目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1.為大中型水庫工程建設(shè)征地實(shí)物調(diào)查細(xì)則、移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃、移民后期扶持規(guī)劃審查提供技術(shù)支持；承擔(dān)大中型水庫移民安置階段驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收和后期扶持規(guī)劃實(shí)施驗(yàn)收的事務(wù)性工作。

2.承擔(dān)移民系統(tǒng)信息化管理和綜合統(tǒng)計(jì)工作。

3.承擔(dān)大中型水庫移民安置和后期扶持的事務(wù)性工作。

4.協(xié)助有關(guān)部門擬訂市本級水庫移民資金年度預(yù)算方案和安排方案；承擔(dān)移民資金內(nèi)部審計(jì)和績效評價(jià)的事務(wù)性工作；承擔(dān)水庫移民后期扶持政策實(shí)施情況監(jiān)測評估、稽查的事務(wù)性工作；為水庫移民資金管理提供服務(wù)保障。

5.協(xié)助開展水庫移民工作法規(guī)、規(guī)章的研究和起草工作；承擔(dān)大中型水庫移民信訪維權(quán)、行政復(fù)議、行政訴訟的事務(wù)性工作。

6.協(xié)助推動水庫移民對口幫扶工作；承擔(dān)水庫移民計(jì)劃生育、綜合治理、扶貧攻堅(jiān)、安全生產(chǎn)的事務(wù)性工作。

7.協(xié)助協(xié)調(diào)三峽移民工作。

8.承擔(dān)大中型水庫移民培訓(xùn)的事務(wù)性工作。

9.承擔(dān)市水利局交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市庫區(qū)移民事務(wù)中心（原懷化市水庫移民管理局）作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室（人事部）、搬遷安置部、后期扶持部、資金財(cái)務(wù)部、信訪維權(quán)部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年懷化市庫區(qū)移民事務(wù)中心部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市庫區(qū)移民事務(wù)中心本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)422.92萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款382.92萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)40萬元。收入較去年減少25.93萬元，主要原因是人員減少使得工資福利等人員經(jīng)費(fèi)減少和專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)壓減比例增大。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)422.92萬元，其中，主要是工資福利支出134.2萬元、商品和服務(wù)支出245.03萬元、對個人和家庭補(bǔ)助35.69萬元、資本性支出8萬元。支出較去年減少25.93萬元，主要原因是人員減少使得工資福利等人員經(jīng)費(fèi)支出減少和專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出減少。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為382.92萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為189.92萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資74.79萬元、津貼補(bǔ)貼43.38萬元、辦公費(fèi)1萬元、水電費(fèi)3.37萬元、福利費(fèi)3.74萬元、其他交通費(fèi)用15.17萬元、 其他商品和服務(wù)支出13.26萬元、  退休費(fèi)15.69萬元等；

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為193萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：后扶維穩(wěn)（移民）工作經(jīng)費(fèi)支出36萬元，主要用于開展移民工作等方面；水庫移民后扶政策實(shí)施情況監(jiān)測評估經(jīng)費(fèi)支出85萬元，主要用于對水庫移民后期扶持政策實(shí)施情況開展監(jiān)測評估；水庫移民后扶監(jiān)督檢查工作經(jīng)費(fèi)支出45萬元，主要用于水庫移民后期扶持政策實(shí)施情況開展內(nèi)審、稽查；后扶資金績效評價(jià)經(jīng)費(fèi)支出5萬元，主要用于水庫移民后扶資金進(jìn)行績效評價(jià)等方面；信息系統(tǒng)建設(shè)資金支出8萬元，主要用于水庫移民系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)等方面；移民培訓(xùn)費(fèi)14萬元，主要用于對水庫移民轉(zhuǎn)移就業(yè)技能培訓(xùn)和長期職業(yè)教育、農(nóng)業(yè)技能培訓(xùn)等方面。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 2021年懷化市庫區(qū)移民事務(wù)中心一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為27.22萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)17.14萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.08萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少3.02萬元，下降10%，主要因?yàn)閲?yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及相關(guān)文件精神，厲行節(jié)約，壓減三公經(jīng)費(fèi)開支。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2021年懷化市庫區(qū)移民事務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款40.03萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少33.42萬元，下降33.42%，主要因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)減少且專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目支出。主要用于：辦公費(fèi)支出，1萬元；水電費(fèi)支出，3.37萬元；會議費(fèi)支出，1萬元；工會經(jīng)費(fèi)支出，2.49萬元，福利費(fèi)支出，3.74萬元；其他交通費(fèi)用支出，15.17萬元；其他商品服務(wù)支出，13.26萬元。

    （三）政府采購情況

     2021年懷化市庫區(qū)移民事務(wù)中心政府采購預(yù)算總額130萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算130萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出422.92萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目7個，涉及項(xiàng)目支出233萬元，其中后扶維穩(wěn)（移民）工作經(jīng)費(fèi)36萬元，水庫移民后扶政策實(shí)施情況監(jiān)測評估經(jīng)費(fèi)85萬元，水庫移民后扶監(jiān)督檢查工作經(jīng)費(fèi)45萬元，后扶資金績效評價(jià)經(jīng)費(fèi)5萬元，信息系統(tǒng)建設(shè)資金8萬元，移民培訓(xùn)費(fèi)14萬元，小型水庫移民扶助基金40萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)），全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛。本部門無50萬元以上的專用設(shè)備。

2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本部門會議費(fèi)預(yù)算1萬元，具體為：全市移民工作會議，內(nèi)容為部署本年移民工作任務(wù)，預(yù)計(jì)參會人數(shù)40人，預(yù)算0.5萬元；民主測評工作會議，內(nèi)容為黨組測評和征求意見會議，預(yù)計(jì)參會人數(shù)40人，預(yù)算0.5萬元。

2.2021年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算14萬元，具體為：移民就業(yè)技能培訓(xùn)，內(nèi)容是培訓(xùn)全市水庫移民就業(yè)技能，促進(jìn)移民就業(yè)，預(yù)計(jì)人數(shù)50人，預(yù)算14萬元。

3.2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

附件：懷化市庫區(qū)移民事務(wù)中心2021年預(yù)算公開表