發(fā)布時間：2020-02-07 11:38 信息來源：市財政局
中共懷化市委辦公室2020年度部門預(yù)算 公開說明
目 錄
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
一是負責(zé)市委重要會議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，負責(zé)組織安排市委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動，辦理市委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的事項；
二是負責(zé)市委日常文書的處理，負責(zé)市委文件和市委領(lǐng)導(dǎo)同志文稿的起草、校核、印發(fā)工作；負責(zé)黨委（黨組）規(guī)范性文件的審核、備案、清理，服務(wù)市委領(lǐng)導(dǎo)地方立法工作，協(xié)調(diào)市委法律顧問服務(wù)相關(guān)的職能；
三是負責(zé)省委重大方針政策和省委、市委重要工作部署貫徹落實的督促檢查，負責(zé)省、市委重要指示及省、市委領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的傳達、催辦、落實；組織辦理人大代表有關(guān)建議、政協(xié)委員有關(guān)提案；
四是圍繞省、市委工作部署，收集意見，及時、準(zhǔn)確、全面地向中央、省委、市委報送信息，反映有關(guān)動態(tài)，綜合調(diào)研等；負責(zé)以市委名義向省委請示報告工作的歸口、把關(guān)工作，負責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、督促全市黨組織重大事項報告工作的職能；
五是負責(zé)市委及市委各部委年度督查檢查考核計劃的歸口審核和全市性年度督查檢查考核計劃的統(tǒng)一報批、監(jiān)督實施的職能；負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市績效評估工作的職能；
六是負責(zé)市委值班工作，及時向市委領(lǐng)導(dǎo)同志報送重要情況，協(xié)助處理市直各部門和各縣（市、區(qū)）向市委反映的重要問題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門的工作關(guān)系；
七是負責(zé)全市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、黨政專用通信網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)和管理，負責(zé)全市電子文件管理工作，做好黨政機關(guān)電子公文系統(tǒng)涉密信息推進、市直單位信息化建設(shè)項目前置審查工作的職能；負責(zé)中央、省委文件和黨、政、軍領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)機要件的傳遞工作；
八是負責(zé)全市保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和失泄密案件的查處工作等；
九是負責(zé)全市外事工作和對臺、港澳事務(wù)管理的工作；
十是負責(zé)全市檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)，全市檔案工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，全市檔案法規(guī)的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為的職能。
十一是管理市機關(guān)事務(wù)管理局和管理市檔案館。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
市委辦作為一級部門預(yù)算單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)24個職能科室和4個事業(yè)單位（信息中心、涉密載體銷毀中心、海峽文化交流中心、市專用通信局）。編制情況為74個行政編（含市保密辦8個），12個工勤編，16個事業(yè)編。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
市委辦只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有市委辦本級。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算情況如下：
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1465.09萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1465.09萬元，收入較去年減少920.65萬元，主要原因是：市委機要局2019年主渠道升級改造工程基本完成。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1465.09萬元，其中，主要是工資福利支出706.91萬元，商品服務(wù)支出648.29萬元，對個人和家庭的補助支出54.89萬元，資本性支出35萬元，其他支出20萬元。支出較去年減少920.65萬元，主要原因是：市委機要局2019年主渠道升級改造工程基本完成。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2020年一般公共預(yù)算撥款收入為1465.09萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1225.99萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資333.68萬元、津貼補貼195.85萬元、辦公費30.5萬元、印刷費61萬元、水電費12萬元、專項業(yè)務(wù)費用249.26萬元等；
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為239.1萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：專項基本建設(shè)支出76.5萬元，用于市委辦電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)。
五、政府性基金支出
2020年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年市委辦一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為82萬元，其中，公務(wù)接待費21.35萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費60.65萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少3.5萬元，下降4%，主要因為持續(xù)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及相關(guān)細則精神。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
2020年市委辦機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款481.19萬元，與2019年預(yù)算數(shù)基本持平。主要用于：辦公費38.26萬元，印刷費66萬元；水電費12萬元，差旅費60萬元，會議費7萬元，公務(wù)用車運行維護費65萬元等。
（三）政府采購情況
2020年市委辦政府采購預(yù)算總額156萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算156萬元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1465.09萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出76.5萬元，其中電子政務(wù)專網(wǎng)專項經(jīng)費76.5萬元，視頻會議室維護經(jīng)費10.6萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1、截至2019年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，一般公務(wù)用車11輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備3臺（套）。
2、2020年本部門新增的二級機構(gòu)專用通信局，預(yù)計新增1臺價值約45萬元應(yīng)急專用通信車，無新增50萬元以上通用設(shè)備和專用設(shè)備。預(yù)計新增人員15名，預(yù)計共需購買辦公用品及設(shè)備15套，共需15萬元，預(yù)計更新辦公設(shè)備資金10萬元。
（六）一般性支出情況
1、2020年，本部門擬召開全市黨辦系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議，會議人數(shù)120人，為期一周，內(nèi)容為全市黨辦業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，預(yù)算會議培訓(xùn)經(jīng)費15萬元。
2、2020年，本部門預(yù)計無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
2020年部門預(yù)算公開表市委辦
