發(fā)布時(shí)間：2017-01-25 16:52 信息來源：懷化市財(cái)政局
市五屆人大一次
會(huì)議文件（十二）
懷化市2016年預(yù)算執(zhí)行情況
和2017年預(yù)算草案的報(bào)告
——2017年1月6日在懷化市第五屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
懷化市財(cái)政局局長 張純
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案，請予審查。并請市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2016年全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算：全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成123億元，增長11%。全市一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成383億元，增長12.67%。
市本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成42.29億元，增長12.89%；市本級一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成55.28億元，增長3.28%。市本級一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)計(jì)收支平衡。
政府性基金預(yù)算：市本級政府性基金收入預(yù)計(jì)完成39.39億元；政府性基金支出預(yù)計(jì)完成38.87億元。市本級政府性基金預(yù)算收支相抵后預(yù)計(jì)結(jié)余0.52億元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算：市本級國有資本經(jīng)營收入預(yù)計(jì)完成0.23億元；國有資本經(jīng)營支出預(yù)計(jì)完成0.23億元。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年預(yù)計(jì)收支平衡。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：市本級社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成4.68億元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成4.2億元。市本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵后預(yù)計(jì)結(jié)余0.48億元。
需要說明的是，收入和支出均為預(yù)計(jì)數(shù)，實(shí)際執(zhí)行中如有變化，我們將在報(bào)告全市及市本級2016年財(cái)政決算時(shí)一并報(bào)告。全市預(yù)算執(zhí)行主要有以下三個(gè)特點(diǎn)：
（一）扶持經(jīng)濟(jì)，助推發(fā)展。以財(cái)政涵養(yǎng)經(jīng)濟(jì)，扶產(chǎn)業(yè)，出臺(tái)《市本級產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金管理辦法》，設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金2.5億元，重點(diǎn)投向商貿(mào)物流、文化旅游、健康醫(yī)藥、綠色食品四大產(chǎn)業(yè)；優(yōu)政策，積極落實(shí)國家及市委、市政府推行的優(yōu)惠政策，加大營改增試點(diǎn)改革，范圍擴(kuò)大至建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)和生活服務(wù)業(yè)，減稅幅度達(dá)到16.84%；加大“懷化城區(qū)首次購房契稅補(bǔ)貼返還”，全年發(fā)放16批次共10097戶，補(bǔ)貼資金4522萬元，化解房地產(chǎn)庫存；加大涉企收費(fèi)清理，3批次降低行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，涉及10家征收單位32項(xiàng)收費(fèi)，對國家出臺(tái)的取消、暫停、降標(biāo)政策基本執(zhí)行到位，減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)；促建設(shè)，通過土地稅收、計(jì)提專項(xiàng)、周轉(zhuǎn)借款、置換債券等方式，支持城投、交投等平臺(tái)公司項(xiàng)目融資建設(shè)資金達(dá)102.7億元；爭資金，出臺(tái)《懷化市爭資金爭政策清單》，新增革命老區(qū)四個(gè)縣區(qū)指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)懷化全境納入革命老區(qū)縣補(bǔ)助范圍，省安排地方政府債券增長183.63%。有力拉動(dòng)GDP2.1個(gè)百分點(diǎn)。在培植財(cái)源的同時(shí)，以征管轉(zhuǎn)化收入，積極推進(jìn)非稅收入電子收繳和票據(jù)電子化管理；完善國、地稅聯(lián)合辦公模式，實(shí)現(xiàn)“進(jìn)一個(gè)門，辦兩家事”；搭建綜合治稅、以房管稅、以地控稅三個(gè)平臺(tái)，推動(dòng)建立“銀稅互動(dòng)”和“財(cái)稅互動(dòng)”機(jī)制，圓滿完成了全年任務(wù)，稅收質(zhì)量進(jìn)一步提高，稅占比達(dá)到70.89%，高于全省市州平均水平0.8個(gè)百分點(diǎn)。
（二）優(yōu)化支出，保障民生。按照“統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)”的原則，將“保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)、促發(fā)展”作為基本層次，全市民生支出預(yù)計(jì)完成279億元，增長4.43%，高于公共財(cái)政支出增幅0.6個(gè)百分點(diǎn)，占財(cái)政支出的78.5%；教育、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出分別預(yù)計(jì)增長32.6%、20.03%、26.4%。其中，對干部職工到人的重點(diǎn)民生支出按政策全部落實(shí)到位，市直財(cái)政安排干部7-12月工資提標(biāo)資金0.25億元、人民警察警銜工資提標(biāo)0.13億元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革經(jīng)費(fèi)0.16億元，發(fā)放9－12月車補(bǔ)資金0.12億元；對其他民生支出按“保基本、補(bǔ)短板、兜底線、可持續(xù)”的要求落實(shí)到位，市直財(cái)政配套行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)資金、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療參保資金、新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金0.41億元、0.14億元、0.11億元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、基本公共衛(wèi)生服務(wù)分別提高至420元、45元，獨(dú)生子女傷殘、死亡家庭月補(bǔ)助分別提高至320元、390元；對基層組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)及市委、市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)工作按規(guī)定落實(shí)到位，市直財(cái)政對縣域補(bǔ)助達(dá)4億元，增長12.5%，安排縣域扶貧資金0.75億元，基層組織服務(wù)群眾資金0.48億元。
（三）深化改革，引領(lǐng)創(chuàng)新。深化預(yù)算改革，將市本級127家預(yù)算單位全部納入全口徑預(yù)算編制范圍，實(shí)行四本預(yù)算“統(tǒng)籌、統(tǒng)編、統(tǒng)批、統(tǒng)管”，統(tǒng)籌“四大預(yù)算、五塊資金”4.18億元；跨預(yù)算、跨級次、跨部門、跨年度整合專項(xiàng)資金，壓減專項(xiàng)20項(xiàng)，安排市委、市政府重點(diǎn)專項(xiàng)3.55億元；堅(jiān)持“兩個(gè)一律”原則，對未執(zhí)行項(xiàng)目支出除確需跨年使用外，其余資金一律收回，對行政事業(yè)單位行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)結(jié)余一律收回，盤活部門預(yù)算單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金5.03億元，為發(fā)展提供了財(cái)力基礎(chǔ)。創(chuàng)新非稅管理改革，以核定和剝離征管成本為中心，穩(wěn)妥推進(jìn)非稅收入征收、財(cái)力分配和資金使用管理改革，并以經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)項(xiàng)目最少、標(biāo)準(zhǔn)最低、程序最簡、方式最優(yōu)為目標(biāo)，公布收費(fèi)清單，推行手機(jī)支付寶、微信等移動(dòng)收繳方式，形成了具有地方特色和亮點(diǎn)的收費(fèi)清單制度，得到了國家財(cái)政部的高度肯定；推行國庫管理改革，按照“兩個(gè)所有、兩個(gè)直達(dá)、兩個(gè)集中”的要求，全面鋪開國庫集中支付，放大“收入總調(diào)度、支出總把關(guān)、資金總歸集”的現(xiàn)代國庫職能，并調(diào)整支付審核方式和資金撥付方式，明確工資支出、政府采購支出、政府投資項(xiàng)目支出及其他需要嚴(yán)控資金用途和支付進(jìn)度的支出，實(shí)行財(cái)政直接支付，除此之外實(shí)行財(cái)政授權(quán)支付，厘清了財(cái)政管理責(zé)任邊際，得到了省財(cái)政廳的廣泛推介。加快投資評審轉(zhuǎn)型。引入第三方評價(jià)，統(tǒng)一評審標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行“管、評、審”三相分離，委評自評相結(jié)合，形成“監(jiān)督管理在財(cái)政、預(yù)算評價(jià)在中介、結(jié)算評審在審計(jì)”的政府投資項(xiàng)目評審管理新機(jī)制，建立了“先評審、后下達(dá)預(yù)算；先評審、后撥款；先評審、后批復(fù)決算”的工作程序，送審項(xiàng)目323個(gè)，送審金額11.91億元，預(yù)算審減率達(dá)32.08%，決算審減率達(dá)13.35%。建立內(nèi)控管理制度，成立內(nèi)控委員會(huì)，從呈簽會(huì)審入手，明確任何政策安排、項(xiàng)目申報(bào)、資金報(bào)批必須由內(nèi)控委員會(huì)審核實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政資金和財(cái)政干部“兩個(gè)安全”，此舉被國家財(cái)政部刊發(fā)在《中國財(cái)政》，予以全國推介。
各位代表，過去一年，面對復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，財(cái)政部門認(rèn)真執(zhí)行市人大的各項(xiàng)決議，合理分解收入預(yù)期，嚴(yán)格推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行，積極深化財(cái)政改革，實(shí)現(xiàn)了收支平衡，成績來之不易。但我們也清醒認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行還面臨一些突出問題，主要是：支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的力度有待進(jìn)一步加大，收入結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化，收入質(zhì)量有待進(jìn)一步提高，中長期財(cái)政收支平衡壓力有待進(jìn)一步緩解，各種潛在風(fēng)險(xiǎn)防控有待進(jìn)一步加強(qiáng)，部分財(cái)稅改革舉措有待進(jìn)一步落實(shí)，財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提升等等，對此我們將高度重視，并在今后的工作中逐步解決。
二、2017年預(yù)算草案
2017年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年，也是全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年。國家經(jīng)濟(jì)仍將繼續(xù)保持“減速增質(zhì)”的轉(zhuǎn)型特征，實(shí)施“積極的財(cái)政政策”。因此，我市財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：以黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神為指引，按照全市“一極兩帶”和“一個(gè)中心、四個(gè)懷化”戰(zhàn)略目標(biāo)，堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”總基調(diào)，收入預(yù)算更加注重與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相匹配，保持適度增長；支出預(yù)算更加注重與民生民情相匹配，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)籌兼顧；不斷深化財(cái)稅體制改革，減稅清費(fèi)，增收節(jié)支，提高績效，控制風(fēng)險(xiǎn)，釋放改革活力，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展與民生建設(shè)提供強(qiáng)有力的財(cái)力保障。
根據(jù)上述要求，提出如下預(yù)算草案：
一般公共預(yù)算：2017年，全市一般公共預(yù)算收入擬安排136.53億元，增長11%。全市一般公共預(yù)算支出安排409.81億元，比上年的383億元增加26.81億元，增長7%。
市本級一般公共預(yù)算收入擬安排46.96億元，增長11%。市本級一般公共預(yù)算支出擬安排59.15億元，比上年的55.28億元增加3.87億元，增長7%。市本級一般公共預(yù)算收支平衡。
政府性基金預(yù)算：2017年，市本級政府性基金預(yù)算收入擬安排42.11億元，支出擬安排40.93億元。市本級政府性基金預(yù)算收支相抵后結(jié)余1.18億元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算：2017年，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入擬安排0.24億元，支出擬安排0.24億元。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：2017年，市本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入擬安排9.29億元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4.45億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入0.38億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入2.9億元，工傷保險(xiǎn)基金收入1.46億元，生育保險(xiǎn)基金收入0.1億元。基金支出擬安排8.67億元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4.07億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出0.32億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出2.82億元，工傷保險(xiǎn)基金支出1.36億元，生育保險(xiǎn)基金支出0.1億元。市本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵后結(jié)余0.62億元。
三、完成預(yù)算的主要措施
（一）夯實(shí)基礎(chǔ)，做強(qiáng)收入。建立收入質(zhì)量優(yōu)化導(dǎo)向機(jī)制，合理分解收入預(yù)期，并按照“突出一個(gè)中心，聚焦兩大領(lǐng)域，主攻四大產(chǎn)業(yè)”的發(fā)展思路，突出本級及轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，發(fā)揮財(cái)政政策啟動(dòng)、引導(dǎo)、杠桿效應(yīng)，聚焦城市經(jīng)濟(jì)和園區(qū)經(jīng)濟(jì)，主攻商貿(mào)物流、文化旅游、健康醫(yī)藥、綠色食品四大產(chǎn)業(yè)。2017年，市本級擬統(tǒng)籌整合安排科技與產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金3.6億元，重大交通建設(shè)資金2億元，智慧懷化專項(xiàng)0.6億元。
（二）調(diào)整結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)。修正不可持續(xù)的支出政策，調(diào)整無效和低效支出，騰退重復(fù)和錯(cuò)位支出，保證基本公共服務(wù)合理需要，優(yōu)先安排市委、市政府確定的重點(diǎn)支出。2017年，市本級擬安排教育資金4.76億元，保持9%的增長速度；擬安排在職人員工資提標(biāo)1.07億元，綜合績效考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)1.06億元，車改資金0.4億元，精準(zhǔn)扶貧資金0.8億元，基層組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)0.48億元，住房公積金配套0.7億元，行政事業(yè)單位醫(yī)保配套0.46億元。
（三）打造洼地，爭策爭資。立足懷化老、少、邊、窮、庫、禁及國家生態(tài)功能區(qū)、武陵山集中連片特困區(qū)的區(qū)域特點(diǎn)，認(rèn)真梳理同區(qū)域、同定位、同格局、同困難的地區(qū)已有或者標(biāo)準(zhǔn)較我市高的政策，并研究針對“一極兩帶”發(fā)展制定出新的有傾向性、支持性的政策，有體制性、試點(diǎn)性的政策，有突破性、差異性的政策，從而形成一體化的政策支持體系，助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（四）強(qiáng)化監(jiān)管，防控風(fēng)險(xiǎn)。按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的原則，科學(xué)制訂內(nèi)部控制辦法和操作規(guī)程。以信息化為支撐，建立績效評價(jià)、投資評審、資產(chǎn)管理、政府采購、集中支付與預(yù)算管理事前、事中、事后有機(jī)結(jié)合的“六位一體”財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，逐步形成集中支付覆蓋全部財(cái)政性資金、評審分離覆蓋全部政府性項(xiàng)目、績效管理覆蓋全部財(cái)政專項(xiàng)資金的財(cái)政大監(jiān)督格局。
各位代表，2017年，財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將更加自覺地同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信念，奮發(fā)有為，努力完成各項(xiàng)任務(wù)，為譜寫懷化“一極兩帶”和“一個(gè)中心、四個(gè)懷化”建設(shè)新篇章做出積極貢獻(xiàn)！
2017年政府預(yù)算公開有關(guān)事項(xiàng)補(bǔ)充說明.doc
