發布時間：2018-01-19 10:38 信息來源：懷化市財政局
市五屆人大二次
會議文件（十二）
——2018年1月3日在懷化市第五屆人民代表大會第二次會議上
懷化市財政局局長 胡和平
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告2017年預算執行情況和2018年預算草案，請予審查，并請市政協各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2017年預算執行情況
（一）一般公共預算
全市一般公共預算收入預計完成136.53億元，增長11%。全市一般公共預算支出預計完成411.41億元，增長10%。
市本級一般公共預算收入預計完成46.96億元，增長12%；市本級一般公共預算支出預計完成60.75億元，增長7%。市本級一般公共預算當年預計收支平衡。
2017年，經積極爭取，省級繼續加大了對我市的支持力度，全市轉移支付預計為276.83億元，比2016年增加11.26億元。其中：均衡性轉移支付50.01億元、縣級基本財力保障13.48億元、國家重點生態功能區轉移支付8.02億元、民族地區轉移支付3.58億元、首次納入資源枯竭城市轉移支付范圍補助0.15億元。市本級轉移支付預計為21.45億元。其中：一般性轉移支付16.43億元、專項轉移支付5.02億元。
（二）政府性基金預算
市本級政府性基金收入預計完成34.83億元；政府性基金支出預計完成33.68億元。收支相抵后預計結余1.15億元。
（三）國有資本經營預算
市本級國有資本經營收入預計完成0.24億元；國有資本經營支出預計完成0.24億元。當年預計收支平衡。
（四）社會保險基金預算
市本級社會保險基金收入預計完成9.29億元；社會保險基金支出預計完成8.67億元。收支相抵后預計結余0.62億元。
（五）地方政府債務情況
省財政廳核定市本級2017年地方政府債務限額為191.3億元，年末地方政府債務余額為184.48億元，未超過債務限額。
需要說明的是，以上數據均為預計數，實際執行中如有變化，我們將在報告全市及市本級2017年財政決算時一并報告。
二、落實市人大預算決議情況
2017年，財政部門全面貫徹市委、市政府的決策部署，認真落實市五屆人大一次會議的有關決議。
（一）培植財源，夯實收入基礎。按照“突出一個中心（市本級及轄區）、聚焦兩大領域（城市經濟、園區經濟）、主攻四大產業（商貿物流、全域旅游、生物醫藥、綠色食品）”的發展思路，市本級統籌整合安排科技與產業引導資金3.6億元，重大交通建設資金2億元，“智慧懷化”資金0.6億元，有效發揮了財政政策資金對富稅產業的啟動、引導、扶持和杠桿調控作用。同時，積極搭建綜合治稅、以房管稅、以地控稅三個平臺，推動建立“銀稅互動”和“財稅互動”機制，完善國、地稅聯合辦公模式，保證了收入的良好穩步增長，并嚴格貫徹省財政廳非稅收入“保目標、降占比、調結構”的基本要求，嚴控地方收入中非稅占比在35%以內，保質保量抓好了財政收入。
（二）優化支出結構，保障支出重點。全面保障基本公共服務合理需要，全力提升民生支出，竭力支撐經濟發展。全市社會保障和就業支出預計完成73億元，增長13%；教育支出預計完成72億元，增長10%；醫療衛生與計劃生育支出預計完成42億元，增長13%；城鄉社區事務支出預計完成29億元，增長48%；節能環保支出預計完成10億元，增長38%；科學技術支出預計完成3.4億元，增長76%。市本級預先安排在職人員工資提標1.07億元，首次安排綜合績效考核獎勵經費1.06億元，車改資金0.4億元，精準扶貧資金1億元，基層組織服務群眾經費0.48億元，住房公積金配套0.8億元，行政事業單位醫保配套0.46億元。預計市本級民生支出占比達到79.66%。
（三）加強財政監督，提高資金使用效益。按照《關于加強財政監督協同配合的通知》（湘財辦〔2017〕17號）文件精神，將監管工作嵌入到預算編制、執行和決算等流程，實現從事后監督向事前、事中監督轉變。并印發《懷化市財政局內部控制基本制度》，建立健全內控管理制度，推進“互聯網+監督”工作，完成了平臺民生資金公開目錄編制，規范了權力運行。同時，加大以“兩個一律”為標準的結余結轉資金盤活力度，存量資金清理工作位居全省第一位，統籌財力全部用于經濟社會和民生發展。
（四）嚴格債務管理，防范財政風險。積極爭取置換債券額度，用好用足置換債券政策，市本級自2014年以來3年累計置換164.69億元，置換進度為95.73%；實行政府債務限額管理，嚴格在限額范圍內舉借，確保市本級政府債務余額不超出限額；按規定計提償債準備金，市本級償債準備金年末余額預計可達1億元以上；大力整頓違規舉債行為，全市撤銷各類擔保函承諾函65份，對64個超出規定范圍實施政府購買服務的項目進行了糾正，對36個借道公益性資產進行抵押融資地進行了整改。
各位代表，過去一年，財政部門認真執行市人大的各項決議，實現了收支平衡。但我們也清醒認識到，財政運行還面臨一些突出問題，主要是：支出預算有待進一步細化，中長期財政收支平衡壓力有待進一步緩解，各種潛在風險防控有待進一步加強，財政資金使用效益有待進一步提升等等，對此我們將高度重視，并在今后的工作中逐步解決。
三、2018年預算草案
2018年，是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年，也是懷化撤地設市20周年。國家經濟仍將繼續保持“減速增質”的轉型特征，實施“積極的財政政策”。因此，我市財政預算編制的指導思想為：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和中央、省委、市委經濟工作會議精神，堅持穩中求進總基調，堅持新發展理念，在收入預算上，更加注重經濟和財政的涵養關系，更加注重總量和質量的并重關系；在支出預算上，更加注重資金和效益的轉化關系，更加注重改革和發展的統籌關系，進一步扶產業、穩增長、優質量、調結構、提效益、惠民生、促改革、防風險，為全市“一極兩帶”和“一個中心、四個懷化”戰略目標的推進和經濟社會民生建設提供強有力的財力保障。
根據上述要求，提出如下預算草案：
（一）一般公共預算
2018年，全市一般公共預算收入擬安排150.18億元，增長10%。全市一般公共預算支出安排440.21億元，比上年的411.41億元增加28.8億元，增長7%。
市本級一般公共預算收入擬安排51.66億元，增長10%。加上上級補助收入，市本級擬安排一般公共預算支出63.79億元，比上年的60.75億元增加3.04億元，增長5%。市本級一般公共預算收支平衡。
省級對全市轉移支付預計為288.83億元。省級對市本級轉移支付預計為22.45億元，其中：一般性轉移支付17.43億元、專項轉移支付5.02億元。
市本級擬將預計新增債券額度3億元列入2018年年初預算，用于科技與產業引導、教育、扶貧等重大民生支出。待省級正式下達額度后，將剩余額度使用方案按規定及時提請市人大常委會批準預算調整方案。
（二）政府性基金預算
2018年，市本級政府性基金預算收入擬安排30.26億元，支出擬安排28.44億元。收支相抵后結余1.82億元。
（三）國有資本經營預算
2018年，市本級國有資本經營預算收入擬安排0.26億元，支出擬安排0.26億元。當年收支平衡。
（四）社會保險基金預算
2018年，市本級社會保險基金預算收入擬安排10.58億元，其中：機關事業單位養老保險基金預算收入5.02億元，城鎮職工基本醫療保險基金預算收入3.36億元，失業保險基金預算收入0.41億元，工傷保險基金預算收入1.67億元，生育保險基金預算收入0.12億元。基金支出擬安排10.17億元，其中：機關事業單位養老保險基金預算支出4.98億元，城鎮職工基本醫療保險基金預算支出3.2億元，失業保險基金預算支出0.4億元，工傷保險基金預算支出1.47億元，生育保險基金預算支出0.12億元。收支相抵后結余0.41億元。
四、完成預算的主要措施
（一）開源聚流強收入。按照市委、市政府產業及產業園區“三年提升行動”戰略，以“產業項目建設年”為抓手，將商貿物流、全域旅游、生物醫藥、綠色食品等特色產業作為扶植重點，市本級統籌整合安排科技與產業引導資金4億元、“智慧懷化”資金0.6億元，安排航線航班開發培育專項1.5億元，助推產業發展，倍增四上企業，并按照“提質擴量”的要求，積極拓展稅收征管手段，建立收入質量優化導向機制，確保年度收入計劃以及省政府提出的地方收入非稅占比要求的完成。
（二）優化結構保民生。根據“穩投入、保基本、可持續”的要求，按政策足額保障到人支出、按標準分類保障公用支出、按財力可能安排專項支出，合理確定民生保障項目和水平，擬足額保障綜合績效考核獎勵并納入公積金配套基數，新增支出2.29億元；擬新增安排對非全額單位養老保險基金的補助0.61億元；擬安排教育資金5.72億元，增長14%；擬安排精準扶貧資金1億元，行政事業單位醫保配套0.66億元，基層組織服務群眾經費0.5億元。
（三）嚴控支出強約束。嚴格落實中央八項規定、國務院“約法三章”等規定精神，按照“壓專項、兜底線、保民生、控風險”的要求，修正不可持續的支出政策，調整無效和低效支出，騰退重復和錯位支出；嚴控一般性支出，對市直單位公用支出按保障標準的不同分別按5-8%比例進行壓減，防止鋪張浪費，樹立過“緊日子”的思想，提高資金使用效益。
（四）深化改革促發展。積極跟進并嚴格落實中央稅制改革部署。深化以支出經濟科目分類改革為重點的全口徑預算改革，依法細化預算支出層次，確保政府預算支出與財力來源相對應，部門預算支出與財力來源、支付方式相對應。同時深度推進預算公開和專項資金實質性整合，實現公共預算與基金預算、本級財力與上級財力、增量財力與存量財力相統籌，強化經濟社會民生發展財力基礎。
各位代表，完成2018年預算意義重大。我們將更加自覺地同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致
，在市委的堅強領導下，在市人大及其常委會的監督支持下，銳意進取，奮發有為，更好發揮財政職能作用，為推動經濟持續健康發展和社會和諧穩定作出積極貢獻！
