發(fā)布時間：2017-11-30 11:33 信息來源：懷化市財政局
—2017年11月24日在市五屆人大常委會第八次會議上
懷化市人民政府
主任、常務副主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
下面，我代表市人民政府報告懷化市本級2017年預算調(diào)整方案（草案），請予審議：
一、一般公共預算收支調(diào)整方案（草案）
（一）一般公共預算收入調(diào)整方案
市五屆人大一次會議上通過的市本級一般公共預算收入為46.96億元，本次不做調(diào)整。
（二）一般公共預算支出調(diào)整方案
1、新增政府債券使用方案
2017年新增一般債券4.33億元，年初預算已安排2.7億元，擬下達鶴城區(qū)1億元用于紅星路、正清路、錦溪路綜合提質(zhì)改造等城市基礎設施建設項目，市直可安排0.63億元。根據(jù)新增一般債券資金要優(yōu)先用于貧困村基礎設施和公共服務設施建設的要求，建議作如下安排：
（1）精準扶貧基礎設施建設0.2億元；（2）岳麓歐城小學建設資金0.1億元；（3）教育支出0.15億元；（4）城建、城管支出0.1億元；（5）其他民生事項0.08億元。
2、市直新增支出
根據(jù)預算執(zhí)行情況和財力實際，建議將市本級全額機關事業(yè)單位養(yǎng)老金發(fā)放缺口及公積金配套等民生支出0.97億元（詳見附件）予以調(diào)增，到大類的情況如下：
社保、環(huán)保、醫(yī)療衛(wèi)生等支出0.57億元；
公共安全支出0.03億元；
基本建設等支出0.16億元；
消化借款0.04億元；
其他支出0.17億元。
3、2017年，懷化高新區(qū)、懷化經(jīng)開區(qū)一般公共預算支出不調(diào)整。
綜上所述：市本級預算支出擬調(diào)增1.6億元。2017年，市本級支出年初預算安排59.15億元。建議市本級支出由59.15億元調(diào)增為60.75億元，調(diào)增1.6億元。由于預算調(diào)整后到年底還有1個多月時間，上級專項轉(zhuǎn)移支付補助數(shù)還沒有完全確定，支出決算數(shù)到年底還將會有一些變化。
（三）收支平衡情況
2017年，市直新增財力來源1.6億元。一是新增一般債券增加0.63億元；二是預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金中調(diào)入0.92億元；三是調(diào)入結余結轉(zhuǎn)等資金0.05億元。市直財政新增支出1.6億元，調(diào)整后的市直財政收支平衡。
綜上所述：市五屆人大一次會議通過的市本級收支預算為59.15億元，此次根據(jù)財力調(diào)整預算增加一般公共預算支出1.6億元，調(diào)整后的收支預算為60.75億元。市本級一般公共預算收支平衡。
二、政府性基金收支調(diào)整方案(草案）
（一）政府性基金收入調(diào)整方案
市五屆人大一次會議上通過的市本級政府性基金收入為42.11億元。根據(jù)實際情況，建議調(diào)整為34.83億元，調(diào)減7.28億元。
1、國土收入（國有土地使用權出讓收入、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入、國有土地收益基金收入）減少7.26億元，由40.76億元調(diào)減到33.5億元，其中：市直減少3.83億元，由21.81億元調(diào)減到17.98億元；工業(yè)園減少3.43億元，由8.55億元調(diào)減到5.12億元。國土收入預算調(diào)減，主要是由于土地市場不景氣，以及部分地塊審批程序未完成延遲出讓所致。
2、其他政府性基金收入調(diào)減0.02億元。到科目的情況為：小型水庫移民扶助基金收入調(diào)增0.02億元，污水處理費調(diào)增0.01億元，新型墻體材料專項基金調(diào)減0.05億元，主要是因為從2017年4月起停征該項基金。
（二）政府性基金支出調(diào)整方案
市人大五屆一次會議上通過的市本級政府性基金支出為40.93億元。根據(jù)實際情況建議調(diào)整為33.68億元，調(diào)減7.25億元。
1、國土支出（國有土地使用權出讓支出、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出、國有土地收益基金支出）減少7.23億元，由39.58億元調(diào)減到32.35億元，其中：市直減少3.63億元，由20.63億元調(diào)減到17億元；工業(yè)園減少3.60億元，由8.55億元調(diào)減到4.95億元。
2、其他政府性基金支出調(diào)減0.02億元。到科目的情況為：小型水庫移民扶助基金支出調(diào)增0.02億元，污水處理費調(diào)增0.01億元，新型墻體材料專項基金調(diào)減0.05億元。
3、支出項目調(diào)整。按照清理規(guī)范債務管理的相關規(guī)定以及政府購買服務的要求，將年初預算安排的國土使用權出讓支出中的城市建設支出1.2億元調(diào)整為棚戶區(qū)改造，列政府購買服務支出，用于老城區(qū)棚戶區(qū)一期改造項目、城中村棚戶區(qū)改造一期。
綜上所述，2017年市本級政府性基金收入34.83億元，支出33.68億元，結余1.15億元，較年初預算結余減少0.03億元。
三、國有資本經(jīng)營預算收支不調(diào)整。
四、社會保險基金預算收支不調(diào)整。
