發布時間：2016-02-09 17:42 信息來源：懷化市財政局
懷化市2015年預算執行情況
和2016年預算草案的報告
——2015年12月29日在懷化市第四屆人民代表大會第四次會議上
懷化市財政局局長 張純
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告2015年財政預算執行情況和2016年財政預算草案，請予審查。并請市政協各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2015年全市和市本級預算執行情況
一般公共預算：全市公共財政收入預計完成110億元，為預算的100%，增長10%。全市地方財政收入預計完成72.81億元，為調整預算的100%，增長10%。全市一般公共預算支出預計完成330億元，為預算的113%，增長17%。
市本級公共財政收入預計完成36.61億元，增長10%；地方財政收入預計完成26.07億元，為調整預算的100%，增長10%。市本級一般公共預算支出預計完成52.35億元，為調整預算的100%，增長19%。市本級一般公共預算當年預計收支平衡。
政府性基金預算：市本級政府性基金收入預計完成31.33億元，為調整預算的100%；政府性基金支出預計完成30.08億元，為調整預算的100％。市本級政府性基金預算收支相抵后預計結余1.25億元。
國有資本經營預算：市本級國有資本經營收入預計完成0.23億元，為預算的100%；國有資本經營支出預計完成0.23億元，為預算的100%。市本級國有資本經營預算當年預計收支平衡。
社會保險基金預算：市本級社會保險基金收入預計完成4.32億元，為預算的122.72%；社會保險基金支出預計完成3.62億元，為預算的112.77％。市本級社會保險基金預算收支相抵后預計結余0.7億元。
需要說明的是，收入和支出均為預計數，實際執行中如有變化，我們將在報告全市及市本級2015年財政決算時一并報告。全市預算執行主要有以下三個特點：
（一）財政運行態勢平穩，財稅收入合理增長，稅收質量取得新的提高。在經濟下行壓力持續加大情況下，市委、市政府積極適應經濟發展新常態，應對經濟下行新壓力，化解經濟面臨新困難，確保了經濟各項指標的持續回升向好。財政部門積極落實市委、市政府對財稅收入的部署要求，建立動態監控機制，按月開展對收入形勢、稅種結構、重點稅收的動態執行分析。建立定期協調機制，加強部門協作，及時解決組織收入中存在的各類問題。建立依法征管機制，加大綜合治稅力度，確保應收盡收，圓滿完成了增長10%的預期目標。同時，收入質量進一步提高，全市預計完成全口徑稅收81.36億元，增長10%，占公共財政收入的74%，連續兩年有所提高。
（二）經濟發展保障有力，民生政策落實到位，公共領域取得新的進展。經濟發展支出上，全市涉GDP財政八項支出（一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、社會保障和就業、醫療衛生與計劃生育、節能環保、城鄉社區事務）預計完成228.72億元，增長12.01%。其中，市財政安排市級駐村幫扶資金5500萬元，產業園區建設資金1億元，新晃工業園基礎設施建設扶持資金5000萬元，整合安排各類基層建設資金1.4億元，有力推動了農村精準扶貧攻堅、村級組織高效運轉、產業園區三年倍增計劃工作的開展。民生建設支出上，全市預計完成255.69億元，增長19.65%，高于公共財政支出增幅1.98個百分點，占財政支出的77.36%，提高1.28個百分點，其中，教育支出預計完成54.52億元，增長9.04%；社會保障和就業支出預計完成61.25億元，增長23.52%；醫療衛生與計劃生育支出預計完成31.93億元，增長7.69%；農林水事務支出預計完成42.92億元，增長11.53%。確保了工資提標每人每月預發300元的到位，新型農村醫療保險補助標準由每人每年320元提高至380元，城鄉居民基本養老保險基礎養老金每人每月提標5元，基本公共衛生服務由每人每年35元提高至40元。
（三）財政改革縱深推進，財力調控手段加強，理財方式取得新的轉變。以財力調控為目標，重點延伸全口徑預算改革領域。提出統籌“四大預算（公共財政預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算）、五塊資金（一般預算資金、基金資金、國有資本經營資金、社會保險資金、非稅專戶資金）”思路，明確支出預算安排基本次序，消化年初財力缺口5.44億元；出臺《加強市直部門預算單位結轉結余資金管理辦法》，實現來源、用途一一對應，結轉、統籌相互結合，盤活229個預算單位結轉結余資金4.7億元；出臺《懷化市本級專項資金管理辦法》，實行分類整合、資金統籌的專項資金管理新模式，對專項資金分別實行“拼盤式”整合和“歸并式”整合，壓縮市級專項133項；出臺《懷化市本級政府投資項目工程預（結）算評審管理辦法》，實行“管、評、審”三相分離，委評自評相結合，形成“監督管理在財政、預算評價在中介、結算評審在審計”的政府投資項目評審管理新機制，審減金額6.89億元，審減率20.39%。理財方式的改革轉變，有效解決了財力不足的問題，有力保障了經濟社會的平穩發展。
各位代表，過去一年，面對復雜多變的宏觀經濟形勢，財政部門認真執行市人大的各項決議，努力組織財政收支，合理調度財政資金，在保障全市重點項目和民生建設需要的同時，實現了收支平衡，成績來之不易。但我們也清醒地認識到：當前經濟形勢嚴峻復雜，財政支持全面深化改革和社會事業發展的任務很重，收入困難增加，支出壓力加大；基本公共服務水平和均等化程度有待進一步提高；預算管理制度不規范問題仍然存在；財政資金績效評價體系還不夠健全，財政監督力度尚需加強等等，對此我們將高度重視，并在今后的工作中逐步解決。
二、2016年預算草案
2016年，是“十三五”規劃的開局之年，國家經濟將進入“溫和換檔”期，在擴需求同時，更加注重供給側改革[1]，公共財政在“十三五”規劃的頂層設計中，已置于最優先位置，將承擔更多的經濟社會發展事務。因此，我市財政預算編制的指導思想：以黨的十八屆三中、四中、五中全會和省委、市委全會精神為指引，按照全市“一極兩帶”和“一個中心、四個懷化”戰略目標，堅持“穩中求進”總基調和“結構友好型財政體系”[2]路徑，全面深化財稅體制改革，健全預算管理體系，加大統籌支出力度，經濟發展上更加注重“調結構、保重點”，民生建設上更加注重“兜底線、保基本”，促進經濟社會穩定發展。
根據上述要求，提出如下預算草案：
一般公共預算：2016年，全市公共財政收入擬安排122億元，增長11%。全市地方財政收入擬安排80.82億元，增長11%。全市一般公共預算支出安排353億元，比上年的330億元增加23億元，增長7%。
市本級公共財政收入擬安排40.64億元，增長11%。市本級地方財政收入擬安排28.94億元，增長11%。市本級一般公共預算支出擬安排56億元，比上年的52.35億元增加3.65億元，增長7%。市本級一般公共預算收支平衡。
政府性基金預算：2016年，市本級政府性基金預算收入擬安排33.2億元，支出擬安排32.67億元。市本級政府性基金預算收支相抵后結余0.53億元。
國有資本經營預算：2016年，市本級國有資本經營預算收入擬安排0.21億元，支出擬安排0.21億元。市本級國有資本經營預算收支平衡。
社會保險基金預算：2016年，市本級社會保險基金預算收入擬安排9.5億元，增長269.89%，大幅增長的主要原因是啟動機關事業單位養老保險制度改革。其中：機關事業單位養老保險基金收入5.14億元，失業保險基金收入0.42億元，城鎮職工基本醫療保險基金收入2.59億元，工傷保險基金收入1.26億元，生育保險基金收入0.09億元。基金支出擬安排8.72億元，增長`271.65%。其中：機關事業單位養老保險基金支出4.79億元，失業保險基金支出0.31億元，城鎮職工基本醫療保險基金支出2.25億元，工傷保險基金支出1.28億元，生育保險基金支出0.09億元。市本級社會保險基金預算收支相抵后結余0.78億元。
三、完成預算的主要措施
（一）培植財源，轉變方式，促進經濟結構調整。根據“輻射大西南、對接成渝城市群的新增長極”發展坐標，融入“創新、協調、綠色、開放、共享”發展理念，將產業及產業園區發展作為財源培植重點方向，統籌政策，整合預算，盤活存量資金、資產、資本，集中財力，整合安排產業引導發展資金2.3億元，按照區域特色、區域功能、區域定位和稅制改革方向，重點扶持生態文化旅游、商貿物流、戰略性新興產業、生物醫藥、特色產業等產業領域，重點支持金融投入、融資服務、科研開發、低碳循環、稅收貢獻等產業方向，堅持間接支持原則，采取事前引導和事后補助相結合的方式，引導資本投入、金融投放、融資服務，引導企業創新發展、綠色發展、有效發展。同時，以“就地城鎮化”建設為重點，加大投入，鞏固和發展核心增長點。
（二）嚴格收支，改善民生，保障公共財政領域。積極研究中央與地方收入劃分過渡調整方案，全面對接“營改增”稅制改革，加大對地方稅種特別是消費稅、車輛購置稅的市場培育，合理確定收入預期，確保國家稅制改革的政策紅利最大化。同時，以最強的合力抓征管，以最密的調度抓征管，以最嚴的考核抓征管，做到應收盡收，提高收入質量。嚴格控制一般性支出，正確處理財政調控與市場調節的關系，正確處理盤活存量與用好增量的關系，正確處理民生訴求與財力許可的關系，逐步回歸公共財政本質。2016年，市本級擬安排教育資金4.6億元，增加0.4億元，保持9.5%的增長速度；預留機關事業單位工資改革及養老保險制度改革等經費近2億元；預留國有林場等事業單位改革經費2000萬元；醫療保險配套資金4097萬元，城鎮居民醫療參保配套資金1421萬元，新型農村合作醫療市級配套資金1032萬元，住房公積金配套資金6100萬元，基層組織服務群眾資金4200萬元，整合安排扶貧專項資金7500萬元。
（三）深化改革，優化機制，創新理財管理方式。在保持四大預算完整的基礎上，更加注重預算功能定位，確立一般公共預算主體地位，加大政府性基金預算、國有資本經營預算的調入力度，并全面推行決算公開；按照“清家底、調體制、提地價、優質量、嚴征管”的國有土地管理思路，構建“土地管理權在政府、市場管理權在國土，資金管理權在財政”的新機制。積極探索支出定額標準建設，以“行政管理、社會管理、專項發展經費”三類為重點，以“行政管理、社會管理”兩類為突破，推進政府購買服務。按照財政部《預算績效評價共性指標體系框架》模式，著力構建“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制。
各位代表，2016年，財政工作任務艱巨，責任重大。我們將在市委的堅強領導下，在市人大及其常委會的監督支持下，堅定信念，奮發有為，努力完成各項任務，為懷化經濟社會發展做出積極貢獻！
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