發布時間：2016-11-07 09:15 信息來源：懷化市財政局
關于懷化市本級2016年財政預算
調整方案（草案）的報告
—2016年10月31日在市四屆人大常委會第二十九次會議上
市財政局局長 張純
主任、常務副主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
受市人民政府委托，現將懷化市本級2016年財政預算調整方案（草案）匯報如下：
一、地方財政預算收支調整方案（草案）
（一）地方財政預算收入調整方案
市四屆人大四次會議上通過的市本級地方財政收入為28.94億元，本次不做調整。
（二）地方財政預算支出調整方案
1、2016年，市直預算執行到目前，共需增加支出3.28億元。其中：
一是新增政府一般債券支出2.28億元（新增一般債券3.03億元，年初預算已安排0.75億元，此次調整預算安排2.28億元）。根據《預算法》和《湖南省財政廳關于下達2016年地方政府新增債券額度的通知》（湘財預〔2016〕42號）“新增債券要嚴格按照預算法規定用于公益性資本支出，不得用于經常性支出”的要求，全部用于“兩館一中心”建設（包括調整年初預算安排的0.75億元，共計安排3.03億元）。
二是新增民生配套等支出1億元（詳見附件1），到大類的情況如下：
社保、衛生、文化、救災等民生支出0.53億元；
產業引導資金0.2億元；
基本建設支出0.17億元；
其他支出0.1億元。
2、2016年，懷化工業園新增支出0.4億元，用于園區二期基礎設施補助。
綜上所述：市本級預算支出擬調增3.68億元。2016年，市本級支出年初預算安排56億元，建議市本級財政支出由56億元調增為59.68億元，調增3.68億元。由于預算調整后到年底還有3個月時間，上級專項轉移支付補助數還沒有完全確定，支出決算數到年底還將會有一些變化。
（三）收支平衡情況
2016年，市直新增財力來源3.28億元。一是新增政府一般債券增加2.28億元；二是基金轉列一般預算收入0.12億元；三是預算穩定調節基金中調入0.7億元；四是調入結余結轉等資金0.18億元。市直財政新增支出3.28億元，調整后的市直財政收支平衡。
2016年，懷化工業園新增財力來源0.4億元，即調入預算穩定調節基金0.4億元。懷化工業園新增支出0.4億元，調整后懷化工業園財政收支平衡。
綜上所述：市四屆人大四次會議通過的市本級收支預算為56億元，此次根據財力調整預算增加支出3.68億元，調整后的收支預算為59.68億元。市本級一般公共預算收支平衡。
二、政府性基金收支調整方案(草案）
（一）政府性基金收入調整方案
市四屆人大四次會議上通過的市本級政府性基金收入為33.20億元。根據實際情況，建議調整為39.39億元，調增6.19億元。
1、國土收入（國有土地使用權出讓收入、農業土地開發資金收入、國有土地收益基金收入）調增6.14億元，為工業園增加6.14億元。
2、其他政府性基金收入調增0.05億元。到科目的情況為：新菜地開發建設基金收入調減0.01億元，小型水庫移民扶助基金收入調增0.05億元，散裝水泥專項資金調減0.01億元，城市公用事業附加調減0.04億元，城市基礎設施配套費調增0.02億元，污水處理費調增0.06億元，新型墻體材料專項基金調減0.02億元。
（二）政府性基金支出調整方案
市人大四屆四次會議上通過的市本級政府性基金支出為32.67億元。根據實際情況建議調整為38.87億元，調增6.20億元。
1、國土支出（國有土地使用權出讓支出、農業土地開發資金支出、國有土地收益基金支出）調增6.10億元，為工業園增加6.10億元。
2、其他政府性基金支出調增0.10億元。到科目的情況為：新菜地開發建設基金支出調減0.01億元，小型水庫移民扶助基金支出調增0.05億元，散裝水泥專項資金調減0.01億元，城市公用事業附加調減0.04億元，城市基礎設施配套費調增0.02億元，污水處理費調增0.06億元，新型墻體材料專項基金調減0.02億元，價格調節基金支出調增0.05億元。
綜上所述，2016年市本級政府性基金收入39.39億元，支出38.87億元，結余0.52億元。
三、國有資本經營預算收支不調整。
四、社會保險基金預算收支不調整。
