發布時間：2019-08-20 11:07 信息來源：市財政局
懷化市水庫移民管理局2018年度部門決算
目 錄
第一部分 懷化市水庫移民管理局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 懷化市水庫移民管理局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 懷化市水庫移民管理局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附件
第一部分
懷化市水庫移民管理局概況
一、部門職責
（一）貫徹執行黨和國家的移民工作方針、政策和法規，研究擬訂全市地方水庫移民工作政策，經批準后組織實施。
（二）負責五強溪、洪江、柘溪、凌津灘、托口、銅灣、大洑潭、清水塘等水庫以及今后新建的市屬以上大中型水利水電工程的移民安置和開發工作，指導地方水庫移民工作。
（三）依法編制移民安置規劃。協同有關部門制訂重點移民區開發的中長期規劃；制訂并組織實施年度移民安置、開發計劃；按規定管理、督查驗收由移民經費開支的移民開發工程項目。
（四）按有關規定管理移民資金；負責移民口糧補貼款的發放與管理工作；指導全市移民機構的財務會計工作；會同有關部門對移民資金的使用情況進行監督檢查；負責移民資金收繳等工作的政策和業務指導；負責移民開發有關的統計工作。
（五）負責協調處理市外水庫移民遷入我市及市內跨縣外遷移民的有關工作，指導其生活安置、生產和開發工作。
（六）負責移民信訪接待工作；協調、指導縣（市、區）做好庫區的防汛度汛、社會穩定工作；負責市直有關部門和各縣（市、區）有關移民工作的協調；會同市直有關部門做好移民對口幫扶工作。
（七）適應社會主義市場經濟需要，探索開發性移民的新機制，總結推廣典型經驗，抓好開發性移民工作。
（八）會同有關部門做好水庫誘發性災害的調查、防治工作；會同有關部門做好水庫生態環境建設、旅游開發、文物保護及移民執法檢查等工作。
（九）負責大中型水庫移民后期扶持工作。指導全市移民工作人員和移民骨干的培訓。
（十）承辦市委、市政府及省移民局交辦的其它事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。懷化市水庫移民管理局作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、計劃財務科、搬遷安置科、后期扶持規劃科、政策法規科。
（二）決算單位構成。懷化市水庫移民管理局2018年部門決算匯總公開單位包括：懷化市水庫移民管理局本級。
第二部分
懷化市水庫移民管理局
2018年度部門決算表
第三部分
懷化市水庫移民管理局
2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計827.21萬元。與2017年相比，減少29.74萬元，減少3.47%，主要是因為壓減經費。
二、收入決算情況說明
本部門2018年度全年收入596.13萬元，其中：財政撥款收入567.63萬元，占比95.22%;上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入28.5萬元，占比4.78%。
三、支出決算情況說明
本部門2018年度全年支出578.55萬元，其中：基本支出356.58萬元，占比61.63%；項目支出221.97萬元，占比38.37%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收支總計798.71萬元，與2017年相比，減少58.24萬元，減少6.8%，主要是因為壓減經費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出415.98萬元，占本年總支出71.90%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加6.89萬元，增長1.68%。主要原因是項目支出的增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出415.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出358.24萬元，占86.12%；社會保障和就業（類）支出31.73萬元，占7.63%；農林水（類）支出26萬元，占6.25%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為432.73萬元，支出決算數為415.98萬元，完成年初預算的96.13%，其中：
1．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）
年初預算為 191.76萬元，支出決算為232.19萬元，完成年初預算的121.08%，決算數大于年初預算數的主要原因是：在職人員工資調標，工資福利增加。
2．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為 0萬元，支出決算為6.12萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：使用上年結轉資金。
3．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務活動（項）
年初預算為186萬元，支出決算為64.61萬元，完成年初預算的34.74%，決算數小于年初預算數的主要原因是：省撥后扶政策實施專項經費年初預算納入該項，實際通過其他水利支出項撥入。
4．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）
年初預算為 0萬元，支出決算為11.41萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：使用上年結轉資金。
5．一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）
年初預算為 0萬元，支出決算為43.92萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算未包含預發績效獎與綜治獎。
6．社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）
年初預算為23.36萬元，支出決算為26.61萬元，完成年初預算的113.91%，決算數大于年初預算數的主要原因是：退休費增加。
7．社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為31.61萬元，支出決算為5.12萬元，完成年初預算的16.2%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年養老保險通過財政統發。
8．農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為26萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：使用上年結轉資金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出311.55萬元，其中：人員經費264萬元，占比84.74%；主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、職工基本醫療保險繳費、其他工資福利支出、退休費等；公用經費47.55萬元，占比15.26%，主要包括辦公費、水電費、差旅費、 維修（護）費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算控制數為48萬元，支出決算為19.51萬元，完成預算的40.65%，其中：
因公出國（境）費支出預算控制數為0萬元，支出決算為0萬元，上年支出0萬元，無增減變動。
公務接待費支出預算控制數為32萬元，支出決算為6.32萬元，完成預算的19.75%，決算數小于年初預算控制數的主要原因是嚴格遵照中央八項規定以及省、市有關規定，加強“三公”經費管理，嚴格控制“三公經費”支出。；與上年相比增加了1.53萬元，增長了31.94%，增長主要原因是：本年度庫區移民監測評估等監督檢查工作下放到市級，接待人次增多。
公務用車購置費預算控制數為0萬元，支出決算為0萬元，上年支出0萬元，無增減變動。
公務用車運行維護費支出預算控制數為16萬元，支出決算為13.19萬元，完成預算的82.43%，決算數小于年初預算控制數的主要原因是我單位嚴格遵照中央八項規定以及省、市有關規定，加強“三公”經費管理，嚴格控制“三公經費”支出。；與上年相比增加了3.91萬元，增長了42.13%,減少的主要原因是本年度庫區移民監測評估等監督檢查工作下放到市級，公車使用頻率提高。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.32萬元，占32.39%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算13.19元，占67.61%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務接待費支出決算為6.32萬元，全年共接待來訪團組62個、來賓522人次，主要是來人對接水庫移民工作發生的接待支出。
3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為13.19萬元，其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費13.19萬元，主要是車輛燃油費、保險費、維修費支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預算財政撥款收入64.60萬元；年初結轉和結余148.04萬元；支出135.34萬元，其中基本支出17.8萬元，項目支出117.54萬元；年末結轉和結余77.3萬元。
九、預算績效情況說明
本年度我單位進一步完善了預算績效的管理，通過設定績效目標，監督工作執行，切實加強水庫移民專項資金管理，提高資金使用效益，維護移民合法權益，促進庫區和移民安置區經濟社會發展。我單位根據市財政要求積極開展了預算部門績效自評工作，對部門整體支出績效做出了客觀評價并形成了部門整體績效評價報告，并予以公開，詳見附件。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出47.55萬元，比年初預算數減少58.29萬元，主要原因是后扶維穩專項業務工作經費在年初預算納入基本支出，決算以項目核算形成差異；比2017年減少20.01萬元，降低29.62%。主要原因是：厲行節約精神，嚴格把控機關運行經費。
（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額96.8萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出96.8萬元。授予中小企業合同金額96.8萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。
（三）國有資產占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛2 輛，其中，領導干部用車0 輛、一般公務用車0 輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車2 輛；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）.
第四部分
名稱解釋
1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附件
