目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

1.為大中型水庫工程建設征地實物調查細則、移民安置規劃大綱、移民安置規劃、移民后期扶持規劃審查提供技術支持；承擔大中型水庫移民安置階段驗收及竣工驗收和后期扶持規劃實施驗收的事務性工作。

2.承擔移民系統信息化管理和綜合統計工作。

3.承擔大中型水庫移民安置和后期扶持的事務性工作。

4.協助有關部門擬訂市本級水庫移民資金年度預算方案和安排方案；承擔移民資金內部審計和績效評價的事務性工作；承擔水庫移民后期扶持政策實施情況監測評估、稽查的事務性工作；為水庫移民資金管理提供服務保障。

5.協助開展水庫移民工作法規、規章的研究和起草工作；承擔大中型水庫移民信訪維權、行政復議、行政訴訟的事務性工作。

6.協助推動水庫移民對口幫扶工作；承擔水庫移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產的事務性工作。

7.協助協調三峽移民工作。

8.承擔大中型水庫移民培訓的事務性工作。

9.承擔市水利局交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

懷化市庫區移民事務中心作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室（人事部）、搬遷安置部、后期扶持部、資金財務部、信訪維權部。

二、部門預算單位構成

懷化市庫區移民事務中心（原懷化市水庫移民管理局）只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有懷化市庫區移民事務中心本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算只包括懷化市庫區移民事務中心本級的匯總情況。

（一）收入預算，2020年年初預算數448.22萬元，其中，一般公共預算撥款448.22萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加15.2萬元，主要原因是總體日常工作經費按要求壓減，但本年預算納入小型水庫移民扶助基金項目40萬元和移民培訓費項目14萬元。

（二）支出預算，2020年年初預算數448.22萬元，其中，主要是工資福利支出166.08萬元，商品和服務支出237.45萬元、對個人和家庭的補助35.69萬元、資本性支出9萬元。支出較去年增加15.2萬元，主要原因是總體日常工作經費按要求壓減，但本年預算納入小型水庫移民扶助基金項目40萬元和移民培訓費項目14萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2020年一般公共預算撥款收入為448.22萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為256.22萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資80.58萬元、津貼補貼48.29萬元、辦公費7萬元、差旅費10萬元、辦公設備購置費1萬元等；

（二）項目支出：2020年年初預算數為192萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：大中型水庫移民后扶政策實施監督檢查專項補助經費138萬元，主要用于對大中型水庫移民后扶政策實施監測評估、稽查、內審、績效管理、基礎系統建設等方面；移民培訓費14萬元，主要用于對水庫移民轉移就業技能培訓和長期職業教育、農業技能培訓等方面；小型水庫移民扶助基金40萬，主要用于特困移民慰問和應急救助。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

 2020年懷化市庫區移民事務中心一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為30.24萬元，其中，公務接待費19.04萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費11.2萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少12.96萬元，下降30%，主要因為嚴格貫徹落實中央八項規定及相關文件精神，厲行節約，壓減三公經費開支。

（二）機關運行經費

     2020年懷化市庫區移民事務中心機關運行經費一般公共預算撥款73.45萬元，比2019年預算數減少53.18萬元，下降42%，主要因為嚴格貫徹落實中央八項規定及相關文件精神，厲行節約，壓減了日常工作經費，且人員減少使公用經費減少。主要用于：辦公費7萬元，差旅費10萬元，公務接待費3萬元，工會經費10.11萬元，福利費4.03萬元，公務用車運行維護費4萬元，其他交通費用17.08萬元，其他商品和服務支出14.23萬元等。

    （三）政府采購情況

     2020年懷化市庫區移民事務中心政府采購預算總額111.4萬元，其中，政府采購貨物預算9.4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算102萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出448.22萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出192萬元，其中大中型水庫移民后扶政策實施監督檢查專項補助經費138萬元；移民培訓費14萬元；小型水庫移民扶助基金40萬，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2.截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門會議費預算1萬元，具體為：全市移民工作會議，內容為部署本年移民工作任務，預計參會人數40人，預算0.5萬元；民主測評工作會議，內容為黨組測評和征求意見會議，預計參會人數40人，預算0.5萬元。

2.2020年，本部門培訓費預算15萬元，具體為：移民安置政策法規培訓，內容為培訓水庫移民安置政策法規，預計人數20人，預算0.25萬元；在建電站移民安置培訓，內容為培訓在建電站移民的安置實際操作，預計人數20人，預算0.25萬元；移民信息系統培訓，內容為培訓全省移民信息系統的操作業務，預計人數40人，預算0.5萬元；移民就業技能培訓，內容是培訓全市水庫移民就業技能，促進移民就業，預計人數50人，預算14萬元。

3.2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

 七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

公開附表：2020年部門預算公開表(懷化市庫區移民事務中心)