發布時間：2024-09-25 11:31 信息來源：懷化市市場監督管理局
2023年度
懷化市檢驗檢測中心
部門決算
目錄
第一部分 懷化市檢驗檢測中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
懷化市檢驗檢測中心
概況
一、 部門職責
（一）依法為全市食品、藥品、化妝品、醫療器械的質量監督、標準制訂修訂及注冊檢驗檢測、技術仲裁、新產品復核審驗等提供技術服務;指導全市食品、藥品、化妝品、醫療器械生產、供應、使用單位質檢機構的業務技術工作;開展食品、藥品、化妝品、醫療器械質量標準及檢驗檢測新技術的科研工作。
（二）依法對全市工業產品的質量開展檢驗檢測工作;為全市食品接觸材料及制品的質量開展檢驗檢測工作;承擔省市場監管部門下達的竹木制品省級質量監督抽檢和開展相關科技科研任務;開展檢驗技術、質量標準、地理標志保護產品及工業產品發展等有關方面的科研工作，按要求上報和反饋工業產品、食品接觸材料質量信息等。
（三）研究和建立全市社會公用計量標準;開展授權范圍內的量值傳遞，執行計量器具強制檢定工作或法律規定的其它檢定測試任務;開展計量校準、仲裁檢定、定量包裝商品(產品)凈含量的抽檢工作;研究起草計量檢定規程、技術規范等計量技術基礎建設工作;開展重點用能單位能源計量審查工作。
（四）依法開展全市農產品流通領域質量安全檢測工作;指導全市農產品質檢機構的業務技術工作。
（五）為市場監管全面推進高質量發展戰略、行政執法、突發事件處置等提供技術支撐。
（六）承擔上級政府和省、市市場監管部門下達的質量安全監督抽查、專項抽查檢驗、強制檢定等技術支撐工作。
（七）完成市市場監督管理局交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。懷化市檢驗檢測中心內設機構包括：辦公室、黨群人事部、科技財務部、業務拓展部、質量技術部、食品檢驗檢測部、農產品檢驗檢測部、藥品檢驗檢測部、化妝品醫療器械檢驗檢測部、工業產品檢驗檢測部、竹木生態制品檢驗檢測部、強制檢定部、工作計量器具校準部、醫學計量部、能源計量部。
（二）決算單位構成。懷化市檢驗檢測中心2023年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市檢驗檢測中心。
第二部分
部門決算表
見附件
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1638.13萬元。無上年數據，本單位為原懷化市計量測試檢定所、原懷化市產商品質量監督檢驗所和懷化市食品藥品檢驗所合并的新單位。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1638.13萬元，其中：財政撥款收入1635.49萬元，占99.84%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2.64萬元，占0.16%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1638.13萬元，其中：基本支出1117.68萬元，占68.23%；項目支出520.45萬元，占31.77%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1635.49萬元，無上年數據。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1635.49萬元，占本年支出合計的99.84%，無上年數據。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1635.49萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1441.07萬元，占88.11%；社會保障和就業（類）支出151.77萬元，占9.28%；衛生健康（類）支出42.65萬元，占2.61%
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為1448.62萬元，支出決算數為1635.49萬元，完成年初預算的112.9%，其中：
1、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為688.3萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：預決算下達的功能口徑不一致。
2、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）藥品事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為108.41萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加預算，藥械化抽檢專項經費43.52萬元、中央藥品監管補助21.58萬元、檢驗設備配備43.31萬元。
3、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）。
年初預算為1089.13萬元，支出決算為193.13萬元，完成年初預算的17.73%，決算數小于年初預算數的主要原因是：預決算下達的功能口徑不一致。
4、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）。
年初預算為97.5萬元，支出決算為301.24萬元，完成年初預算的308.96%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加預算，人員經費獎金89.2萬元，流通領域重點產商品質量監督抽查39.56萬元，檢驗檢測能力提升項目30萬元，湖南省財政廳關于提前下達2023年省級市場監督管理專項資金的通知5萬元和省級能力提升項目40萬元。
5、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為150萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加預算，食品安全抽檢經費150萬元。
6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為116.51萬元，支出決算為99.19萬元，完成年初預算的85.13%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度有4名退休人員。
7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為52.58萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加離退休人員春節一次性生活補助。
8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為49.33萬元，支出決算為42.65萬元，完成年初預算的86.46%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度有4名退休人員。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1115.04萬元，其中：
人員經費1044.39萬元，占基本支出的93.66%，主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、撫恤金、生活補助、獎勵金和其他對個人和家庭的補助。
公用經費70.65萬元，占基本支出的6.34%，主要包括辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用和其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為5.5萬元，支出決算為5.5萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按預算執行，無上年數據。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等于預算數的主要原因是本單位厲行節儉，嚴控“三公”經費，無上年數據。
公務接待費支出預算為1萬元，支出決算為1萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按預算執行，控制經費開支，無上年數據。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等于預算數的主要原因是本單位厲行節儉，嚴控“三公”經費，無上年數據。
公務用車運行維護費支出預算為4.5萬元，支出決算為4.5萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按預算執行，控制經費開支，無上年數據。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1萬元，占18.18%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.5萬元，占81.82%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，開支內容包括：
2、公務接待費支出決算為1萬元，全年共接待來訪團組15個、來賓68人次，主要用于資質擴項、計量授權考核、檢驗檢測機構技術交流等發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.5萬元，其中：公務用車購置費0萬元，懷化市檢驗檢測中心更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4.5萬元，主要是油料費、車輛維修費、車輛保險費、過路費等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、關于機關運行經費支出說明
本單位屬于事業單位，故沒有機關運行經費支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.17萬元，用于參加學術年會會議，人數2人，內容為中藥專業委員會學術年會、湖南省植物學術年會；開支培訓費3.35萬元，用于開展業務能力培訓，人數74人，內容為食品安全抽檢監測業務能力提升、特種設備培訓、事業單位工作人員培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額246.38萬元，其中：政府采購貨物支出107.19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出139.19萬元。授予中小企業合同金額246.38萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額246.38萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是業務用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
2023年年初，本單位按照要求完成了懷化市財政局2023年度預算績效目標審核工作。
2023年10月，根據《懷化市財政局關于開展2023年度市級預算支出績效運行監控工作的通知》（懷財績〔2023〕120號）要求，本單位對2023年1-6月份財政支出績效目標運行情況進行監控分析，按要求填報《項目支出績效運行監控表》并上傳至預算績效系統，編寫市級預算支出績效運行監控報告，對績效監控中發現的績效目標執行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進和加強預算績效管理。
2024年6月，根據《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔2019〕10號）有關規定，按照《懷化市財政局關于開展2023年度預算支出績效自評工作的通知》（懷財績〔2024〕46號）要求，本單位認真開展績效自評工作，對2023年整體支出和項目支出實施了預算績效自評。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
本單位認真開展整體支出績效評價。績效指標設置符合部門職責和相關管理規定，通過項目實施，較好完成了年初設定的各項工作目標，取得了較好的成效。詳見2023年部門整體支出績效自評附件。
（三）存在的問題及原因分析
政府采購預算編制準確性有待于提升。年初政府采購預算不夠準確，導致政府采購預算小于政府采購執行。
第四部分
名詞解釋
一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
附 件
