發(fā)布時間：2025-09-22 16:23 信息來源：懷化市市場監(jiān)督管理局
2024年度
懷化市檢驗檢測中心
部門決算
目 錄
第一部分 懷化市檢驗檢測中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
懷化市檢驗檢測中心
概況
一、部門職責
主要職責是依法為全市食品、藥品、化妝品質量監(jiān)督、標準制訂修訂、技術仲裁等提供技術服務；開展工業(yè)產品質量檢驗檢測，質量標準、地理標志保護產品及工業(yè)產品發(fā)展等科研工作；研究和建立社會公用計量標準，開展授權范圍內的量值傳遞，執(zhí)行計量器具強制檢定工作，開展能源計量審查，研究起草計量檢定規(guī)程、規(guī)范等。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。懷化市檢驗檢測中心內設機構包括：辦公室、黨群人事部、科技財務部、業(yè)務拓展部、質量技術部、食品檢驗檢測部、農產品檢驗檢測部、藥品檢驗檢測部、化妝品醫(yī)療器械檢驗檢測部、工業(yè)產品檢驗檢測部、竹木生態(tài)制品檢驗檢測部、強制檢定部、工作計量器具校準部、醫(yī)學計量部、能源計量部。
（二）決算單位構成。懷化市檢驗檢測中心2024年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市檢驗檢測中心。
第二部分
部門決算表
見附件
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計1755萬元。與上年相比，增加116.87萬元，增長7.13%，主要是因為住房保障支出增加。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計1755萬元，其中：財政撥款收入1754萬元，占99.94%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1.01萬元，占0.06%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計1755萬元，其中：基本支出1302.19萬元，占74.2%；項目支出452.82萬元，占25.8%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1754萬元，與上年相比，增加118.51萬元,增長7.25%，主要是因為住房保障支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出1754萬元，占本年支出合計的99.94%，與上年相比，財政撥款支出增加118.51萬元,增長7.25%，主要是因為住房保障支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出1754萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1492.92萬元，占85.12%；社會保障和就業(yè)（類）支出115.24萬元，占6.57%；衛(wèi)生健康（類）支出46.35萬元，占2.64%；住房保障（類）支出99.49萬元，占5.67%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1568.86萬元，支出決算數(shù)為1754萬元，完成年初預算的111.8%，其中：
1、一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）質量基礎（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加預算，檢驗檢測能力提升項目30萬元。
2、一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）藥品事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為190.87萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加預算，藥械化抽檢專項78萬元、檢驗設備配備56.69萬元、湖南省中藥材標準修訂專項15萬元、食品藥品保化品監(jiān)測經費41.18萬元。
3、一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為1061.18萬元，支出決算為1040.1萬元，完成年初預算的98.01%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：預決算關于事業(yè)運行中項目支出的統(tǒng)計口徑不一致。
4、一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）其他市場監(jiān)督管理事務（項）。
年初預算為247.5萬元，支出決算為231.95萬元，完成年初預算的93.72%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：項目資金未下達到位,存在凍結的項目資金。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為115.67萬元，支出決算為115.24萬元，完成年初預算的99.63%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度有2名退休人員。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為49萬元，支出決算為46.35萬元，完成年初預算的94.6%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度有2名退休人員。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為95.51萬元，支出決算為99.49萬元，完成年初預算的104.16%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加預算，財政配套部分住房公積金增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1301.18萬元，其中：
人員經費1231.8萬元，占基本支出的94.67%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助、獎勵金和其他對個人和家庭的補助。
公用經費69.38萬元，占基本支出的5.33%，主要包括辦公費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為16萬元，支出決算為14.77萬元，完成預算的92.31%；與上年相比增加9.27萬元，增長168.49%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是三個單位合并，三公經費預算增加，特別是車輛運行維護費。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)儉，嚴控“三公”經費，決算數(shù)與上年數(shù)持平的主要原因本年度未發(fā)生因公出國（境）費。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為13.5萬元，支出決算為13.5萬元，完成預算的100%；與上年相比增加9萬元，增長200%。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)儉，嚴控“三公”經費。決算數(shù)與上年數(shù)持平的主要原因本年度未發(fā)生公務用車購置費。懷化市檢驗檢測中心更新公務用車0輛。
公務用車運行維護費支出預算為13.5萬元，支出決算為13.5萬元，主要是油料費、車輛保險費、過路費等支出，完成預算的100%；與上年相比增加9萬元，增長200%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)儉，嚴控“三公”經費。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是三個單位合并，三公經費預算增加，特別是車輛運行維護費。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。
3.公務接待費支出預算為2.5萬元，支出決算為1.27萬元，完成預算的50.8%；與上年相比增加0.27萬元，增長26.68。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)儉，嚴控“三公”經費。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是本單位今年公務接待人次增加，預算增加。2024年度共接待來訪團組17個、來賓144人次，主要用于資質擴項、計量授權考核、檢驗檢測機構技術交流等發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、關于機關運行經費支出說明
本單位屬于事業(yè)單位，故沒有機關運行經費支出。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.52萬元，用于開展業(yè)務能力培訓，人數(shù)74人，內容為食品安全抽檢監(jiān)測業(yè)務能力提升、特種設備培訓、事業(yè)單位工作人員培訓等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額349.73萬元，其中：政府采購貨物支出119.74萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出230萬元。授予中小企業(yè)合同金額349.73萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額349.73萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車3輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是業(yè)務用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）4臺（套）。
十四、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目11個，共涉及資金452.82萬元。其中，一般公共預算項目11個452.82萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。
（二）績效評價結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數(shù)1755萬元，執(zhí)行數(shù)1755萬元，完成預算的100%，績效自評得分96.5分，評價等級為“優(yōu)”。績效目標完成情況：完成預算內計劃下達的任務，全部完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是基層檢驗機構的能力有待提高；二是科研項目有待加強；三是抽檢計劃下達不及時；四是檢驗經費保障不到位；五是能力建設沒有保障。下一步改進措施：一是建議加強基層檢驗機構的能力建設，房屋配套設施、大型檢測儀器設備，檢驗資質的能力儲備與提高，應由省級相關部門統(tǒng)一規(guī)劃，當?shù)卣褪∝斦哟笸度耄私鈾z驗檢測的重要性和必要性，保證正常的檢驗檢測監(jiān)督工作開展；二是建議加強省、市機構科研工作聯(lián)動，側重本地區(qū)特色產業(yè)技術攻關，解決本地區(qū)產業(yè)發(fā)展技術發(fā)展中存在的問題，加強技術交流學習，促進產業(yè)人才培養(yǎng)；三是建議市級抽檢計劃下達時間盡可能提前，并均衡性抽檢，以便保質保量按時完成抽檢任務；四是建議檢驗經費保障到位；五是建議市財政資金和政策支持，對設備進行更換。
（三）評價結果應用情況。通過績效自評結果，對指標完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強，對未完成的指標要深入剖析原因，找出癥結，在以后工作中完善和改進嗎，作為2025年預算的參考依據(jù)。
第四部分 名詞解釋
一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附 件
一、懷化市檢驗檢測中心2024年度部門整體支出績效自評報告
二、懷化市檢驗檢測中心2024年度項目支出績效自評報告
三、懷化市檢驗檢測中心2024年度部門決算公開表
