發布時間：2021-10-29 10:27 信息來源：懷化市財政局
調整預算公開目錄： 1.關于懷化市本級2021年預算調整方案（草案）的報告 2.本地區及本級債務情況說明
——2021年10月28日在市五屆人大常委會第四十八會議上
市人民政府副市長 鄧小建
代理主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
現將懷化市本級2021年預算調整方案（草案）匯報如下：
一、一般公共預算收支調整方案（草案）
（一）一般公共預算收入調整方案
市五屆人大五次會議上通過的市本級地方收入為35.46億元。本次不做調整。
（二）一般公共預算支出調整方案
1.市直新增支出2.6億元
省財政廳下達市本級新增一般債券2.6億元，按預算法要求納入此次調整預算，新增支出2.6億元。
新增一般債券2.6億元，擬用于醫療應急物資儲備倉庫建設、懷化市強制隔離戒毒所遷建項目等民生基建項目（詳見附件）。
2.懷化高新區新增支出0.57億元
懷化高新區調入預算穩定調節基金0.57億元用于產業發展專項資金。
3.懷化經開區一般公共預算支出不調整
由于預算調整后到年底還有3個月時間，上級專項轉移支付補助數還沒有完全確定，支出決算數到年底還將會有一些變化。
（三）收支平衡情況
2021年，市直新增一般債券2.6億元，懷化高新區調入預算穩定調節基金0.57億元，市本級增加財力3.17億元；市本級新增支出3.17億元。
綜上所述：市五屆人大五次會議通過的市本級收支預算為70.23億元，此次調整預算增加一般公共預算支出3.17億元，調整后的收支預算為73.4億元。市本級一般公共預算收支平衡。
二、政府性基金收支調整方案（草案）
（一）政府性基金收入不調整
（二）政府性基金支出調整方案
2021年，省財政廳下達市本級新增專項債券11.1億元，按照新增專項債券的使用要求擬安排用于懷化市主城區應急水源一期建設工程5.83億元、湖南西部區域腫瘤防治中心2.82億元、懷化職業技術學院提質擴容建設項目一期工程2.45億元。相應需調增市本級政府性基金支出11.1億元。
綜上所述，市五屆人大五次會議上通過的市本級政府性基金收入為54.5億元，加上新增專項債券收入11.1億元，收入合計65.6億元。市五屆人大五次會議上通過的市本級政府性基金支出為52.92億元。根據實際情況，建議調整為64.02億元，調增11.1億元。調整后結余仍為1.58億元。結余資金已在年初預算調入一般公共預算使用。
三、債券本金償還
2021年，市本級應償還債券本金4.76億元，其中一般債券本金4.45億元，專項債券本金0.31億元，通過發行再融資債券償還。相應調增市本級一般公共預算總支出4.45億元以及政府性基金預算總支出0.31億元，不影響收支平衡。
四、國有資本經營預算收支不調整。
五、社會保險基金預算收支不調整。
附件：2021年市本級新增一般債券項目表
附件
2021年市本級新增一般債券項目表
單位：萬元
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序號 |
項 目 |
金額 |
備 注 |
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合計 |
26000 |
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一、市政建設小計 |
9200 |
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1 |
四方路征拆建設資金 |
3500 |
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2 |
城區道路提質改造三年行動 |
3500 |
含湖天大道、迎豐大道、順天路、鐵北組團園藝場地塊市政道路等 |
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3 |
錦溪北路地下箱涵改擴建 |
1500 |
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4 |
高鐵南站南廣場配套市政道路建設（滬昆高鐵橋至高堰路段） |
400 |
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5 |
中心市場農貿區升級改造項目 |
300 |
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二、交通建設小計 |
3375 |
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1 |
芷江機場環境提質改造項目 |
1000 |
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2 |
芷江機場站坪擴建 |
800 |
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3 |
芷江機場航站樓改擴建無風雨換乘走廊 |
500 |
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4 |
芷江機場改擴建停車場及附屬設施工程 |
428 |
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5 |
芷江機場改擴建臨時過站廳工程建設 |
147 |
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6 |
交通基礎設施建設（市交警支隊） |
500 |
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三、應急醫療體系建設小計 |
5433 |
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1 |
應急救援中心及應急物資儲備倉庫建設 |
4400 |
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2 |
鐵北小型消防站建設經費 |
733 |
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3 |
消防應急救援指揮中心缺口資金 |
300 |
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四、醫療衛生小計 |
1150 |
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1 |
市一醫院兒科大樓建設 |
700 |
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2 |
中心血站血液核酸檢測離心機等 |
450 |
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五、教育小計 |
1848 |
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1 |
懷鐵一中學生公寓建設 |
1000 |
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2 |
懷鐵一中文化廣場改造 |
200 |
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3 |
懷化工業中專新校區二期土地款 |
648 |
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六、公共安全小計 |
3000 |
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1 |
懷化市強制隔離戒毒所遷建項目 |
3000 |
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七、其他小計 |
1994 |
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1 |
懷化氣象觀測站搬遷建設資金 |
1050 |
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2 |
懷化市殘疾人托養康復中心建設項目 |
471 |
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3 |
市軍供站懷西新站建設 |
300 |
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4 |
太平溪香洲橋下游截污干管應急搶險 |
173 |
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二、本地區及本級債務情況說明
