發(fā)布時間：2021-10-29 10:27 信息來源：懷化市財政局
調(diào)整預(yù)算公開目錄： 1.關(guān)于懷化市本級2021年預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報告 2.本地區(qū)及本級債務(wù)情況說明
——2021年10月28日在市五屆人大常委會第四十八會議上
市人民政府副市長 鄧小建
代理主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
現(xiàn)將懷化市本級2021年預(yù)算調(diào)整方案（草案）匯報如下：
一、一般公共預(yù)算收支調(diào)整方案（草案）
（一）一般公共預(yù)算收入調(diào)整方案
市五屆人大五次會議上通過的市本級地方收入為35.46億元。本次不做調(diào)整。
（二）一般公共預(yù)算支出調(diào)整方案
1.市直新增支出2.6億元
省財政廳下達(dá)市本級新增一般債券2.6億元，按預(yù)算法要求納入此次調(diào)整預(yù)算，新增支出2.6億元。
新增一般債券2.6億元，擬用于醫(yī)療應(yīng)急物資儲備倉庫建設(shè)、懷化市強制隔離戒毒所遷建項目等民生基建項目（詳見附件）。
2.懷化高新區(qū)新增支出0.57億元
懷化高新區(qū)調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.57億元用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金。
3.懷化經(jīng)開區(qū)一般公共預(yù)算支出不調(diào)整
由于預(yù)算調(diào)整后到年底還有3個月時間，上級專項轉(zhuǎn)移支付補助數(shù)還沒有完全確定，支出決算數(shù)到年底還將會有一些變化。
（三）收支平衡情況
2021年，市直新增一般債券2.6億元，懷化高新區(qū)調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.57億元，市本級增加財力3.17億元；市本級新增支出3.17億元。
綜上所述：市五屆人大五次會議通過的市本級收支預(yù)算為70.23億元，此次調(diào)整預(yù)算增加一般公共預(yù)算支出3.17億元，調(diào)整后的收支預(yù)算為73.4億元。市本級一般公共預(yù)算收支平衡。
二、政府性基金收支調(diào)整方案（草案）
（一）政府性基金收入不調(diào)整
（二）政府性基金支出調(diào)整方案
2021年，省財政廳下達(dá)市本級新增專項債券11.1億元，按照新增專項債券的使用要求擬安排用于懷化市主城區(qū)應(yīng)急水源一期建設(shè)工程5.83億元、湖南西部區(qū)域腫瘤防治中心2.82億元、懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院提質(zhì)擴容建設(shè)項目一期工程2.45億元。相應(yīng)需調(diào)增市本級政府性基金支出11.1億元。
綜上所述，市五屆人大五次會議上通過的市本級政府性基金收入為54.5億元，加上新增專項債券收入11.1億元，收入合計65.6億元。市五屆人大五次會議上通過的市本級政府性基金支出為52.92億元。根據(jù)實際情況，建議調(diào)整為64.02億元，調(diào)增11.1億元。調(diào)整后結(jié)余仍為1.58億元。結(jié)余資金已在年初預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算使用。
三、債券本金償還
2021年，市本級應(yīng)償還債券本金4.76億元，其中一般債券本金4.45億元，專項債券本金0.31億元，通過發(fā)行再融資債券償還。相應(yīng)調(diào)增市本級一般公共預(yù)算總支出4.45億元以及政府性基金預(yù)算總支出0.31億元，不影響收支平衡。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支不調(diào)整。
五、社會保險基金預(yù)算收支不調(diào)整。
附件：2021年市本級新增一般債券項目表
附件
2021年市本級新增一般債券項目表
單位：萬元
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序號 |
項 目 |
金額 |
備 注 |
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合計 |
26000 |
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一、市政建設(shè)小計 |
9200 |
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1 |
四方路征拆建設(shè)資金 |
3500 |
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2 |
城區(qū)道路提質(zhì)改造三年行動 |
3500 |
含湖天大道、迎豐大道、順天路、鐵北組團園藝場地塊市政道路等 |
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3 |
錦溪北路地下箱涵改擴建 |
1500 |
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4 |
高鐵南站南廣場配套市政道路建設(shè)（滬昆高鐵橋至高堰路段） |
400 |
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5 |
中心市場農(nóng)貿(mào)區(qū)升級改造項目 |
300 |
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二、交通建設(shè)小計 |
3375 |
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1 |
芷江機場環(huán)境提質(zhì)改造項目 |
1000 |
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2 |
芷江機場站坪擴建 |
800 |
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3 |
芷江機場航站樓改擴建無風(fēng)雨換乘走廊 |
500 |
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4 |
芷江機場改擴建停車場及附屬設(shè)施工程 |
428 |
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5 |
芷江機場改擴建臨時過站廳工程建設(shè) |
147 |
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6 |
交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（市交警支隊） |
500 |
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三、應(yīng)急醫(yī)療體系建設(shè)小計 |
5433 |
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1 |
應(yīng)急救援中心及應(yīng)急物資儲備倉庫建設(shè) |
4400 |
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2 |
鐵北小型消防站建設(shè)經(jīng)費 |
733 |
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3 |
消防應(yīng)急救援指揮中心缺口資金 |
300 |
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四、醫(yī)療衛(wèi)生小計 |
1150 |
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1 |
市一醫(yī)院兒科大樓建設(shè) |
700 |
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2 |
中心血站血液核酸檢測離心機等 |
450 |
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五、教育小計 |
1848 |
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1 |
懷鐵一中學(xué)生公寓建設(shè) |
1000 |
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2 |
懷鐵一中文化廣場改造 |
200 |
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3 |
懷化工業(yè)中專新校區(qū)二期土地款 |
648 |
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六、公共安全小計 |
3000 |
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1 |
懷化市強制隔離戒毒所遷建項目 |
3000 |
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七、其他小計 |
1994 |
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1 |
懷化氣象觀測站搬遷建設(shè)資金 |
1050 |
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2 |
懷化市殘疾人托養(yǎng)康復(fù)中心建設(shè)項目 |
471 |
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3 |
市軍供站懷西新站建設(shè) |
300 |
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4 |
太平溪香洲橋下游截污干管應(yīng)急搶險 |
173 |
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二、本地區(qū)及本級債務(wù)情況說明
