發布時間：2024-09-25 11:40 信息來源：懷化市市場監督管理局
2023年度
懷化市市場監督管理局直屬二局部門決算
目錄
第一部分 懷化市市場監督管理局直屬二局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
懷化市市場監督管理局直屬二局概況
一、 部門職責
1.負責分局轄區市場監督管理和行政執法的有關工作。
2.負責分局轄區各類企業、農民專業合作社和從事經營活動的單位、個人等市場主體的登記注冊并監督管理，承擔依法查處取締無照經營的責任。
3.承擔依法規范和維護各類市場經營秩序的責任，負責監督管理市場交易行為和網絡商品交易及有關服務的行為。
4.承擔監督管理流通領域商品質量的責任，組織開展有關服務領域消費維權工作，按分工查處假冒偽劣等違法行為，指導消費者咨詢、申訴、舉報受理處理和網絡體系建設等工作，保護經營者、消費者合法權益。
5.承擔查處違法直銷和傳銷案件的責任，依法監督管理直銷企業和直銷員及其直銷活動。
6.依法查處不正當競爭、商業賄賂、走私販私等經濟違法行為。
7.負責依法監督管理經紀人、經紀機構及經紀活動。
8.依法實施合同行政監督管理，負責管理股權出質登記、動產抵押物登記，組織監督管理拍賣行為，負責依法查處合同欺詐等違法行為。
9.指導分局轄區廣告業發展，負責廣告活動的監督管理工作。
10.負責商標監督管理工作，依法保護商標專用權和查處商標侵權行為，協調處理商標爭議事宜，加強中國馳名商標、省著名商標的保護工作。負責特殊標志、官方標志的保護。
11.組織指導企業、個體工商戶、商品交易市場信用分類管理，研究分析并依法發布市場主體登記注冊基礎信息，為政府決策和社會公眾提供相關信息服務。
12.負責個體工商戶、私營企業經營行為的服務和監督管理。
13.承辦市局及經開區管委會交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。懷化市市場監督管理局直屬二局作為二級部門預算單位，內設股室為：辦公室、信用監管股、登記注冊股、特種設備安全監管股、價格監督檢查和反不正當競爭股、藥械化監管股、食品安全監督管理股、河西市場監管所（消費者權益保護股）。
（二）決算單位構成。懷化市市場監督管理局直屬二局2023年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市市場監督管理局直屬二局單位本級。
第二部分
部門決算表
（見附件1）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入支總計1004.74元。與上年相比，減少250.28萬元，減少19.94%，主要是因為上年工資調整，整體人員工資福利費增加，本年工資福利費回落至正常水平。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計502.37萬元，其中：財政撥款收入502.37萬元，占100%；上級補助收入0元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計502.37萬元，其中：基本支出490.37萬元，占97.61%；項目支出12.00萬元，占2.39%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1004.74萬元，與上年相比，增加（減少）250.28萬元，減少19.94%，主要是因為上年工資調整，整體人員工資福利費增加，本年工資福利費回落至正常水平。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出502.37萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少250.28萬元，減少19.94%，主要是因為上年工資調整，整體人員工資福利費增加，本年工資福利費回落至正常水平。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出502.37萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出405.04萬元，占80.63%；社會保障和就業（類）支出73.07萬元，占14.54%；衛生健康（類）支出24.26萬元，占4.83%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為437.71萬元，支出決算數為502.37萬元，完成年初預算的114.77%，其中：
1、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為335.04萬元，支出決算為351.79萬元，完成年初預算的105.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：新調入人員2名，新招錄人員2名，工資福利支出增加。
2、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內追加中央食品監管補助資金，年初預算未單列。
3、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為41.25萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內追加2022年度考核獎金，年初預算未單列。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為47.29萬元，支出決算為48.51萬元，完成年初預算的102.58%，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增人員養老保險單位部分繳費支出年初未列預算。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為24.56萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內追加退休人員補助資金，年初預算未單列。
6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為19.91萬元，支出決算為24.26萬元，完成年初預算的123.36%，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增人員醫療保險單位部分繳費支出年初未列預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出490.37萬元，其中：
人員經費462.78萬元，占基本支出的93.26%，主要包括基本工資157.87萬元、津貼補貼83.07萬元、獎金52.86萬元、績效工資63.36萬元、機關事業單位基本養老保險繳費48.51萬元、職工基本醫療保險繳費24.26萬元、生活補助25.94萬元、其他對個人和家庭的補助6.89萬元。
公用經費27.59萬元，占基本支出的6.74%，主要包括辦公費0.31萬元、福利費2.45萬元、其他交通費用24.74萬元、其他商品和服務支出0.09萬元。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算收入支出決算情況
本單位無國有資本經營收支。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出27.59萬元，比年初預算數減少3.68萬元，降低11.77%。主要原因是：福利費和其他交通費用減少。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
圍繞整體績效目標及預算配置，以部門績效評價為資金分配的依據，建立了財務管理制度和經費開支審批管理辦法，嚴格制度的執行，嚴格支出審批報銷程序，做到無虛列套取，無截留、擠占、挪用，無開支超預算或超標準等情況。同時，制定詳細的資產管理辦法，對資產申購、采購、分配、保管、處置以及責任賠償等細則進行規定，并明確專人負責機關固定資產管理。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
圍繞本單位職責，積極實施預算資金管理，運行成本控制在合理范圍，管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度得到顯著提升。
開展部門整體支出績效自評，年度總體目標設置為：1.加強基礎建設，提升隊伍素質；2.加強市場監管，守牢安全底線；3.優化營商環境，助力市場發展。實際完成情況：1.添置了一批辦公設施，購置4臺電動車配置監管執法和消費維權一線提升工作效能；邀請市局業務骨干培訓業務，組織參加業務培訓和案件評查，人員素質得以提升。2.加強食品安全監管、藥械化安全監管、特種設備安全監管、產品質量監管、用心用情維護消費者合法權益、依法維護公平有序的市場環境。3.優服務提效能，打造便捷高效市場準入環境；真情貼心服務，積極主動助力經開區高質量發展。整體支出績效得分98分。
（三）存在的問題及原因分析
進一步健全完善財務管理制度，優化資金分配、使用和管理方法，更好地履行部門職能職責。本年度預算支出執行與績效目標偏離度控制在合理范圍內。
第四部分
名詞解釋
一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物 業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
第五部分
附 件
附件一：懷化市市場監督管理局直屬二局2023年度部門決算公開表
