懷化市水庫移民管理局2018年度部門決算

目 錄

第一部分 懷化市水庫移民管理局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  懷化市水庫移民管理局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 懷化市水庫移民管理局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分 名稱解釋

第五部分 附件

第一部分

懷化市水庫移民管理局概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策和法規(guī)，研究擬訂全市地方水庫移民工作政策，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

（二）負(fù)責(zé)五強(qiáng)溪、洪江、柘溪、凌津灘、托口、銅灣、大洑潭、清水塘等水庫以及今后新建的市屬以上大中型水利水電工程的移民安置和開發(fā)工作，指導(dǎo)地方水庫移民工作。

（三）依法編制移民安置規(guī)劃。協(xié)同有關(guān)部門制訂重點移民區(qū)開發(fā)的中長期規(guī)劃；制訂并組織實施年度移民安置、開發(fā)計劃；按規(guī)定管理、督查驗收由移民經(jīng)費開支的移民開發(fā)工程項目。

（四）按有關(guān)規(guī)定管理移民資金；負(fù)責(zé)移民口糧補(bǔ)貼款的發(fā)放與管理工作；指導(dǎo)全市移民機(jī)構(gòu)的財務(wù)會計工作；會同有關(guān)部門對移民資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)移民資金收繳等工作的政策和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)移民開發(fā)有關(guān)的統(tǒng)計工作。

（五）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理市外水庫移民遷入我市及市內(nèi)跨縣外遷移民的有關(guān)工作，指導(dǎo)其生活安置、生產(chǎn)和開發(fā)工作。

（六）負(fù)責(zé)移民信訪接待工作；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣（市、區(qū)）做好庫區(qū)的防汛度汛、社會穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)市直有關(guān)部門和各縣（市、區(qū)）有關(guān)移民工作的協(xié)調(diào)；會同市直有關(guān)部門做好移民對口幫扶工作。

（七）適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)需要，探索開發(fā)性移民的新機(jī)制，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗，抓好開發(fā)性移民工作。

（八）會同有關(guān)部門做好水庫誘發(fā)性災(zāi)害的調(diào)查、防治工作；會同有關(guān)部門做好水庫生態(tài)環(huán)境建設(shè)、旅游開發(fā)、文物保護(hù)及移民執(zhí)法檢查等工作。

（九）負(fù)責(zé)大中型水庫移民后期扶持工作。指導(dǎo)全市移民工作人員和移民骨干的培訓(xùn)。

（十）承辦市委、市政府及省移民局交辦的其它事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市水庫移民管理局作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、計劃財務(wù)科、搬遷安置科、后期扶持規(guī)劃科、政策法規(guī)科。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市水庫移民管理局2018年部門決算匯總公開單位包括：懷化市水庫移民管理局本級。

第二部分

懷化市水庫移民管理局

2018年度部門決算表

第三部分

懷化市水庫移民管理局

2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計827.21萬元。與2017年相比，減少29.74萬元，減少3.47%，主要是因為壓減經(jīng)費。

二、收入決算情況說明

本部門2018年度全年收入596.13萬元，其中：財政撥款收入567.63萬元，占比95.22%;上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入28.5萬元，占比4.78%。

三、支出決算情況說明

本部門2018年度全年支出578.55萬元，其中：基本支出356.58萬元，占比61.63%；項目支出221.97萬元，占比38.37%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收支總計798.71萬元，與2017年相比，減少58.24萬元，減少6.8%，主要是因為壓減經(jīng)費。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出415.98萬元，占本年總支出71.90%，與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加6.89萬元，增長1.68%。主要原因是項目支出的增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出415.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出358.24萬元，占86.12%；社會保障和就業(yè)（類）支出31.73萬元，占7.63%；農(nóng)林水（類）支出26萬元，占6.25%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為432.73萬元，支出決算數(shù)為415.98萬元，完成年初預(yù)算的96.13%，其中：

1．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為 191.76萬元，支出決算為232.19萬元，完成年初預(yù)算的121.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職人員工資調(diào)標(biāo)，工資福利增加。

2．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）

年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為6.12萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

3．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）

年初預(yù)算為186萬元，支出決算為64.61萬元，完成年初預(yù)算的34.74%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省撥后扶政策實施專項經(jīng)費年初預(yù)算納入該項，實際通過其他水利支出項撥入。

4．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為11.41萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

5．一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為43.92萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未包含預(yù)發(fā)績效獎與綜治獎。

6．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）

年初預(yù)算為23.36萬元，支出決算為26.61萬元，完成年初預(yù)算的113.91%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休費增加。

7．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

年初預(yù)算為31.61萬元，支出決算為5.12萬元，完成年初預(yù)算的16.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年養(yǎng)老保險通過財政統(tǒng)發(fā)。

8．農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出311.55萬元，其中：人員經(jīng)費264萬元，占比84.74%；主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他工資福利支出、退休費等；公用經(jīng)費47.55萬元，占比15.26%，主要包括辦公費、水電費、差旅費、 維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算控制數(shù)為48萬元，支出決算為19.51萬元，完成預(yù)算的40.65%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算控制數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，上年支出0萬元，無增減變動。

公務(wù)接待費支出預(yù)算控制數(shù)為32萬元，支出決算為6.32萬元，完成預(yù)算的19.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算控制數(shù)的主要原因是嚴(yán)格遵照中央八項規(guī)定以及省、市有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費管理，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出。；與上年相比增加了1.53萬元，增長了31.94%，增長主要原因是：本年度庫區(qū)移民監(jiān)測評估等監(jiān)督檢查工作下放到市級，接待人次增多。

公務(wù)用車購置費預(yù)算控制數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，上年支出0萬元，無增減變動。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算控制數(shù)為16萬元，支出決算為13.19萬元，完成預(yù)算的82.43%，決算數(shù)小于年初預(yù)算控制數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格遵照中央八項規(guī)定以及省、市有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費管理，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出。；與上年相比增加了3.91萬元，增長了42.13%,減少的主要原因是本年度庫區(qū)移民監(jiān)測評估等監(jiān)督檢查工作下放到市級，公車使用頻率提高。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算6.32萬元，占32.39%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算13.19元，占67.61%。其中：

1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2．公務(wù)接待費支出決算為6.32萬元，全年共接待來訪團(tuán)組62個、來賓522人次，主要是來人對接水庫移民工作發(fā)生的接待支出。

3.公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為13.19萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費13.19萬元，主要是車輛燃油費、保險費、維修費支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入64.60萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余148.04萬元；支出135.34萬元，其中基本支出17.8萬元，項目支出117.54萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余77.3萬元。

九、預(yù)算績效情況說明

本年度我單位進(jìn)一步完善了預(yù)算績效的管理，通過設(shè)定績效目標(biāo)，監(jiān)督工作執(zhí)行，切實加強(qiáng)水庫移民專項資金管理，提高資金使用效益，維護(hù)移民合法權(quán)益，促進(jìn)庫區(qū)和移民安置區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。我單位根據(jù)市財政要求積極開展了預(yù)算部門績效自評工作，對部門整體支出績效做出了客觀評價并形成了部門整體績效評價報告，并予以公開，詳見附件。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出47.55萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少58.29萬元，主要原因是后扶維穩(wěn)專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費在年初預(yù)算納入基本支出，決算以項目核算形成差異；比2017年減少20.01萬元，降低29.62%。主要原因是：厲行節(jié)約精神，嚴(yán)格把控機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額96.8萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出96.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額96.8萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛2 輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車2 輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）.

第四部分

名稱解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件

附件一 2018年度決算表

附件二 2018年度整體支出績效自評報告