發(fā)布時(shí)間：2023-01-13 11:15 信息來(lái)源：懷化市財(cái)政局
懷化市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年
預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年12月27日在懷化市第六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
懷化市財(cái)政局局長(zhǎng) 駱磊
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)市政協(xié)委員和各位列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算
全市地方一般公共預(yù)算收入完成117.58億元，增長(zhǎng)5%。全市一般公共預(yù)算支出完成493.14億元，增長(zhǎng)5%。
市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入完成38.34億元，增長(zhǎng)3%。地方一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助、調(diào)入資金等收入34.66億元，收入合計(jì)73億元。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成73億元，增長(zhǎng)8%。當(dāng)年收支平衡。
需要說(shuō)明的是，2022年受新冠疫情沖擊影響，全市地方一般公共預(yù)算收入未達(dá)到年初預(yù)期；同時(shí)，全市及市本級(jí)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度減緩，按照收付實(shí)現(xiàn)制原則相應(yīng)減少支出。
2022年，我們?nèi)?zhēng)取上級(jí)資金和政策扶持力度，全市上級(jí)補(bǔ)助收入為320.36億元，比上年增加15.26億元，增長(zhǎng)5%。其中：返還性收入11.12億元、均衡性轉(zhuǎn)移支付75.6億元、國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付10.14億元。市本級(jí)上級(jí)補(bǔ)助收入為23.38億元，增加2.32億元，增長(zhǎng)11%。其中：返還性收入4.76億元、轉(zhuǎn)移支付18.62億元。
（二）政府性基金預(yù)算
市本級(jí)政府性基金收入完成64.93億元，加上新增專項(xiàng)債券收入42.46億元，調(diào)入資金5.74億元，收入合計(jì)113.13億元。政府性基金支出完成106.05億元，加上調(diào)出資金7.08億元，支出合計(jì)113.13億元。當(dāng)年收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成67.15億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成65.19億元，收支相抵后當(dāng)年結(jié)余1.96億元，年末累計(jì)結(jié)余67.83億元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出未達(dá)到年初預(yù)算支出數(shù)，主要是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出預(yù)算數(shù)為40.94億元，而當(dāng)年實(shí)際支出僅為38.52億元，減少2.42億元。
（四）地方政府債務(wù)情況
省財(cái)政廳初步核定市本級(jí)2022年地方政府債務(wù)限額為368.69億元，年末地方政府債務(wù)余額為368.69億元，未超過(guò)債務(wù)限額。當(dāng)年發(fā)行新增地方政府債券44.73億元，其中：新增一般債券2.27億元用于公共安全、教育及交通等民生項(xiàng)目；新增專項(xiàng)債券42.46億元用于醫(yī)療、高速公路等民生項(xiàng)目。
需要說(shuō)明的是，以上數(shù)據(jù)均為預(yù)計(jì)數(shù)，如有變化，我們將在報(bào)告全市及市本級(jí)2022年財(cái)政決算時(shí)一并報(bào)告。
二、上級(jí)政策和人大預(yù)算決議落實(shí)情況
2022年，我們按照中央、省委省政府和市委決策部署，特別是“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算法及其實(shí)施條例，落實(shí)上級(jí)政策要求和市六屆人大一次會(huì)議的有關(guān)決議，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。
（一）統(tǒng)籌疫情防控及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。統(tǒng)籌安排疫情防控資金超3億元，應(yīng)對(duì)新冠疫情多輪沖擊及保障“外防輸入、內(nèi)防反彈”常態(tài)化防疫需要；落實(shí)市委市政府“1+8+N”系列措施，打好穩(wěn)增長(zhǎng)的“組合拳”支持重點(diǎn)行業(yè)復(fù)蘇；進(jìn)一步完善減稅降費(fèi)機(jī)制，不折不扣落實(shí)大規(guī)模組合式稅費(fèi)支持政策，全市預(yù)計(jì)新增減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)21.04億元；管好用好直達(dá)資金，預(yù)計(jì)全年直達(dá)資金執(zhí)行進(jìn)度超96%，有力支持“六穩(wěn)”“六保”；充分發(fā)揮新增債券杠桿撬動(dòng)作用，市本級(jí)新增債券44.73億元精準(zhǔn)投向公共安全、教育、醫(yī)療等民生基建領(lǐng)域。全市民生支出占比預(yù)計(jì)超77%。
（二）深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革。深化“零基預(yù)算”改革，加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)清理，統(tǒng)籌部門單位各類預(yù)算收入超4億元，形成資金合力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；全面推進(jìn)預(yù)算一體化，將會(huì)計(jì)核算、資產(chǎn)、績(jī)效、政府采購(gòu)等業(yè)務(wù)子系統(tǒng)融入主體程序，提升預(yù)算管理能力；建立預(yù)算執(zhí)行控制機(jī)制，硬化預(yù)算執(zhí)行次序，確保全年收支平衡；堅(jiān)決貫徹中央關(guān)于“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子”的要求，把艱苦奮斗、勤儉節(jié)約作為財(cái)政工作長(zhǎng)期堅(jiān)持的方針，壓減非急需非剛性支出1.75億元。
（三）防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。建立發(fā)改財(cái)政投資聯(lián)審機(jī)制，制定了《懷化市規(guī)范政府性投資項(xiàng)目決策和立項(xiàng)防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施細(xì)則》，堅(jiān)決遏制新增政府隱性債務(wù)；加強(qiáng)專項(xiàng)債券項(xiàng)目管理，實(shí)行“四庫(kù)”管理（儲(chǔ)備庫(kù)、需求庫(kù)、發(fā)行庫(kù)、存續(xù)庫(kù)），壓實(shí)部門責(zé)任；建立專項(xiàng)債券管理工作機(jī)制，實(shí)行“十天一調(diào)度，一月一考評(píng)”，督促單位加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和債券資金使用進(jìn)度；建立政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警應(yīng)急機(jī)制，定期對(duì)市本級(jí)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行測(cè)算評(píng)估，按照“誰(shuí)負(fù)債、誰(shuí)償還”“誰(shuí)使用、誰(shuí)償還”“統(tǒng)一管理、規(guī)范使用”原則設(shè)立6億元應(yīng)急資金池。
各位代表，過(guò)去的一年，市人民政府及財(cái)政部門認(rèn)真執(zhí)行市人大的各項(xiàng)決議，積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情多輪沖擊和持續(xù)極端干旱等不利影響，主動(dòng)作為化解經(jīng)濟(jì)下行壓力，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，收支平衡。但是我們也要清醒認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行還存在一些問(wèn)題，主要是：債券資金管理使用還需更加規(guī)范，政府性預(yù)算編制還需更加精準(zhǔn)，對(duì)部門預(yù)算單位財(cái)務(wù)監(jiān)督力度還沒(méi)有完全到位等。對(duì)此我們將在今后的工作中以問(wèn)題為導(dǎo)向，不斷推進(jìn)預(yù)算管理制度改革和提升財(cái)政部門監(jiān)管能力。
三、2023年預(yù)算草案
2023年，是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神開(kāi)局之年，是懷化國(guó)際陸港“兩年成型”關(guān)鍵之年。我市財(cái)政工作的指導(dǎo)思想為：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)湖南重要講話重要指示批示精神，按照中央、省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，全面落實(shí)“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面深化改革開(kāi)放，大力提振市場(chǎng)信心，把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來(lái)，突出做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，為深入實(shí)施“五新四城”戰(zhàn)略、加快建設(shè)現(xiàn)代化新懷化開(kāi)好局起好步。堅(jiān)決貫徹落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，積極的財(cái)政政策要加力提效。政府繼續(xù)過(guò)“緊日子”，提高財(cái)政資金配置和使用效益，全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
根據(jù)上述要求，提出如下預(yù)算草案：
（一）一般公共預(yù)算
2023年，全市地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成127.57億元，增長(zhǎng)8.5%。全市一般公共預(yù)算支出擬安排507.93億元，比上年的493.14億元增加14.79億元，增長(zhǎng)3%。
市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成41.6億元，增長(zhǎng)8.5%。加上上級(jí)補(bǔ)助、調(diào)入資金等收入33.59億元，市本級(jí)擬安排一般公共預(yù)算支出75.19億元，比上年的73億元增加2.19億元，增長(zhǎng)3%。市本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。
省級(jí)對(duì)全市上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)為336.38億元。省級(jí)對(duì)市本級(jí)上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)為24.55億元，其中：返還性收入4.76億元、轉(zhuǎn)移支付19.79億元。
（二）政府性基金預(yù)算
2023年，市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成44.81億元；支出擬安排44.11億元，調(diào)出資金0.7億元，支出合計(jì)44.81億元。當(dāng)年收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2023年，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成70.94億元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入6.06億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金（含生育保險(xiǎn)基金）預(yù)算收入18.09億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入41.97億元，工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算收入4.82億元。基金支出擬安排70.02億元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出6.27億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算支出17.58億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出40.94億元，工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算支出5.23億元。收支相抵后當(dāng)年結(jié)余0.92億元，年末累計(jì)結(jié)余68.74億元。
四、完成預(yù)算的主要措施
（一）大力培植財(cái)源。深入實(shí)施“五新四城”戰(zhàn)略，推進(jìn)“三高四新”財(cái)源建設(shè)工程，推動(dòng)“國(guó)際陸港”等臨港產(chǎn)業(yè)大發(fā)展，加快構(gòu)建“一體兩翼”樞紐偏好性產(chǎn)業(yè)體系。深入對(duì)接“強(qiáng)省會(huì)”戰(zhàn)略，大力承接長(zhǎng)株潭區(qū)域性物流基地、專業(yè)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移；發(fā)揮減稅降費(fèi)激發(fā)微觀主體活力作用，最大限度支持市場(chǎng)主體和個(gè)人享受減稅降費(fèi)紅利；安排政府性融資擔(dān)保資本金1億元，助力本土企業(yè)解決融資難問(wèn)題；確保全年地方收入增幅達(dá)到8.5%以上，非稅占比控制在30%以內(nèi)。
（二）強(qiáng)化預(yù)算管理。硬化實(shí)化預(yù)算約束機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)劑事項(xiàng)，不得無(wú)預(yù)算、超預(yù)算安排支出；堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍列支，進(jìn)一步壓減一般性支出，市本級(jí)按照20%比例壓減公用經(jīng)費(fèi)、按照50%比例壓減到單位的專項(xiàng)支出1.9億元；依托人大預(yù)算在線聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督及預(yù)算一體化系統(tǒng)，嚴(yán)控單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制和執(zhí)行，依法依規(guī)公開(kāi)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息。
（三）統(tǒng)籌財(cái)力優(yōu)支出。加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理，推進(jìn)清查處置閑置低效國(guó)有資產(chǎn)資源工作，騰出更多財(cái)力用于保“三保”和防風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持“三保”支出在預(yù)算安排中的首要次序，按還債計(jì)劃安排化債支出，全力保障市委市政府確定的民生、安全及經(jīng)濟(jì)發(fā)展等重大事項(xiàng)。嚴(yán)格績(jī)效目標(biāo)管理，推動(dòng)績(jī)效提質(zhì)增效。市本級(jí)安排教育支出7.31億元，科技產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金3.45億元，交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展資金1.5億元，鄉(xiāng)村振興鞏固脫貧資金1.1億元，疫情防控資金0.5億元。
（四）防范化解風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持把防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)作為重大政治任務(wù)，按照穩(wěn)定大局、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、分類施策、精準(zhǔn)拆彈的方針，堅(jiān)決防風(fēng)險(xiǎn)、控增量、化存量、促轉(zhuǎn)型，確保全市債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況總體可控；嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)部門和債務(wù)單位償債責(zé)任，嚴(yán)密防范到期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；嚴(yán)格執(zhí)行消化剛兌三年行動(dòng)計(jì)劃，逐步實(shí)現(xiàn)剛變?nèi)帷⒍套冮L(zhǎng)、高變低，持續(xù)降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。市本級(jí)安排償債支出20.07億元，將地方政府債務(wù)利息足額納入預(yù)算保障，并按計(jì)劃化解隱性債務(wù)。
各位代表，新的一年，我們將深入貫徹習(xí)近平經(jīng)濟(jì)思想，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)省委、省政府和市委的決策部署，搶抓歷史機(jī)遇，奮起二次創(chuàng)業(yè)，堅(jiān)定信心，砥礪前行，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新懷化而團(tuán)結(jié)奮斗！
2023年懷化市本級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況的說(shuō)明
