議費2.98萬元，用于召開本部門業務工作會議，人數為300余人，內容為各項業務指導會議；開支培訓費為12.97萬元，用于開展黨辦業務培訓班。人數500余人，內容為黨辦系統業務各項培訓。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購金額為0。

十二、關于國有資產占有情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，機要通信用車12輛；單位價值50萬元以上通用設備3套。

十三、關于2020年度預算績效情況說明

詳見附件一。 

第四部分名詞解釋

 

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

第五部分 附件

2020年部門整體支出績效評價報告

2020年決算公開表