目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1.為大中型水庫工程建設(shè)征地實物調(diào)查細則、移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃、移民后期扶持規(guī)劃審查提供技術(shù)支持；承擔(dān)大中型水庫移民安置階段驗收及竣工驗收和后期扶持規(guī)劃實施驗收的事務(wù)性工作。

2.承擔(dān)移民系統(tǒng)信息化管理和綜合統(tǒng)計工作。

3.承擔(dān)大中型水庫移民安置和后期扶持的事務(wù)性工作。

4.協(xié)助有關(guān)部門擬訂市本級水庫移民資金年度預(yù)算方案和安排方案；承擔(dān)移民資金內(nèi)部審計和績效評價的事務(wù)性工作；承擔(dān)水庫移民后期扶持政策實施情況監(jiān)測評估、稽查的事務(wù)性工作；為水庫移民資金管理提供服務(wù)保障。

5.協(xié)助開展水庫移民工作法規(guī)、規(guī)章的研究和起草工作；承擔(dān)大中型水庫移民信訪維權(quán)、行政復(fù)議、行政訴訟的事務(wù)性工作。

6.協(xié)助推動水庫移民對口幫扶工作；承擔(dān)水庫移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產(chǎn)的事務(wù)性工作。

7.協(xié)助協(xié)調(diào)三峽移民工作。

8.承擔(dān)大中型水庫移民培訓(xùn)的事務(wù)性工作。

9.承擔(dān)市水利局交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市庫區(qū)移民事務(wù)中心作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室（人事部）、搬遷安置部、后期扶持部、資金財務(wù)部、信訪維權(quán)部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市庫區(qū)移民事務(wù)中心（原懷化市水庫移民管理局）只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市庫區(qū)移民事務(wù)中心本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算只包括懷化市庫區(qū)移民事務(wù)中心本級的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)448.22萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款448.22萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加15.2萬元，主要原因是總體日常工作經(jīng)費按要求壓減，但本年預(yù)算納入小型水庫移民扶助基金項目40萬元和移民培訓(xùn)費項目14萬元。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)448.22萬元，其中，主要是工資福利支出166.08萬元，商品和服務(wù)支出237.45萬元、對個人和家庭的補助35.69萬元、資本性支出9萬元。支出較去年增加15.2萬元，主要原因是總體日常工作經(jīng)費按要求壓減，但本年預(yù)算納入小型水庫移民扶助基金項目40萬元和移民培訓(xùn)費項目14萬元。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

    2020年一般公共預(yù)算撥款收入為448.22萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為256.22萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資80.58萬元、津貼補貼48.29萬元、辦公費7萬元、差旅費10萬元、辦公設(shè)備購置費1萬元等；

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為192萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：大中型水庫移民后扶政策實施監(jiān)督檢查專項補助經(jīng)費138萬元，主要用于對大中型水庫移民后扶政策實施監(jiān)測評估、稽查、內(nèi)審、績效管理、基礎(chǔ)系統(tǒng)建設(shè)等方面；移民培訓(xùn)費14萬元，主要用于對水庫移民轉(zhuǎn)移就業(yè)技能培訓(xùn)和長期職業(yè)教育、農(nóng)業(yè)技能培訓(xùn)等方面；小型水庫移民扶助基金40萬，主要用于特困移民慰問和應(yīng)急救助。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

 2020年懷化市庫區(qū)移民事務(wù)中心一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為30.24萬元，其中，公務(wù)接待費19.04萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費11.2萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少12.96萬元，下降30%，主要因為嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定及相關(guān)文件精神，厲行節(jié)約，壓減三公經(jīng)費開支。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

     2020年懷化市庫區(qū)移民事務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款73.45萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少53.18萬元，下降42%，主要因為嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定及相關(guān)文件精神，厲行節(jié)約，壓減了日常工作經(jīng)費，且人員減少使公用經(jīng)費減少。主要用于：辦公費7萬元，差旅費10萬元，公務(wù)接待費3萬元，工會經(jīng)費10.11萬元，福利費4.03萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元，其他交通費用17.08萬元，其他商品和服務(wù)支出14.23萬元等。

    （三）政府采購情況

     2020年懷化市庫區(qū)移民事務(wù)中心政府采購預(yù)算總額111.4萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算9.4萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算102萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出448.22萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目3個，涉及項目支出192萬元，其中大中型水庫移民后扶政策實施監(jiān)督檢查專項補助經(jīng)費138萬元；移民培訓(xùn)費14萬元；小型水庫移民扶助基金40萬，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2.截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門會議費預(yù)算1萬元，具體為：全市移民工作會議，內(nèi)容為部署本年移民工作任務(wù)，預(yù)計參會人數(shù)40人，預(yù)算0.5萬元；民主測評工作會議，內(nèi)容為黨組測評和征求意見會議，預(yù)計參會人數(shù)40人，預(yù)算0.5萬元。

2.2020年，本部門培訓(xùn)費預(yù)算15萬元，具體為：移民安置政策法規(guī)培訓(xùn)，內(nèi)容為培訓(xùn)水庫移民安置政策法規(guī)，預(yù)計人數(shù)20人，預(yù)算0.25萬元；在建電站移民安置培訓(xùn)，內(nèi)容為培訓(xùn)在建電站移民的安置實際操作，預(yù)計人數(shù)20人，預(yù)算0.25萬元；移民信息系統(tǒng)培訓(xùn)，內(nèi)容為培訓(xùn)全省移民信息系統(tǒng)的操作業(yè)務(wù)，預(yù)計人數(shù)40人，預(yù)算0.5萬元；移民就業(yè)技能培訓(xùn)，內(nèi)容是培訓(xùn)全市水庫移民就業(yè)技能，促進移民就業(yè)，預(yù)計人數(shù)50人，預(yù)算14萬元。

3.2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

 七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

公開附表：2020年部門預(yù)算公開表(懷化市庫區(qū)移民事務(wù)中心)