發(fā)布時間：2021-02-18 12:23 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費
（二）機關運行經(jīng)費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門預算收支總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.部門預算一般公共預算支出表
6.部門預算一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
1.為大中型水庫工程建設征地實物調(diào)查細則、移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃、移民后期扶持規(guī)劃審查提供技術支持；承擔大中型水庫移民安置階段驗收及竣工驗收和后期扶持規(guī)劃實施驗收的事務性工作。
2.承擔移民系統(tǒng)信息化管理和綜合統(tǒng)計工作。
3.承擔大中型水庫移民安置和后期扶持的事務性工作。
4.協(xié)助有關部門擬訂市本級水庫移民資金年度預算方案和安排方案；承擔移民資金內(nèi)部審計和績效評價的事務性工作；承擔水庫移民后期扶持政策實施情況監(jiān)測評估、稽查的事務性工作；為水庫移民資金管理提供服務保障。
5.協(xié)助開展水庫移民工作法規(guī)、規(guī)章的研究和起草工作；承擔大中型水庫移民信訪維權、行政復議、行政訴訟的事務性工作。
6.協(xié)助推動水庫移民對口幫扶工作；承擔水庫移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產(chǎn)的事務性工作。
7.協(xié)助協(xié)調(diào)三峽移民工作。
8.承擔大中型水庫移民培訓的事務性工作。
9.承擔市水利局交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
懷化市庫區(qū)移民事務中心（原懷化市水庫移民管理局）作為一級部門預算單位，內(nèi)設科室為：辦公室（人事部）、搬遷安置部、后期扶持部、資金財務部、信訪維權部。
二、部門預算單位構成
納入2021年懷化市庫區(qū)移民事務中心部門預算編制范圍的包括：懷化市庫區(qū)移民事務中心本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本單位預算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)422.92萬元，其中，一般公共預算撥款382.92萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，上年結轉40萬元。收入較去年減少25.93萬元，主要原因是人員減少使得工資福利等人員經(jīng)費減少和專項業(yè)務工作經(jīng)費壓減比例增大。
（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)422.92萬元，其中，主要是工資福利支出134.2萬元、商品和服務支出245.03萬元、對個人和家庭補助35.69萬元、資本性支出8萬元。支出較去年減少25.93萬元，主要原因是人員減少使得工資福利等人員經(jīng)費支出減少和專項業(yè)務工作經(jīng)費支出減少。
（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2021年一般公共預算撥款收入為382.92萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)為189.92萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資74.79萬元、津貼補貼43.38萬元、辦公費1萬元、水電費3.37萬元、福利費3.74萬元、其他交通費用15.17萬元、 其他商品和服務支出13.26萬元、 退休費15.69萬元等；
（二）項目支出：2021年年初預算數(shù)為193萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：后扶維穩(wěn)（移民）工作經(jīng)費支出36萬元，主要用于開展移民工作等方面；水庫移民后扶政策實施情況監(jiān)測評估經(jīng)費支出85萬元，主要用于對水庫移民后期扶持政策實施情況開展監(jiān)測評估；水庫移民后扶監(jiān)督檢查工作經(jīng)費支出45萬元，主要用于水庫移民后期扶持政策實施情況開展內(nèi)審、稽查；后扶資金績效評價經(jīng)費支出5萬元，主要用于水庫移民后扶資金進行績效評價等方面；信息系統(tǒng)建設資金支出8萬元，主要用于水庫移民系統(tǒng)建設維護等方面；移民培訓費14萬元，主要用于對水庫移民轉移就業(yè)技能培訓和長期職業(yè)教育、農(nóng)業(yè)技能培訓等方面。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預算
2021年懷化市庫區(qū)移民事務中心一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為27.22萬元，其中，公務接待費17.14萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10.08萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年預算數(shù)減少3.02萬元，下降10%，主要因為嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定及相關文件精神，厲行節(jié)約，壓減三公經(jīng)費開支。
（二）機關運行經(jīng)費
2021年懷化市庫區(qū)移民事務中心機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款40.03萬元，比2020年預算數(shù)減少33.42萬元，下降33.42%，主要因為公用經(jīng)費減少且專項業(yè)務工作經(jīng)費納入項目支出。主要用于：辦公費支出，1萬元；水電費支出，3.37萬元；會議費支出，1萬元；工會經(jīng)費支出，2.49萬元，福利費支出，3.74萬元；其他交通費用支出，15.17萬元；其他商品服務支出，13.26萬元。
（三）政府采購情況
2021年懷化市庫區(qū)移民事務中心政府采購預算總額130萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算130萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出422.92萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目7個，涉及項目支出233萬元，其中后扶維穩(wěn)（移民）工作經(jīng)費36萬元，水庫移民后扶政策實施情況監(jiān)測評估經(jīng)費85萬元，水庫移民后扶監(jiān)督檢查工作經(jīng)費45萬元，后扶資金績效評價經(jīng)費5萬元，信息系統(tǒng)建設資金8萬元，移民培訓費14萬元，小型水庫移民扶助基金40萬元（上年結轉），全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車2輛。本部門無50萬元以上的專用設備。
2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2021年，本部門會議費預算1萬元，具體為：全市移民工作會議，內(nèi)容為部署本年移民工作任務，預計參會人數(shù)40人，預算0.5萬元；民主測評工作會議，內(nèi)容為黨組測評和征求意見會議，預計參會人數(shù)40人，預算0.5萬元。
2.2021年，本部門培訓費預算14萬元，具體為：移民就業(yè)技能培訓，內(nèi)容是培訓全市水庫移民就業(yè)技能，促進移民就業(yè)，預計人數(shù)50人，預算14萬元。
3.2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
