懷化市住房公積金管理中心2018年度部門決算

目錄

第一部分  懷化市住房公積金管理中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  懷化市住房公積金管理中心2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市住房公積金管理中心2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

第一部分  懷化市住房公積金管理中心概況

一、部門職責(zé)

懷化市住房公積金管理中心（以下簡稱中心），是直屬于懷化市人民政府的副處級(jí)自收自支事業(yè)單位。主要職責(zé)是： 

1、編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；

2、負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；

3、負(fù)責(zé)住房公積金的核算；

4、審批住房公積金的提取、使用；

5、負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；

6、編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；

7、承辦住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市住房公積金管理中心作為一級(jí)部門預(yù)算單位，中心現(xiàn)轄沅陵縣管理部、辰溪縣管理部、溆浦縣管理部、芷江縣管理部、新晃縣管理部、會(huì)同縣管理部、靖州縣管理部、通道縣管理部、洪江市管理部、洪江區(qū)管理部、麻陽縣管理部、中方縣管理部、鶴城區(qū)管理部等13個(gè)縣（市、區(qū)）管理部，內(nèi)設(shè)辦公室、資金歸集科、資金營運(yùn)科、財(cái)務(wù)科、稽核科、會(huì)計(jì)結(jié)算科、信息科等7個(gè)科室。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市住房公積金管理中心2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市住房公積金管理中心本級(jí)。

第二部分  懷化市住房公積金管理中心2018年度部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

見附件

第三部分  懷化市住房公積金管理中心

2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度全年總收入4,458.95萬元，與上年相比，減少345.74萬元，降低7.2%，主要原因是單位項(xiàng)目資金支出收入比上年減少。其中:2018年度財(cái)政撥款收入2,787.35萬元，2018年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,671.6萬元。

本部門2018年度全年總支出4,458.95萬元，與上年相比，減少345.74萬元，降低7.2%，主要原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少,單位項(xiàng)目支出按項(xiàng)目完工進(jìn)度付款,本年度項(xiàng)目支出中含2017年度項(xiàng)目按進(jìn)度支付資金。其中:2018年度支出3,228.15萬元，2018年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,230.8萬元。

二、收入決算情況說明

本部門2018年度全年收入2,787.35萬元，全部為財(cái)政撥款收入，占收入總額100%。

三、支出決算情況說明

本部門2018年度全年支出3,228.15萬元，其中：基本支出2,351.14萬元，占支出總額72.83%；項(xiàng)目支出877.01萬元，占支出總額27.17%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款總收入4,458.95萬元，與上年相比，減少345.74萬元，降低7.2%，主要原因是單位項(xiàng)目資金支出收入比上年減少。其中:2018年度財(cái)政撥款收入2,787.35萬元，2018年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,671.6萬元。

本部門2018年度財(cái)政撥款總支出4,458.95萬元，與上年相比，減少345.74萬元，降低7.2%，主要原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少,單位項(xiàng)目支出按項(xiàng)目完工進(jìn)度付款,本年度項(xiàng)目支出中含2017年度項(xiàng)目按進(jìn)度支付資金。其中:2018年度支出3,228.15萬元，2018年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,230.8萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,228.15萬元，占本年支出100%，與上年相比，增加194.88萬元，增長6.42%，主要原因是單位項(xiàng)目支出按項(xiàng)目完工進(jìn)度付款,本年度項(xiàng)目支出中含2017年度項(xiàng)目按進(jìn)度支付資金。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,228.15萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2.62萬元，占0.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,718.39萬元，占84.21%；住房保障(類)支出507.14萬元，占15.71%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3,200萬元，支出決算數(shù)為3,228.15萬元，完成年初預(yù)算的100.88%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.62萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥付咨詢費(fèi)指標(biāo)。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1,165.39萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥付公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出指標(biāo)。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1,553萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥付工資和項(xiàng)目支出指標(biāo)。

4、住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3200萬元，支出決算為488.28萬元，完成年初預(yù)算的15.26%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥付本部門住房公積金管理費(fèi)用。

5、住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.86萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥付項(xiàng)目支出指標(biāo)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出2,351.14萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,801.42萬元，占基本支出的76.62%,主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)549.72萬元，占基本支出的23.38%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為64.31萬元，支出決算為30.01萬元，完成預(yù)算的46.66%，其中：

本部門2018年度因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為11.50萬元，支出決算為1.98萬元，完成預(yù)算的17.22%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及反對(duì)浪費(fèi)、厲行節(jié)約精神，嚴(yán)格按照公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷接待費(fèi)用，與上年相比減少3.69萬元，減少65.08%,減少的主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及反對(duì)浪費(fèi)、厲行節(jié)約精神，嚴(yán)格按照公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷接待費(fèi)用。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為52.81萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為52.81萬元），支出決算為28.03萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為28.03萬元），完成預(yù)算的53.08%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)用車制度安排使用公車，與上年相比減少20.71萬元，減少42.49%,減少的主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)用車制度安排使用公車，合理降低公務(wù)用車費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.98萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的6.6%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算28.03萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為28.03萬元），占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的93.4%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.98萬元，全年共接待來訪團(tuán)組47個(gè)、來賓328人次（含陪同人員），主要是湖南長銀擔(dān)保投資有限公司關(guān)于12329綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)整體運(yùn)行情況、北京安泰偉奧信息技術(shù)有限公司關(guān)于服務(wù)優(yōu)化和貫標(biāo)驗(yàn)收支撐工作，邵陽市住房公積金學(xué)習(xí)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”、“四辦”改革、大廳建設(shè)等、湖南省監(jiān)管辦開展政策執(zhí)行情況檢查和風(fēng)險(xiǎn)隱患排查、現(xiàn)場抽查考核工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為28.03萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.03萬元，主要是車輛油料費(fèi)、車輛維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、車輛保險(xiǎn)支出，截至2018年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛(含13個(gè)縣市區(qū)管理部)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門2018年度無政府性基金預(yù)算收入和支出。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，2018年度預(yù)算安排項(xiàng)目8個(gè)，涉及資金407.05萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

共組織對(duì)①短信費(fèi)用、②市本級(jí)物業(yè)管理費(fèi)、③業(yè)務(wù)線路費(fèi)、④12329熱線、⑤觸摸屏綜合自助服務(wù)機(jī)、⑥視頻會(huì)議設(shè)備、⑦智慧公積金、⑧單位區(qū)域美化、綠化、亮化共8個(gè)項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出407.05萬元。我中心所有項(xiàng)目未委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看，2018年年初預(yù)算安排10個(gè)項(xiàng)目，2018年經(jīng)預(yù)算調(diào)整后我中心預(yù)算安排8個(gè)專項(xiàng)項(xiàng)目，共安排專項(xiàng)資金407.05萬元，其中：通過政府招標(biāo)程序?qū)嵤┑膶ｍ?xiàng)項(xiàng)目共計(jì)7個(gè)，市審計(jì)局審計(jì)的專項(xiàng)項(xiàng)目1個(gè)。2018年完工結(jié)算專項(xiàng)項(xiàng)目共計(jì)5個(gè)，按進(jìn)度付款的專項(xiàng)項(xiàng)目3個(gè)。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度情況，2018年共支出項(xiàng)目資金877.01萬元，其中：以前年度項(xiàng)目按進(jìn)度支出607.42萬元，2018年項(xiàng)目按進(jìn)度支出269.59萬元。

通過項(xiàng)目實(shí)施，我中心一是全面改善了服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)辦公服務(wù)環(huán)境。各管理部服務(wù)窗口硬件設(shè)施嚴(yán)格按照住建部和發(fā)改委（建標(biāo)162-2012）文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。目前，中心機(jī)關(guān)及11個(gè)管理部辦公服務(wù)大廳全部按照規(guī)定的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求完成裝修并搬遷入住，全市除麻陽、洪江市外全部入住新辦公服務(wù)場所，中心及13個(gè)管理部全部按照住建部相關(guān)要求配備標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)房及相關(guān)軟硬件設(shè)施，統(tǒng)了一標(biāo)識(shí)，全面實(shí)行了標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、規(guī)范化管理，服務(wù)環(huán)境得到全面改善，文明服務(wù)實(shí)現(xiàn)了全域提質(zhì)。

二是加強(qiáng)與公安、民政、房產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)、社保、稅務(wù)、工商等相關(guān)部門溝通協(xié)作和信息聯(lián)網(wǎng)共享，與省民政廳實(shí)現(xiàn)了聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)跨部門、跨行業(yè)信息互聯(lián)互通。開通了手機(jī)公積金APP及個(gè)人版、單位版、開發(fā)商版網(wǎng)上業(yè)務(wù)大廳，實(shí)現(xiàn)了微信查詢公積金。同時(shí)，按照《湖南省人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于全面推行“馬上辦網(wǎng)上辦就近辦一次辦”改革深入推進(jìn)審批服務(wù)便民化實(shí)施方案〉的通知》、《中共懷化市委辦公室懷化市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈懷化市深化“放管服”改革優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境整治方案〉的通知》及《中共懷化市委辦公室懷化市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈懷化市深化“最多跑一次”改革實(shí)施方案〉的通知》精神，中心印發(fā)了《懷化市住房公積金管理中心落實(shí)“最多跑一次”改革實(shí)施方案》，目前清理中心“最多跑一次”事項(xiàng)清單共30項(xiàng)，其中已實(shí)現(xiàn)“最多跑一次27項(xiàng)”、“就近辦”9項(xiàng)、“馬上辦”25項(xiàng)、“網(wǎng)上辦”11項(xiàng)。

三是與住建部異地轉(zhuǎn)移接續(xù)平臺(tái)、銀行實(shí)時(shí)結(jié)算平臺(tái)、省12329綜合服務(wù)平臺(tái)、“智慧懷化”大數(shù)據(jù)平臺(tái)“四個(gè)平臺(tái)建設(shè)”精準(zhǔn)對(duì)接，進(jìn)一步完善了功能。全面接入住建部銀行結(jié)算系統(tǒng)，目前每筆業(yè)務(wù)交易成功后，以銀行到賬通知為業(yè)務(wù)記賬依據(jù)，系統(tǒng)能根據(jù)銀行交易流水號(hào)，自動(dòng)匹配交易記錄，自動(dòng)記業(yè)務(wù)賬，實(shí)時(shí)生成財(cái)務(wù)憑證，從而實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)賬、財(cái)務(wù)賬、資金賬三賬合一，從原來分類管理實(shí)現(xiàn)提升到綜合柜員管理。

四是優(yōu)化升級(jí)改造業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)。中心堅(jiān)持以問題為導(dǎo)向，以最新標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，以落實(shí)“雙貫標(biāo)”整改和電子化檢查整改要求為契機(jī)，查原因，糾偏差，防風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、提取類、貸款類、財(cái)務(wù)管理類等相關(guān)系統(tǒng)操作和功能進(jìn)行了規(guī)范優(yōu)化，所有業(yè)務(wù)實(shí)行“機(jī)控”管理，減少人為干預(yù)，全程實(shí)現(xiàn)通透式管理。

組織對(duì)我中心開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3,228.15萬元。我中心整體支出未委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看，我中心2018年共收入2,787.35萬元，比上年減少19.21%；實(shí)際總支出3,228.15萬元，比上年增加3.03%。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1,801.42萬元（工資福利支出1,734.83萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66.59萬元），公用經(jīng)費(fèi)支出549.72萬元。

業(yè)務(wù)運(yùn)行整體績效目標(biāo)完成情況：2018年新開戶建制繳存人數(shù)1.8萬人，繳存額26.99億元，同比增長7.27 %。全市發(fā)放職工個(gè)人住房公積金貸款5841筆19.27億元，貸款余額83.89億元。

全市完成住房公積金增值收益16,147.68萬元，同比增長14.25%。提取貸款風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 1971.68萬元，提取管理費(fèi)用2,959.39萬元，提取城市廉租住房（公共租賃住房）建設(shè)補(bǔ)充資金11,216.61萬元。上繳財(cái)政管理費(fèi)用2,256.21萬元，上繳財(cái)政城市廉租住房（公共租賃住房）建設(shè)補(bǔ)充資金8,941.29萬元。2018年末，貸款風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金余額16,777.89萬元,累計(jì)提取城市廉租住房（公共租賃住房）建設(shè)補(bǔ)充資金58,590.26 萬元。

根據(jù)市財(cái)政局《2018年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》本部門2018年度整體支出績效自評(píng)打分92分。  

根據(jù)市財(cái)政局《2018年度財(cái)政專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表》本部門2018年度項(xiàng)目績效自評(píng)打分97分。

見附件2《懷化市住房公積金管理中心2018年度部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告》、附件3《懷化市住房公積金管理中心2018年度專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)報(bào)告》。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出549.72萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加55.15萬元，增長11.15%；主要原因是我中心為自收自支事業(yè)單位，市財(cái)政局對(duì)我中心公用經(jīng)費(fèi)實(shí)行包干制，年初預(yù)算核定不足部分用上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余彌補(bǔ)。比2017 年減少233.59萬元，降低29.82%。主要原因是：一是貫徹落實(shí)反對(duì)浪費(fèi)、厲行節(jié)約精神,中心辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、取暖費(fèi)（中心機(jī)關(guān)中央空調(diào)天然氣）、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等減少約98.6萬元；二是計(jì)提福利費(fèi)減少66.51萬元；三是脫貧攻堅(jiān)進(jìn)入后期，市本級(jí)及13縣市區(qū)管理部對(duì)扶貧攻堅(jiān)后盾單位的產(chǎn)業(yè)資金幫扶減少約55萬元。

（二）一般性支出情況

2018年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.83萬元，用于：1、召開2018年工作部署會(huì)議，人數(shù)42人，內(nèi)容為召開2017年決算和2018年預(yù)算會(huì)議等，會(huì)議開支0.27萬元，會(huì)議預(yù)算0.42萬元；2、召開各部門負(fù)責(zé)人會(huì)議，人數(shù)42人，內(nèi)容為各部門負(fù)責(zé)人會(huì)議，會(huì)議開支0.31萬元，會(huì)議預(yù)算0.4萬元；3、召開住房公積金管理委員會(huì)四屆三次會(huì)議，人數(shù)25人，內(nèi)容為住房公積金管理委員會(huì)四屆三次會(huì)議，會(huì)議開支0.13萬元，會(huì)議預(yù)算0.28萬元；4、召開2018年半年工作會(huì)議，人數(shù)42人，內(nèi)容為2018年半年工作總結(jié)，會(huì)議開支0.21萬元，會(huì)議預(yù)算0.26萬元；5、召開全市發(fā)改、財(cái)稅、審計(jì)、人社、統(tǒng)計(jì)、國調(diào)、住房公積金、公共資源交易工作會(huì)議，人數(shù)60人，內(nèi)容為發(fā)改、財(cái)稅、審計(jì)、人社、統(tǒng)計(jì)、國調(diào)、住房公積金、公共資源交易工作，會(huì)議開支0.4萬元，會(huì)議預(yù)算0.4萬元；5、召開“最多跑一次”改革工作推進(jìn)會(huì)議，人數(shù)66人，內(nèi)容為“最多跑一次”改革工作推進(jìn)，會(huì)議開支0.51萬元，會(huì)議預(yù)算0.59萬元。

2018年本部門開支培訓(xùn)費(fèi)8.22萬元，用于：1、根據(jù)國家住建部有關(guān)住房公積金“雙貫標(biāo)”工作要求，舉辦“雙貫標(biāo)”及系統(tǒng)升級(jí)銀行賬戶變動(dòng)培訓(xùn)，人數(shù)42人，內(nèi)容為“雙貫標(biāo)”及系統(tǒng)升級(jí)銀行賬戶變動(dòng)培訓(xùn)，培訓(xùn)開支1.57萬元，培訓(xùn)預(yù)算1.68萬元；2、作風(fēng)建設(shè)廉政警示教育，人數(shù)42人，內(nèi)容為觀看作風(fēng)建設(shè)教育影像，培訓(xùn)開支0.22萬元，培訓(xùn)預(yù)算0.34萬元；3、依湘審內(nèi)協(xié)發(fā)〔2018〕4號(hào)，參加2018年內(nèi)部審計(jì)培訓(xùn)，人數(shù)3人，內(nèi)容為如何更好地發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)作用等，培訓(xùn)開支0.2萬元，培訓(xùn)預(yù)算0.2萬元；4、依浙寫會(huì)〔2018〕10號(hào)，參加公文寫作培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為黨政機(jī)關(guān)公文格式、新聞與信息采寫專題等，培訓(xùn)開支0.32萬元，培訓(xùn)預(yù)算0.32萬元；5、依建人力〔2018〕10號(hào)，參加住房公積金歸集業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，人數(shù)16人，內(nèi)容為《住房公積金歸集業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》出臺(tái)背景、要點(diǎn)解讀等，培訓(xùn)開支1.76萬元，培訓(xùn)預(yù)算1.76萬元；6、舉辦2018年全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)139人，內(nèi)容為法律、金融、財(cái)務(wù)、服務(wù)禮儀知識(shí)課等，培訓(xùn)開支4.15萬元，培訓(xùn)預(yù)算7.53萬元。

（三）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額344.84萬元，其中：政府采購貨物支出222.77 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出122.07萬元。中小企業(yè)合同金額306.28萬元，占政府采購支出總額的88.82%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛15 輛(市本級(jí)2臺(tái),13縣市區(qū)管理部各1臺(tái))，均為一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備1 套（異地備災(zāi)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

附件1：部門決算公開表(01-08表）

市住房公積金管理中心2018年度部門決算公示01-08表

附件2：《懷化市住房公積金管理中心2018年度部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告》

附件2市住房公積金2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件3《懷化市住房公積金管理中心2018年度專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)報(bào)告》

附件3市住房公積金2018年專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)報(bào)告