調整預算公開目錄：

1.關于懷化市本級2019年預算調整方案（草案）的報告

2.本地區及本級債務情況說明

—2019年9月26日在市五屆人大常委會第二十六次會議上

市財政局

主任、常務副主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

受市人民政府委托，現將懷化市本級2019年預算調整方案（草案）匯報如下：

    一、一般公共預算收支調整方案（草案）

（一）一般公共預算收入調整方案

市五屆人大三次會議上通過的市本級地方收入為33.21億元。本次不做調整。

（二）一般公共預算支出調整方案

1、市直新增支出0.94億元

湖南省財政廳《關于下達2019年地方政府新增債務限額的通知》（湘財預﹝2019﹞109號）下達市本級新增一般債券0.94億元，按預算法要求納入此次調整預算，新增一般公共預算支出0.94億元。

新增一般債券0.94億元，擬用于綠城攻堅基礎設施建設0.4億元、教育基建項目0.2億元、殘疾人托養康復中心0.18億元、懷化芷江機場航站樓建設0.1億元、市看守所智慧監所0.05億元、市看守所收押大廳改造0.01億元。

2、懷化高新區、懷化經開區一般公共預算支出不調整

由于預算調整后到年底還有3個月時間，上級專項轉移支付補助數還沒有完全確定，支出決算數到年底還將會有一些變化。

（三）收支平衡情況

2019年，市直新增一般債券0.94億元，相應新增支出0.94億元，調整后的市直財政收支平衡。

綜上所述：市五屆人大三次會議通過的市本級收支預算為72.42億元，此次調整預算增加一般公共預算支出0.94億元，調整后的收支預算為73.36億元。市本級一般公共預算收支平衡。

二、政府性基金收支調整方案(草案）

（一）政府性基金收入調整方案

1、市直政府性基金預算收入調增10億元

市直政府性基金預算收入由年初的33.95億元調整為43.95億元，調增10億元。具體到科目的情況是國有土地出讓價款由年初的32.7億元調整為42.7億元，調增10億元。

2、懷化高新區、懷化經開區政府性基金收入不調整

綜上所述，市五屆人大三次會議上通過的市本級政府性基金收入為43.92億元。根據實際情況，建議調整為53.92億元，調增10億元。

（二）政府性基金支出調整方案

1、市直政府性基金預算支出調增10億元

市直政府性基金預算支出由年初的30億元調整為40億元，調增10億元，全部用于鶴城區村民安置區及基礎設施建設。具體到科目的情況是國有土地出讓價款安排的支出由年初的28.75億元調整為38.75億元，調增10億元。

2、懷化高新區、懷化經開區政府性基金支出不調整

綜上所述，市五屆人大三次會議上通過的市本級政府性基金支出為39.97億元。根據實際情況，建議調整為49.97億元，調增10億元。政府性基金調整后結余不變，仍為3.95億元，已在年初預算時調入一般公共預算統籌使用。

（三）新增專項債券調整方案

2019年省財政廳下達市本級新增專項債券11.03億元，按照新增專項債券的使用要求擬安排用于土地儲備3.76億元、棚戶區改造5.52億元、園區配套建設1.64億元、兩供兩治0.11億元，相應需調增市本級政府性基金支出11.03億元。

三、債券本金償還

2019年，市直應償還債券本金5.68億元，其中一般債券本金0.78億元，專項債券本金4.9億元，通過借新還舊的方式進行償還。懷化高新區、懷化經開區應償還債券本金為零。

四、國有資本經營預算

（一）市直及懷化經開區國有資本經營預算不調整

（二）懷化高新區國有資本經營預算調整方案

懷化高新區國有資本經營預算收入調整為1.44億元，調增1.44億元，主要是懷化工業園投資開發有限公司上繳的其他國有資本經營預算收入；國有資本經營預算支出調整為1.01億元，調增1.01億元，主要用于其他國有資本經營預算支出。調整后，懷化高新區國有資本經營預算結余0.43億元。

綜上所述，市本級國有資本經營預算收入由年初的0.26億元調整到1.7億元，調增1.44億元；國有資本經營預算支出由年初的0.18億元調整到1.19億元，調增1.01億元；調出資金仍為0.08億元。調整后，市本級國有資本經營預算結余為0.43億元。

五、社會保險基金預算收支不調整。

2.本地區及本級債務情況說明

2019年政府債務情況

2019年度本地區債務情況