發布時間：2025-09-22 16:27 信息來源：懷化市市場監督管理局
附件1
2024年度
懷化市市場監督管理局
直屬二局部門決算
目 錄
第一部分 懷化市市場監督管理局直屬二局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
懷化市市場監督管理局直屬二局概況
一、部門職責
1.負責分局轄區市場監督管理和行政執法的有關工作。
2.負責分局轄區各類企業、農民專業合作社和從事經營活動的單位、個人等市場主體的登記注冊并監督管理，承擔依法查處取締無照經營的責任。
3.承擔依法規范和維護各類市場經營秩序的責任，負責監督管理市場交易行為和網絡商品交易及有關服務的行為。
4.承擔監督管理流通領域商品質量的責任，組織開展有關服務領域消費維權工作，按分工查處假冒偽劣等違法行為，指導消費者咨詢、申訴、舉報受理處理和網絡體系建設等工作，保護經營者、消費者合法權益。
5.承擔查處違法直銷和傳銷案件的責任，依法監督管理直銷企業和直銷員及其直銷活動。
6.依法查處不正當競爭、商業賄賂、走私販私等經濟違法行為。
7.負責依法監督管理經紀人、經紀機構及經紀活動。
8.依法實施合同行政監督管理，負責管理股權出質登記、動產抵押物登記，組織監督管理拍賣行為，負責依法查處合同欺詐等違法行為。
9.指導分局轄區廣告業發展，負責廣告活動的監督管理工作。
10.負責商標監督管理工作，依法保護商標專用權和查處商標侵權行為，協調處理商標爭議事宜，加強中國馳名商標、省著名商標的保護工作。負責特殊標志、官方標志的保護。
11.組織指導企業、個體工商戶、商品交易市場信用分類管理，研究分析并依法發布市場主體登記注冊基礎信息，為政府決策和社會公眾提供相關信息服務。
12.負責個體工商戶、私營企業經營行為的服務和監督管理。
13.承辦市局及經開區管委會交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。懷化市市場監督管理局直屬二局作為二級部門預算單位，內設股室為：辦公室、信用監管股、登記注冊股、特種設備安全監管股、價格監督檢查和反不正當競爭股、藥械化監管股、食品安全監督管理股、河西市場監管所（消費者權益保護股）。
（二）決算單位構成。懷化市市場監督管理局直屬二局2024年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市市場監督管理局直屬二局本級。
第二部分
部門決算表
（見附件1）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計563.39萬元。與上年相比，增加61.02萬元，增長12.15%，主要是因為工資調整，整體人員工資福利費增加。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計563.39萬元，其中：財政撥款收入563.39萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計563.39萬元，其中：基本支出555.11萬元，占98.53%；項目支出8.28萬元，占1.47%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計563.39萬元，與上年相比，增加61.02萬元,增長12.15%，主要是因為工資調整，整體人員工資福利費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出563.39萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加61.02萬元，增長12.15%，主要是因為工資調整，整體人員工資福利費增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出563.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出446.18萬元，占79.20%；社會保障和就業（類）支出51.29萬元，占9.10%；衛生健康（類）支出22.18萬元，占3.94%；住房保障（類）支出43.75萬元，占7.77%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為570.80萬元，支出決算數為563.39萬元，完成年初預算的98.70%，其中：
1、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為451.84萬元，支出決算為437.90萬元，完成年初預算的96.91%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員退休，工資支出減少。
2、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內追加中央食品監管補助資金，年初預算未單列。
3、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.28萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內追加省級制服采購補助資金，年初預算未單列。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為52.70萬元，支出決算為51.29萬元，完成年初預算的97.32%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員退休，基本養老保險繳費支出減少。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為22.18萬元，支出決算為22.18萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與年初預算數持平。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為44.09萬元，支出決算為43.75萬元，完成年初預算的99.23%，決算數小于年初預算數的主要原因是人員退休，住房公積金支出減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出555.11萬元，其中：
人員經費514.36萬元，占基本支出的92.66%,主要包括基本工資160.05萬元、津貼補貼89.60萬元、獎金114.50萬元、機關機關事業單位基本養老保險繳費51.29萬元、職工基本醫療保險繳費22.18萬元、其他社會保障繳費2.33萬元、住房公積金43.75萬元、生活補助1.10萬元、其他對個人和家庭的補助29.57萬元。
公用經費40.75萬元，占基本支出的7.34%，主要包括辦公費0.09萬元、差旅費0.19萬元、委托業務費0.10萬元、工會經費4.95萬元、福利費3.73萬元、其他交通費用27.28萬元、其他商品和服務支出4.40萬元。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（注意：“三公”經費不再是一般公共預算財政撥款口徑，而是財政撥款口徑）
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，支出數與上年數持平，決算數與預算數持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，支出數與上年數持平，決算數與預算數持平。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，支出數與上年數持平，決算數與預算數持平。其中：公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，支出數與上年數持平，決算數與預算數持平。公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元0，支出數與上年數持平，決算數與預算數持平。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。
3.公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，支出數與上年數持平，決算數與預算數持平。2024年度共接待來訪團組0個、來賓0人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算收入支出決算情況
本單位無國有資本經營收支。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出40.75萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數減少3.17萬元，降低7.22%。主要原因是人員減少，其他交通費用減少。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十四、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目1 個，共涉及資金563.39萬元。其中，一般公共預算項目1 個563.39萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0 個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數570.80萬元，執行數563.39萬元，完成預算的98.70%，績效自評得分98分，評價等級為“優秀”。績效目標完成情況：本單位2024年年度總體目標為：1.持續強化食品、藥品、醫療器械、化妝品、特種設備和產品質量安全監管，加強市場監管安全風險防控和隱患排查整治，堅決把事故風險隱患消除在萌芽狀態；2.進一步強化消費維權工作，堅決杜絕市場監管安全事故和重大輿情事件；3.持續深化商事制度改革，依法維護公平有序的市場環境，深化“互聯網+監管”改革，認真落實“雙隨機、一公開”監管；4.進一步加強知識產權、商標廣告、反不正當競爭、價格計量等監管力度，健全公平競爭審查制度，加大反壟斷和反不正當競爭執法力度，維護市場公平正義。
下一步改進措施：一、從三級績效指標設置和完成情況來看，基本上完成了設定的總體目標，不存在未完成現象。生態效益指標有所偏離，主要是因為于業務本身對生態系統無實質性干預或改善作用，導致所設生態效益指標在實際業務執行中難以體現，出現偏離現象。后續將結合業務特性，優化績效指標設定，確保目標與實際業務緊密貼合。二、為防止后續出現績效指標偏離，將進一步優化目標設定流程、建立彈性調整機制、強化實施過程監控、完善績效評級體系。
（三）評價結果應用情況。按規定上報和公開績效自評結果，根據結果，進一步完善財政資金使用，加強市場監督管理。
第四部分
名詞解釋
一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物 業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
第五部分 附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告
二、2024年度部門決算公開表
附件1-2024年度懷化市市場監督管理局直屬二局整體支出績效自評報告
