2019年度中共懷化市委辦公室部門決算

目錄

第一部分?市委辦概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分?2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

附件一 2019年度部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件二 2019年度部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分中共懷化市委辦公室概括

 

一、部門職責(zé)

一是負(fù)責(zé)市委重要會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)組織安排市委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動(dòng)，辦理市委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的事項(xiàng)。

二是負(fù)責(zé)市委日常文書的處理，負(fù)責(zé)市委文件和市委領(lǐng)導(dǎo)同志文稿的起草、校核、印發(fā)工作；負(fù)責(zé)黨委（黨組）規(guī)范性文件的審核、備案、清理，服務(wù)市委領(lǐng)導(dǎo)地方立法工作，協(xié)調(diào)市委法律顧問服務(wù)相關(guān)的職能。

三是負(fù)責(zé)中央、省委重大方針政策和中央、省委、市委重要工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，負(fù)責(zé)省、市委重要指示及省、市委領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的傳達(dá)、催辦、落實(shí)；組織辦理人大代表有關(guān)建議、政協(xié)委員有關(guān)提案。負(fù)責(zé)市委及市委各部委年度督查檢查考核計(jì)劃的歸口審核和全市性年度督查檢查考核計(jì)劃的統(tǒng)一報(bào)批、監(jiān)督實(shí)施的職能。

四是圍繞省、市委工作部署，收集意見，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地向中央、省委、市委報(bào)送信息，反映有關(guān)動(dòng)態(tài)，綜合調(diào)研等；負(fù)責(zé)以市委名義向省委請(qǐng)示報(bào)告工作的歸口、把關(guān)工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、督促全市黨組織重大事項(xiàng)報(bào)告工作的職能；

五是負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市年度績(jī)效評(píng)估工作。承擔(dān)省對(duì)市州績(jī)效評(píng)估的日常工作，負(fù)責(zé)目標(biāo)任務(wù)分解、日常調(diào)度分析、專項(xiàng)督查督辦。具體組織實(shí)施市對(duì)縣市區(qū)績(jī)效評(píng)估工作，制定年度績(jī)效評(píng)估實(shí)施方案，推進(jìn)績(jī)效評(píng)估信息化管理工作。

六是負(fù)責(zé)市委值班工作，及時(shí)向市委領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)送重要情況，協(xié)助處理市直各部門和各縣（市、區(qū)）向市委反映的重要問題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門的工作關(guān)系。

七是負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、黨政專用通信網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)和管理，負(fù)責(zé)全市電子文件管理工作，做好黨政機(jī)關(guān)電子公文系統(tǒng)涉密信息推進(jìn)、市直單位信息化建設(shè)項(xiàng)目前置審查工作的職能；負(fù)責(zé)中央、省委文件和黨、政、軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)機(jī)要件的傳遞工作。

八是負(fù)責(zé)全市保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和失泄密案件的查處工作等。

九是負(fù)責(zé)市委外事工作委員會(huì)辦公室的日常工作。負(fù)責(zé)全市涉外事務(wù)的管理、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)全市因公出國(guó)（境）的管理和指導(dǎo)工作，并配合對(duì)外宣傳部門做好涉外新聞報(bào)道工作。管理協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市港澳事務(wù)，負(fù)責(zé)我市與港澳地區(qū)的聯(lián)絡(luò)工作和我市人員因公赴港澳的審核、報(bào)批工作和港澳地區(qū)來我市團(tuán)組的接待。

十是負(fù)責(zé)督促、檢查全市各地各部門貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家對(duì)臺(tái)方針、政策和各項(xiàng)涉臺(tái)法律法規(guī)以及國(guó)臺(tái)辦、省臺(tái)辦有關(guān)對(duì)臺(tái)交流交往精神；負(fù)責(zé)全市（除經(jīng)貿(mào)類）因公應(yīng)邀赴臺(tái)審批工作和指導(dǎo)全市涉臺(tái)交流交往工作以及全市海峽兩岸交流基地管理工作和對(duì)臺(tái)新聞宣傳工作。

十一是負(fù)責(zé)全市檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)，全市檔案工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，全市檔案法規(guī)的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為的職能。負(fù)責(zé)管理市檔案館。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）市委辦作為一級(jí)部門預(yù)算單位，現(xiàn)有24個(gè)內(nèi)設(shè)職能科室和4個(gè)事業(yè)單位（信息中心、涉密載體銷毀中心、海峽文化交流中心、市專用通信局）。編制情況為74個(gè)行政編（含市保密辦8個(gè)），12個(gè)工勤編，16個(gè)事業(yè)編。

（二）決算單位構(gòu)成。市委辦2019年部門決算匯總公開單位只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)單位。因此，納入2019年部門決算編制范圍的只有市委辦本級(jí)。

 

第二部分部門決算表

 見附件二 

第三部分2019年部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2019年收入支出總計(jì)3130.47萬元，比上年增加1250.55萬元，增長(zhǎng)39.95%，原因是一是機(jī)構(gòu)人員大幅增加，2019年我單位在機(jī)構(gòu)改革中合并了4個(gè)單位，分別是市臺(tái)辦整體轉(zhuǎn)隸并入市委辦，市績(jī)效辦對(duì)縣市區(qū)的考核劃入市委辦，市外事辦劃入市委辦，市檔案局劃轉(zhuǎn)市委辦；合并劃轉(zhuǎn)后，市委辦年末在職人數(shù)比上年增加15人；二是新成立的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（專用通信局）有項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)1200余萬元；三是內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（專用通信局）的項(xiàng)目尚在實(shí)施過程中，尚未進(jìn)行結(jié)算。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)2939.2萬元，其中：財(cái)政撥款收入2908.48萬元，占98.95%；其他收入30.74萬元，占1.05%，其他收入為非稅局轉(zhuǎn)回的文印室打印費(fèi)收入，全部用于彌補(bǔ)文印室經(jīng)費(fèi)不足。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1903.09萬元，其中：基本支出1705.82萬元，占89.63%；項(xiàng)目支出197.27萬元，占10.37%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本年財(cái)政撥款收入為2908.48萬元，上年為1630.3萬元，增加了1278.1萬元；主要原因財(cái)政追加了新成立的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)專用通信局建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

本年財(cái)政撥款支出為1844.8萬元，上年為1416.82萬元，增加了427.98萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革增加了本單位的職能和人數(shù)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出1844.8萬元，占本年支出合計(jì)的96.94%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加427.98萬元，增長(zhǎng)（減少）30.21%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革增加了本單位的職能和人數(shù)

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出1844.8萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1591.25萬元，占86.26%；科學(xué)技術(shù)支出2萬元，占0.12%;社會(huì)保障和就業(yè)支出209.72萬元，占11.36%；衛(wèi)生健康41.82萬元，占2.26%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2385.74萬元，支出決算數(shù)為1844.8萬元，完成年初預(yù)算的71%，主要原因是內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（專用通信局）的項(xiàng)目尚在實(shí)施過程中，資金尚未結(jié)算。

201一般公共服務(wù)支出1591.25萬元

201105 人力資源事務(wù)15萬元

20125 港澳臺(tái)事務(wù)56.04萬元

2012501 行政運(yùn)行26.93萬元

2012502 一般行政管理事務(wù)25萬元

2012505 臺(tái)灣事務(wù)4.11萬元

20131黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)1387.46萬元

2013101行政運(yùn)行1188.75萬元

2013102一般行政管理事務(wù)197.27萬元

2013199其他事務(wù)1.44萬元

20199其他一般公共服務(wù)支出132.76萬元

2019999其他一般公共服務(wù)支出132.76萬元

206 科學(xué)技術(shù)支出2萬元

2060699 其他社會(huì)科學(xué)支出2萬元

208社會(huì)保障和就業(yè)支出209.72萬元

20805行政事業(yè)單位離退休209.72萬元

2080501歸口管理的行政單位離退休104.08萬元

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出105.65萬元

210 衛(wèi)生健康支出41.82萬元

21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療41.82萬元

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出1647.52萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1181.46萬元，占基本支出的71.71%；公用經(jīng)費(fèi)466.07萬元，占基本支出的28.29%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為85萬元，支出決算為55.53萬元，完成預(yù)算的65.33%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為25萬元，支出決算為11.93萬元，完成預(yù)算的47.72%，與上年相比增長(zhǎng)38.77%,主要原因一是機(jī)構(gòu)改革，增加了單位的職能和人數(shù)；二是部分接待標(biāo)準(zhǔn)提高，根據(jù)省財(cái)政廳的文件，臺(tái)辦和外事辦的接待標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為300元/人；三是接待次數(shù)增加，根據(jù)工作職能增加，臺(tái)辦和外事辦有多次接待交流活動(dòng)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為60萬元，支出決算為43.6萬元，完成預(yù)算的72.67%，與上年相比減少了0.88%，主要原因是徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及反對(duì)浪費(fèi)、厲行節(jié)約精神,嚴(yán)格按照公務(wù)用車制度安排使用公車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.93萬元,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算43.6萬元。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)人數(shù)0人。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.93萬元，全年共接待來訪團(tuán)組127個(gè)、來賓997人次，主要是有兩個(gè)海峽交流基地，每年基地要求4個(gè)交流活動(dòng)，接待交流人員支出。

3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為43.6萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43.6萬元，主要是單位公務(wù)用車等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

詳見附件一。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出524.36萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加3.69萬元，增長(zhǎng)（降低）7%。主要原因是：一是機(jī)構(gòu)人員大幅增加，2019年我單位在機(jī)構(gòu)改革中合并了4個(gè)單位，分別是市臺(tái)辦整體轉(zhuǎn)隸并入市委辦，市績(jī)效辦對(duì)縣市區(qū)的考核劃入市委辦，市外事辦劃入市委辦，市檔案局劃轉(zhuǎn)市委辦；合并劃轉(zhuǎn)后，市委辦年末在職人數(shù)比上年增加15人。二是機(jī)構(gòu)職能相應(yīng)增加導(dǎo)致各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。三是設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用增加。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)4.94萬元，用于召開全市部門業(yè)務(wù)會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)12.78萬元，用于開展黨辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2019年度政府采購(gòu)金額為0。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車10輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備3套。

 

 

第四部分名詞解釋

 

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

第五部分 附件

附件一： 附件1.懷化市委辦2019年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

附件1.懷化市委辦2019年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

附件二：部門決算公開表市委辦

2019年決算公開表