發布時間：2019-02-13 10:24 信息來源：市財政局
目 錄
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）國有資產占用情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
1.貫徹執行黨和國家的移民工作方針、政策和法規，研究擬訂全市地方水庫移民工作政策，經批準后組織實施。
2.負責五強溪、洪江、柘溪、凌津灘、托口、銅灣、大洑潭、清水塘等水庫以及今后新建的市屬以上大中型水利水電工程的移民安置和開發工作，指導地方水庫移民工作。
3.依法編制移民安置規劃。協同有關部門制訂重點移民區開發的中長期規劃；制訂并組織實施年度移民安置、開發計劃；按規定管理、督查驗收由移民經費開支的移民開發工程項目。
4.按有關規定管理移民資金；負責移民口糧補貼款的發放與管理工作；指導全市移民機構的財務會計工作；會同有關部門對移民資金的使用情況進行監督檢查；負責移民資金收繳等工作的政策和業務指導；負責移民開發有關的統計工作。
5.負責協調處理市外水庫移民遷入我市及市內跨縣外遷移民的有關工作，指導其生活安置、生產和開發工作。
6.負責移民信訪接待工作；協調、指導縣（市、區）做好庫區的防汛度汛、社會穩定工作；負責市直有關部門和各縣（市、區）有關移民工作的協調；會同市直有關部門做好移民對口幫扶工作。
7.適應社會主義市場經濟需要，探索開發性移民的新機制，總結推廣典型經驗，抓好開發性移民工作。
8.會同有關部門做好水庫誘發性災害的調查、防治工作；會同有關部門做好水庫生態環境建設、旅游開發、文物保護及移民執法檢查等工作。
9.負責大中型水庫移民后期扶持工作。指導全市移民工作人員和移民骨干的培訓。
10.承辦市委、市政府及省移民局交辦的其它事項。
（二）機構設置情況
懷化市水庫移民管理局作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、計劃財務科、搬遷安置科、后期扶持規劃科、政策法規科。
二、部門預算單位構成
懷化市水庫移民管理局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有懷化市水庫移民管理局本級。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算包括局本級的匯總情況。
（一）收入預算，2019年年初預算數433.02萬元，其中，一般公共預算撥款295.02萬元，政府性基金預算撥款138萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少18.26萬元，主要原因是一般公共預算撥款減少，以前年度結轉減少。
（二）支出預算，2019年年初預算數433.02萬元，其中，主要是工資福利支出145.26萬元，商品和服務支出259.63萬元，對個人和家庭補助支出23.13萬元，資本性支出（基本建設）5萬元。支出較去年減少18.26萬元，主要原因：工資福利支出減少。
（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款支出情況
2019年一般公共預算撥款收入為295.02萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為295.02萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資82.87萬元、津貼補貼55.48萬元、獎金6.91萬元、辦公費17.5萬元、水費0.5萬元、電費0.8萬元、郵電費2.1萬元、差旅費28.2萬元、維護費2萬元、租賃費2.8萬元、會議費7萬元、培訓費4萬元、公務接待費8萬元、工會經費11.66萬元、公務用車運行維護費10萬元、其他交通費19.10萬元、退休費23.13萬元等；
（二）項目支出：2019年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金支出
2019年政府性基金支出為138萬元，具體安排為大中型水庫移民后扶政策實施監督檢查專項經費138萬元。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2019年懷化水庫移民管理局一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為43.20萬元，其中，公務接待費27.2萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費16萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數減少4.8萬元，下降10%，主要因為根據有關政策，縮減“三公”經費支出。
（二）機關運行經費
2019年懷化市水庫移民管理局機關運行經費一般公共預算撥款126.63萬元，比2018年預算數增加20.79萬元，提高19.64%，主要因為2019年增加其他交通費用支出。主要用于：辦公費17.5萬元，水電費1.3萬元，郵電費2.1萬元，差旅費28.2萬元，維修（護）費2萬元，租賃費2.8萬元，會議費7萬元，培訓費4萬元，公務接待費8萬元，勞務費2.3萬元，委托業務費3萬元，工會經費11.66萬元，福利費4.14萬元，公務用車運行維護費10萬元，其他交通費用19.1萬元，其他商品和服務支出3.53萬元。
（三）政府采購情況
2019年懷化市水庫移民管理局采購預算總額125萬元，其中，政府采購服務預算125萬元；政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出433.02萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出138萬元，其中大中型水庫移民后扶政策實施監督檢查專項經費138萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
